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1、货物采购项目验收报告表项目名称: 使用单位: 使用单位负责人: 联系电话: 验收日期:填表说明1 .所有合同金额40万元及以上的货物采购项目（大型实验仪器设备、软件 类资产除外）需要填写此验收报告，并按照报告要求进行验收。2 .仪器设备到校，由最终用户在生产厂家安装调试人员到场的情况下，依据合 同及装箱单对仪器设备进行开箱验收，对内外包装、外观及实物进行验收清点，并做 好验收记录。3 .安装调试完毕，由使用单位技术人员和生产厂家的安装调试人员依据合 同、技术协议及使用说明书的要求进行测试验收，必要时请有关专家或专业测试 机构进行测试，并做好技术测试验收记录。4 .开箱验收及技术测试验收完毕后，
2、用户向验收责任单位申请最终验收。5 .验收责任单位组织验收。验收小组由用户单位分管资产工作的领导、资 产管理员、项目负责人或项目论证负责人（技术负责人）或仪器设备的使用人、 技术专家（如需要）、采购负责人或采购经办人、国有资产管理办公室工作人员 组成（200万元以上的项目需邀请至少1名校内非使用单位技术专家参与验收； 500万元以上的项目需邀请至少2名非使用单位技术专家参与验收，其他特殊项目 需要请专家的视情况而定），验收人员不少于5人。6 .验收小组应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准，对供应商履约 情况进行逐项符合性验收，完成开箱、实物清点、测试、登记等工作，并出具验 收报告。验收小
3、组对验收结果负责。项目负责人或项目论证负责人（技术负责人） 或仪器设备的使用人、技术专家对设备的配置、技术参数及相关功能的验收负责。7 .本表各栏目可根据需要自行添加或扩充。8 .本表须用A4纸打印或用蓝色、黑色笔填写，字迹工整、清晰。9 .本表格一式四份，验收通过后，原件一份使用单位留存，一份交由国有资产管理办公室留存、一份交由招投标采购中心留存，一份交由财务处办理报销 使用。使用单位 项目名称供应商合同总金额（元）合同编号验收日期序号名称规格型号单价数量金额使用人清单序号名称合同力格型号到伊切格型号审批人设备口 LJ /yli TW -Ll Phj rAi TTTP又L 八心J1 1 1 JILzv变更 情况验收申请该项目设备均已到货，现申请实施验收。分管领导（签字）：单位盖章：验收责任单位意见：同意组织验收。单位盖章:年 月 日验 收 小 组 成 员姓名单位职职称联系电话备注验收小组意见：该项目内设备均已到货并正常运行，设备的规格型号、配置及技术参数均与合同（含 投标文件所述功能及其他）一致，满足使用需求，验收小组一致决定验收合格。其他补充意见：验收小组组长：验收小组成员签名：验收时间：年 月 日工作人员签名