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1、某公司职业卫生风险分级管控体系管理制度1范围本制度规定了某公司落实风险分级管控工作各项要求，旨在通过 风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头 治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，切 实落实企业安全生产主体责任，持续提升本企业本质安全水平，遏制 各类安全生产事故。2规范性引用文件GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系要求GB/T 28002-2011职业健康安全管理体系 实施指南DB/T 2973-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则GB/T 23694-2009风险管理 术语GB/T 24353-2009风险管理 原则与实施制度
2、GB/T 27921-2011风险管理 风险评估技术GB/T 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治 理双重预防机制的通知（鲁政办字【2016】36号）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患排查 快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发 2016 16 号）山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发加快推进安全 防范、应急对策。在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知 书。17记录管理记录结果应形成文件，至少应保留以下记录： 生产经营单位基本信息； 危险源识别记录； 与危险源相关的评价分
3、级记录； 控制危险源所采取措施的描述或引用；建立企业安全风险管控档案（或电子版档案），形成“一企一册二二、某公司职业卫生隐患排查治理体系管理制度1目的为落实政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机 制的要求，特制定本制度。本制度规定了潍坊金联铸造有限公司落实 隐患排查治理工作各项要求的指导性方法。通过对企业风险信息的识 别、评级，实施隐患分级管控，使隐患排查点更加系统、全面，责任 更加明确。切实落实有关隐患排查治理的各项要求，使企业安全生产 主体责任更加明确，以达到持续提升企业本质安全水平，遏制各类安 全生产事故的目的。2适用范围本标准规定了本企业开展事故隐患排查治理体系建设的相关要
4、求。 .规范性引用文件中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例安全生产事故隐患排查治理暂行规定生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T 13861-2009）国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知（安委办2012） 1号）用人单位职业病隐患排查治理体系细则（DB37/T 3012-2017）山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法（山东省人民政 府令第298号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（山东省人民政 府令第303号）4总体要求、目标与原则4.1目标建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故
5、隐患排查治理 责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患 排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消 除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。4. 2原则按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候” 的原则，全面排查企业事故隐患。事故隐患的排查要和日常安全检查、 危险源辨识结果等相结合。4 . 3总体要求企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人， 应保证隐患治理的资源投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大 隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制 度落实情况，
