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1、发票管理酒店前台开票管理制度为规范员工操作，对发票进行严格管理，有效控制发票 开据情况，特制定以下发票管理制度，望前台员工严格执行。一、发票备用1、前台发票实行备用金管理制，即前台发票每日标准 额度为10000元。2、该金额已足够平日散客开据发票，团队退房应由前 台通知财务提前准备发票，由财务处直接给团队开据发票。二、发票开据登记1、客人在前台办理退房手续时主动提及开据发票，接 待员按客人在本酒店的实际消费金额给客人开据发票。2、在结账单备注栏上注明（已开票，客人签字）字样，并 邀请客人签字。若客人未开据发票，则在结账单备注栏上注 明（未开票）字样，则不用客人签字。3、结账单上会显示本次消费金
2、额，及应退款金额等消 费信息，应再次邀请客人签字确认。4、若客人开据发票，则结账单上会有客人的两个签字， 若客人不开据发票则结账单上只会有客人的一个签字。5、前台接待应将开了发票和不开发票的结账单分开存 放，以便财务核对。6、在发票开据登记表上登记房号、客户姓名、消费金 额、开票金额及经手人。三、发票金额核对每日收银箱内剩余的发票金额加上发票开据登记表上 的金额应必须等于10000元。四、发票补充1、财务部每日早上应派专人到前台对发票进行核对和 补充。2、清点收银箱剩余发票的金额，然后加上发票开据登 记表上的金额是否为10000元。3、把已开据发票的结账单拿出来再次核对金额。4、将已开据发票的总金额补给前台。5、将已补充发票的结账单和未开票的结账单带回财务 部。五、任何人若将酒店发票据为已有，处以罚款，并开除。本制度自通知之日立即执行。