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1、土储高新分中心部门整体支出绩效评价报告根据中华人民共和国预算法、昆明市人民政府办公厅 关于全面推进预算绩效管理的实施意见（昆政办2013） 72号）、 昆明市预算绩效管理暂行办法（昆政办2013） 129号）、 昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见 （昆政发2016） 21号）和昆明市人民政府办公厅关于分解下 达预算绩效管理改革主要任务的通知（昆政办2016） 61号）、昆明市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于 印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）（昆财绩2016 83号）及昆明高新技术产业开发区管委会关于印发高新区预 算绩效管理暂行办法的通知（昆高开委通2
2、017） 145号） 等规定及高新区管委会对预算支出绩效评价工作要求，本部门于 2022年4月27日，组织力量对本部门的部门预算整体支出进行 了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、 绩效相关的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准 和评价方法，对本部门2021年度部门整体支出的绩效情况进行了 客观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、基本情况（一）部门整体支出概况1、部门整体支出情况干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核 指标保质保量完成。土储高新分中心2022 年 5 月 12 0本部门2021年度收入总计41,865.45万元，其中财政拨款收
3、入41,056.90万元，其中：国有土地出让收入中安排的拨款 41,056.90万元，上级补助收入0.00万元，其他收入808.55万元。全年总支出41,056.90万元，其中:项目支出41,040.80万， 全年总支出商品和服务支出5.06万元，对个人和家庭的补助支出 11.04万元，资本性支出0.00万元。2、部门决算收支构成及完成情况2021年分中心预算收入41,056.90万元，其中：年初一般公 共预算财政拨款6.39万元，追加的政府性基金预算财政拨款（行 政）9.71万元，追加的政府性基金预算财政拨款（项目）41,040.80 万元。决算总收入41,865.45元，其中：追加的政府性
4、基金预算财 政拨款（行政）9.71万元，追加的政府性基金预算财政拨款（项 目）41,040.80万元，其他收入808.55万元。指 标预算数决算数完成率%原因本年收入41,056.9041,865.45102%预算数未包括项目及利息收入其中：年初一般公共预算财政拨款6.396.39100%追加的政府性基金预算财政拨款9.719.71100%年初预算未包括的行政经费追加的政府性基金41,040.8041,040.80100%年初预算未包括指 标预算数决算数完成率%原因预算财政拨款的项目经费其他收入808.55年初预算未包括 利息收入2021年分中心预算支出41,056.90万元，其中：年初一般公
5、共预算财政拨款6.39万元，追加的政府性基金预算财政拨款41,050.51万元。决算总支出41,056.90万元，其中：基本支出16.10万元，项目支出41,040.80万元。指 标预算数决算数完成率 %原因本年支出41,056.9041,056.90100%年初预算不包括项目支出和绩效奖励支出其中：年初国土 海洋气象等支出6.396.39100%追加的国土海洋气象等支出9.719.71100%年初预算未包括的行政支出追加的城乡社区支出41,040.8041,040.80100%年初预算未包括的项目支出3、财政拨款结转和结余情况年初结转和结余10,648.52万元，其中：基本支出结转0.00
6、万元、项目支出结转和结余10,648.52万元。本年度年末结转和结 余11,457.07万元，其中：基本支出结转0.00万元、项目支出结 转和结余11,457.07万元。（二）部门项目实施情况分析1 .收储土地面积2021年该项考核目标值为：完成收储土地5宗，面积2090 亩。2021年目标值任务已完成。2021年实际完成土地收储2110 亩，完成下达任务的101%。具体项目为：云硅智能科技小镇（地 块二）工业用地878亩、人民电力零星整合3亩、2015年17批 地块二96亩、2018年1批414亩、2012年2批地块三20亩、收 储原贵金属土地427亩、沙沟尾城中村改造项目二期（Al、A2地
7、 块）77亩、2号变电站13亩、生物所项目173亩、福宜高速9亩。2 .土地供应工作2021年该项考核目标值为：完成供应土地19宗，面积1298 亩。2021年目标值任务已完成。实际完成土地供应20宗，面积 2874亩，完成下达任务的221%。具体项目为：林塘商业21.07 亩，化城商业地24.02亩，云南建筑产业园9.54亩，中南高科152.87 亩，清华海峡38.26亩、清华海峡28.02亩，裕同包装55.07亩， 生物所一期200.17亩，人民电力3亩，射击公园13.88亩，林塘 小学用地23.656亩，云南省急救中心医疗卫生用地38.26亩、清 华海峡26.93亩、多宝203.92亩、
8、都林农贸市场项目7.55亩、2号变电站项目12.49亩、KCG2019-2P-1号（闻泰二期）324.33亩、 KCG2021-8号15.03亩、东区道路、绿化1667亩、西区绿城道路 9亩。3 .土地出让收入2021年该项考核目标值为：土地出让收入12.46亿元。2021年目标值任务已完成。实现土地出让收入约13.1亿元, 完成下达任务的105%。具体为：林塘商业用地2071.61万元、化 城商业用地2282.4万元、建筑科技5010.41万元、中南高科7643.5 万元、清华海峡项目2796.3万元、裕同包装2753.5万元、生物所 项目5004.25万元、渔浦寒泉剩余商业地块1665.6
9、万元、林塘小 学1133.42万元、人民电力零星整合地块150万元、原昆药工业 地块150万元、闻泰二期项目8108.25万元、云南省急救中心 2986.152万元、多宝电缆项目10196万元、都林农贸市场项目 2740.65万元、2号变电站项目749.4万元、古滇国补缴土地金 3256.53万元、万通房地产补缴土地金235.78万元、东区道路绿 化69890.9395万元、西区绿城道路2070万元。4 .储备土地看护情况一是2021年上半年土储分中心对昆明高新区储备土地看 护管理办法进行修订，并报管委会审批通过，进一步规范了储 备土地的看护管理和临时利用的行为。二是分别与马金铺街道办、 国资