6、定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问 题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排 查治理工作负责。其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。建立健全事故隐患排查治理档案，定期对事故隐患进行统计和原 因分析，并制定实施防止隐患重复发生的根本性措施，持续提升本质 安全化水平。5 .职责分工主要负责人对本单位职业病隐患排查治理工作全面负责，保证职 业病隐患治理资金投入，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防 范措施。分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，负责组织、实施职业病隐患的治理。职业卫生管理人员负责职业病隐患排查治理的具体组织工作，定 期对
7、工作场所进行职业卫生工作检查，及时发现隐患并报相关部门治 理。车间负责人、班组长、岗位操作工等其他人员对职责范围内的职 业病隐患排查治理工作负责。6 .术语与定义职业病隐患用人单位违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理制 度、操作规程等规定，在职业病危害现场管理和职业卫生基础管理方 面存在的可能导致作业人员健康损伤或职业病发生的缺陷。职业病隐患排查用人单位组织职业卫生管理人员、工程技术人员、岗位员工以及 其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业职业卫生管理制度，采 取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，查找 本单位职业病隐患的工作过程。职业病隐患治理指消除或控制职业病
8、隐患的活动或过程。7 .职业病隐患分类和分级职业病隐患分类基础管理类隐患用人单位在职业卫生管理机构设置、管理人员配备、职业卫生管 理制度制定及执行、职业病危害因素检测、职业健康监护、建设项目 职业病防护设施“三同时”、职业病危害项目申报、职业病危害事故 应急预案及演练、职业卫生档案管理等方面存在的违反职业卫生法 律、法规、规章、标准、规范和管理等方面存在的缺陷，可通过查阅 资料的方法发现。现场管理类隐患用人单位在工作场所职业病危害防护设施、应急救援设施的设 置、运行及维护、个人使用的职业病防护用品发放及佩戴、职业病危 害警示标识设置等方面存在的缺陷，可通过对作业现场实地检查和职 业病危害因素检
9、测发现。职业病隐患分级一般职业病隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。包括： 粉尘和化学物质作业分级为中度危害及以下作业岗位的超 标原因； 噪声和高温作业分级为重度危害作业岗位的超标原因； 放射工作人员的年受照剂量2 mSv且W 10 mSv时； 职业病防治责任制 个人使用的职业病防护用品发放及佩戴不符合； 职业病危害警示标识与告知卡（牌）设置不符合；重大职业病隐患危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定 时间整改治理方能消除，或者因某种原因致使用人单位自身难以消 除。包括： 粉尘和化学物作业分级为重度危害作业岗位的超标原因； 噪声和高温作业分级为极度危害作业岗
10、位的超标原因； 放射工作人员的年受照剂量 lOmSv且呈20 mSv时； 总体布局和设备布局不合理； 职业病危害防护设施不符合或者无效；8 .工作程序和内容职业病隐患排查项目清单基本要求用人单位应跟据风险点的控制措施和基础职业卫生管理要求，编 制职业病隐患排查项目清单。排查项目清单包括：基础管理隐患排查项目清单；现场管理隐患排查项目清单。评审和修订用人单位应定期组织对职业病隐患项目清单进行评审、修订和完 善，并做好检查人员的培训工作。当适用的法律法规、标准规范或工 艺设备等编制依据发生改变时应及时对职业病隐患项目清单进行修 订。9 .职业病隐患排查排查项目和类型用人单位应根据生产经营活动和职业
11、病危害程度及其管控要求， 按照职业病隐患排查项目清单内容确定针对性的排查项目和排查类 型。排查类型可包括： 日常隐患排查； 综合性隐患排查； 专业性隐患排查； 专项隐患排查； 专家诊断性检查； 企业各级负责人履职检查。排查组织级别和周期用人单位应根据自身组织架构确定排查组织级别，包括公司级、 部门级、车间级、班组级或岗位级。用人单位隐患排查周期宜符合下 列规定： 操作人员（岗位级或班组级）现场巡检或操作时可将职业 病隐患排查纳入巡检内容，实时进行隐患排查； 车间负责人、安全员等直接管理人员（车间级）可结合现场 专业检查，每月至少一次隐患排查； 分厂、子公司等基层单位（部门级）应结合岗位责任制检
12、 查，至少每季度组织一次隐患排查。 用人单位（公司级）至少每半年组织一次职业病隐患专项 检查，每年进行一次综合检查，两者可结合进行。10.职业病隐患治理一般职业病隐患治理对于能够立即整改的一般职业病隐患，应由用人单位各级责任部 门（公司、车间、部门或班组）负责人或者职业卫生管理部门负责人 组织整改，整改情况要安排专人进行确认。对于暂时不能整改的一般职业病隐患，责任部门应按要求制定整 改计划，限期整改。整改计划内容包括： 存在问题原因分析； 整改措施； 整改资金来源； 整改负责人和责任人； 整改期限； 整改前采取的防范措施或预案。重大职业病隐患治理职业病隐患排查工作中发现的重大职业病隐患，应组织