10、公司、执法大队等部门签订储备土地委托看护管理合同， 委托看护面积共计4214亩，有力保障储备土地安全。三是通过招投标确定施工单位对储备土地进行围挡建设，面积约3400亩，竣 工验收后完成清场移交，并委托看护单位看护管理。四是做好储 备土地大气污染防治工作，进一步压实看护管理单位的主体责任。二、绩效评价工作情况1 .绩效评价目的本次自评的目的是为规范财政资金管理，了解本部门2021 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后年度预算安排提供决 策支持。进一步增强本部门支出管理的责任意识，优化支出结构, 提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共务服务质量 和财政资金使用效益。促使我部门加强土地储
11、备管理，提高行政 管理水平，切实加强行政执法监督、树立良好的土地资源执法形 象，切实维护群众权益，全力促进经济社会科学发展。2 .绩效评价实施过程根据中华人民共和国预算法、昆明市人民政府办公厅 关于全面推进预算绩效管理的实施意见（昆政办2013） 72号）、 昆明市预算绩效管理暂行办法（昆政办（2013） 129号）、昆 明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见（昆 政发（2016） 21号）和昆明市人民政府办公厅关于分解下达预 算绩效管理改革主要任务的通知（昆政办201661号）及昆 明市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发 昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）（
12、昆财绩2016） 83号）等法律和文件规定，土储高新分中心制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、 绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，于4月29 日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（1）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将2020年度和2021年度部门整体支出情况进 行比较分析。（2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、资金管理、经费 支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社 会群众、服务对象、单位员工进行调查。（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情
13、况进行综合 分析、归纳汇总。（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。（6）形成绩效评价自评报告。三、主要绩效及评价结论2021年市政府下达高新区计划收储土地5宗，面积2090亩。 目前，分中心实际完成土地收储10宗2110亩，完成下达任务的 101%o2021年市政府下达高新区计划供应土地19宗，面积1298亩。 目前，分中心实际完成土地供应20宗，面积2874亩，完成下达 任务的221%。2021按照昆明市土地矿产储备委员会办公室关于下达昆明市2021年度土地储备计划的通知，高新区需完成土地出让收入 12.46亿元任务。目前，分中心实现土地出让收入约13.1亿元（含 道路、绿化划拨）
14、，完成下达任务的105%。2021年，土储分中心分别与马金铺街道办、国资公司、执法 大队等部门签订储备土地委托看护管理合同，委托看护面积 共计4214亩，由马金铺街道办、执法大队对收储入库的储备土地 进行日常管理，防止国有土地资产侵占行为发生。按照高新区第 141次党政联席会会议的要求，由土储分中心牵头组织实施高新 区东区储备土地围墙建设的施工工程。按照政府采购的相关规定, 分中心通过公开招投标的方式选取了工程造价、工程监理及3家 围墙建设施工单位。此次围墙施工共涉及26宗储备土地，面积约 3397亩，建设围墙长度为约24218米，已于2021年9月全部完 成竣工验收。分中心坚持党对法治政府建
15、设的领导，主要领导严格履行好 推进法治建设第一责任人职责，把依法行政工作摆在分中心工作 的突出位置，与土储工作同部署、同推进、同落实。优化行政方 式，深化依法行政。一是根据昆明高新区管委会关于调整规划 储备委员会委员名单的通知（昆高开委通2021） 1号）文件 精神，结合管委会机构改革调整，高新区规储委办对昆明高新 区自然资源规划储备委员会议事规则中规储委办职能、规储委 主要成员单位及职责、会议制度、议事程序四方面内容进行调整； 二是对土地收储供应中重大问题进行集体决策；三是编制土地收储、供应年度计划。四是坚持科学、民主、合法重大行政决策，通 过邀请专家、企业座谈、集体会审等方式广泛听取意见，
16、修订昆明 高新区创新型产业用地（M4）管理办法。绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本部门整体支 出绩效评价得分是：投入绩效为20分，过程绩效为27分，产出 及效率绩效为49分，总绩效为96分。评价结果等次为“优”。四、经验教训与建议通过对2021年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到 推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化 行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内 容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责 任、透明政府具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭 节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不仅仅 是财政支出方面，更需要从年初预算制定工作抓起，要科学合理 地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任 务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际, 便于预算的控制与执行。在抓好财政支出工作的同时，要更加注 重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提 高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核， 将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加 强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建 立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