13、技术人 员、专家及时分析并编制重大职业病隐患评估报告，内容包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析;隐患的治理方案。重大职业病隐患现场应立即采取有效的防范措施，防止职业病危 害事故发生。用人单位主要负责人应及时组织制定并实施重大职业病隐患治 理方案，内容包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；整改前采取的防范措施和应急预案。11 .职业病隐患验收职业病隐患治理完成后，用人单位应组织本单位工程、技术、设 备、安全、环保、职业卫生等部门进行考核验收，实现闭环管理。重 大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查
14、评估。重大隐患的治理方案和治理效果应及时向当地县市区政府负有 安全生产监督职责的部门报告。12 .持续改进和文件管理持续改进用人单位应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审， 以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审每年应不少于一次，当 发生以下情形之一，应及时进行体系更新：颁布实施有关新的法律法规、标准规范或所依据法律法规、标准规范不再适用的； 组织机构和劳动定员、工作制度等发生重大调整的； 装置原辅材料、生产工艺或设备发生重大改变的； 外部生产环境发生重大变化； 产生新的职业病危害因素的； 发生职业病事故或对职业病事故、事件有新的认识。效果通过职业病隐患排查治理体系的建设，用人单位应
15、至少在以下方 面有所改进： 职业病风险控制措施全面持续有效； 职业病风险管控能力得到加强和提升； 职业病隐患排查治理体系进一步完善；生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知鲁 安办发【2016】10号3总体要求、目标与原则1.1 总体要求结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控 体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有 效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建 设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事 故，确保安全生产形势持续稳定好转。3. 2目标危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体
16、 责任,确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机 制。4职责分工4. 1主要负责人职责主要负责人成立体系建设推动专业工作组，组织制定体系建设工 作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。4.2分管负责人职责分管负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责 人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。 4.3安全管理部门职责负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况。负责本制度的组织实施、指导和监督检查。负责组织对全公司风险结果评审。负责对风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。负责将体系建设工作纳入安全生产责
17、任制考核，确保实现“全员、 全过程、全方位、全天候”的风险管控。4. 4各部门（车间）职责负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更 新，确保风险识别全面，定位准确，评价得当、控制措施有效。负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核，确保实 现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4. 5各部门负责人职责：做好本部门的风险分级管控和隐患排查治理工作，统一协调部门 工作的进展，组织部门内部员工进行两个体系建设的培训。带领班长、 操作人员到现场逐一查看、分析风险点，就分析出来的个风险点用合 适的评价方法进行风险等级评价评估，制定相应的预防措施。并最终 制定详细的评估报告上
18、报公司领导，由领导小组组长、副组长进行审 核。4. 6重要岗位一电工、特种作业等人员职责公司全面开展风险管控与隐患排查治理工作，结合自身岗位，认 真查找，认真分析，认真制定预防措施，认真执行管控方案，真正做 到事故隐患提前发现，提前预防，提前处理，最大程度保证员工的人身和公司财产安全。5术语和定义5.1 职业病危害作业分级依据工作场所职业病危害因素的危害程度、检测结果和劳动者体 力劳动强度对接触职业病危害（简称：接害）作业进行的分级。5.2 职业病危害风险职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤的可能性和严重性 的组合。可能性，是指工作场所接触职业病危害因素的频繁程度和防 护水平；严重性，是指发
19、生职业病或职业健康损伤的结果。5.3 职业病危害风险点存在职业病危害的设施、部位、场所和/或区域，或者接触职业 病危害的作业岗位（工种）。5.4 职业病危害风险管控为防止、降低或消除职业病危害而采取的工艺技术、工程技术、 个体防护和组织管理等措施。5.5 接触比值工作场所劳动者接触某种职业性有害因素的实际测量值与相应 职业接触限值的比值。6工作程序和内容风险评价准则根据作业场所或作业岗位存在的职业病危害因素的固有危害程 度、接触水平和作业工人体力劳动强度，进行工作场所职业病危害作 业分级，在此基础上综合考虑多种有害因素对风险的影响权重，结合 作业岗位职业病危害因素的接触人数、防护水平和健康效应
20、，借助风 险评估的经验公式量化发生职业病或职业健康损伤的可能性和严重 性，判定风险等级。工作步骤风险分级管控体系建设步骤为：基础资料准备。通过工程分析和职业卫生调查，辨识工作场所存 在的职业病危害因素并对其浓度（或强度）进行测定（或测量）或搜 集有效的检测数据。作业岗位职业病危害作业分级。根据职业病危害因素的危害特 性、接触时间、检测结果和作业工人的体力劳动强度进行接触职业病 危害作业分级。作业岗位职业病危害风险分级。根据作业岗位工人接触各种职业 病危害作业分级的权重系数、接害人数、防护措施及职业病和职业健 康损伤的发生结果确定职业病危害风险级别。分级管控。按照作业岗位职业病危害风险级别实施职
21、业病危害风 险控制措施和分级管理。7 .风险点确定通过详实的职业卫生调查和工程分析，明确工作场所职业病危害因素的时空分布和岗位接触情况，确定职业病危害风险点。固定作业的职业病危害风险点为岗位工人接害的工作地点或设 施，非固定作业的职业病危害风险点为接害的岗位工人及其工作范围 内存在职业病危害的设施、部位、场所或区域总和。8 .危险源（职业病危害因素）辨识职业病危害因素辨识应采用工程分析法、经验对照法、检测检验 法等方法。职业病危害因素辨识应依据职业病危害因素分类规定的相关内 容进行分析。职业病危害因素辨识应对职业病危害因素的来源、时空分布、接 触方式及接触时间进行分析。9 .风险评价风险评价方
22、法作业岗位职业病危害作业分级10 .风险级别划分根据作业岗位职业病危害风险分级结果，将风险分为重大风险、 较大风险、一般风险、低风险四个级别，分别以“红、橙、黄、蓝” 色标注。重大风险的确定原则将以下存在严重职业病危害的作业岗位确定为重大风险： 职业病危害风险分级的风险值大于32的作业岗位;存在矽尘或石棉粉尘的作业岗位；存在“致癌”、“致畸”等有害物质或者可能导致急性职业性中 毒的作业岗位；存在放射性危害的作业岗位。11 .风险控制措施风险控制措施分类风险控制措施的类别包括：工程技术措施（消除、替代、隔离、通风、净化回收、密闭、应 急等）；个体防护措施；管理措施；培训教育措施。12 .评审风险
23、控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低至可接受风险；是否产生新的职业病危害因素；是否已选定最佳的解决方案。13 .职业病危害风险分级管控风险分级管控原则用人单位应根据作业岗位的职业病危害风险级别进行分级管控：低风险作业：在目前的作业条件下，对劳动者健康不会产生明显 影响，应继续保持目前的作业方式和防护措施；般风险作业：在目前的作业条件下，可能对劳动者的健康存在不 良影响。应改善工作环境，降低劳动者实际职业病危害接触水平，工 作场所设置警示标识和告知卡，对劳动者进行职业卫生培训，督促其 佩戴个体防护用品，采取职业健康监护、定期进行作业场所监测等行 动；较大风
24、险作业：在目前的作业条件下，很可能引起劳动者的健康 危害。应在采取上述措施的同时，及时采取纠正和管理行动，降低劳 动者实际职业病危害接触水平；重大风险作业：在目前的作业条件下，极有可能造成劳动者严重 健康损害。应立即采取整改措施，使劳动者实际接触水平达到职业卫 生标准的要求。整改完成后，应重新对作业岗位进行职业病危害风险 分级。14变更管理当发生下列情形之一时，企业应组织相关人员及时进行危险源识 别和风险评价分级，必要时，修改管控措施：(1)法律法规及其它要求更新时；(2)产生新工艺、新设备、新材料、新项目、新区域；(3)当发生重大事故隐患或事故时；(4)相关方要求发生变动；(5)日常隐患排查
25、情况；(6)有工程土建、维修项目时；(7)本企业发生事故、事件后，必要时，应重新进行危险源识 别、评价、风险管控措施的策划。15持续改进应定期对风险分级管控体系进行评审。基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间、安排 和频次：法律法规的变化； 新危险源的相应需求； 企业自身所产生的变更需求； 外部因素； 检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影 响； 控制技术的进步。当表明现有的风险管控措施依然有效时，则无必要实施新的风险 评价。反之，必须及时更新。16公告警示需要将主要危险源、风险等级、典型管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的危险源的基本情况及