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1、1 .目的为了防止和减少各类安全事故的发生，保障员工生命健康和公司财产安全，加强事故隐 患监督管理工作，根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定等法律、行政法规 的要求，特制定本制度。2 .适用范围适用于本公司所有场所、环境、人员、设备设施和活动。3 .职责3. 1总经理负责事故隐患整改方面资金投入。3. 2安全主任3.2. 1负责组织对事故隐患进行分析、确定隐患等级、制定整改措施。3. 3. 2负责组织对事故隐患整改情况进行跟踪验证。4. 3.3负责每季度最后一个月25日以前对该季度事故隐患进行统计分析，报告总经理并 签字存档，并上报至深圳市安全管理综合信息系统（网址：. 62. 2
2、32. 18： 8081/）。5. 3相关部门3. 3. 1负责对事故隐患进行分析、确定隐患等级、制定整改措施，并落实整改。4.运作程序1. 1隐患排查范围与方法1.1.1 1. 1总经理应定期组织安全主任、工程技术人员和其他相关人员对本公司的事故隐患 进行排查，隐患排查范围包括本公司所有的场所、环境、人员、设备设施和活动。1.1.2 隐患排查方法包括综合安全检查、专业安全检查、季节性安全检查、节假日前后 安全检查和日常安全检查。1.1.3 对排查出的事故隐患，由安全主任发出事故隐患整改通知书，按照事故隐患 的等级登记事故隐患登记表，建立事故隐患信息档案，并组织相关职能部门实施整改。1.1.4
3、 公司若将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订 安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。并统一 协调和监督管理承包、承租单位对事故隐患进行排查治理。2. 2隐患排查具体内容4. 2.1生产部经理/主管须加强日常巡查，确保及时发现并消除本车间存在的安全事故隐 患，且每周至少组织一次针对本部门的全面安全检查，并保存记录。5. 2. 2每周安全检查由生部经理/主管组织，并指定各车间主管/班组长和本车间的技术人 员参加。6. 2. 3生产部/车间每周安全检查的具体检查内容包括：7. 2. 3.1生产作业场所设备、设施及作业环境是否存在安全隐患
4、。8. 2. 3. 2专用安全设施及应急救援设施是否完好。9. 2. 3. 3生产作业人员是否遵守劳动纪律，正确佩戴劳动保护用品，是否按章操作，无 违章指挥、违章操作现象。10. 2. 3. 4检查中发现事故隐患要及时整改，不能及时整改的现场安全条件方面的隐患报 安全生产领导小组组织技术力量整改,但整改前须采取必要的安全防护措施或暂停生产作业。4. 2. 3. 5检查中发现重大安全隐患，需要投入较大资金整改的，由生产部/车间报公司安 全生产领导小组研究决定。4. 2. 3.6检查中发现较严重的违章违纪行为，生产部/车间经理/主管认为需要进行惩罚 的，按照公司安全生产考核与奖惩制度要求进行处罚。
5、4. 2. 3. 7检查中发现操作规程存在缺陷的，要及时调整操作规程；发现公司有关规章制 度存在缺陷的，提请公司安全生产领导小组按规定程序修改。4. 2. 4生产部/车间各岗位检查内容：4. 2. 4.1员工是否违反安全操作规程，野蛮作业。4. 2, 4. 2接触职业危害工作岗位的人员，是否按要求佩戴劳动防护用品。4. 2. 4. 3机器操作岗位人员，是否违反安全操作规程，是否按要求对生产设备设施进行 日常检查与维护保养。4. 2. 4. 4各岗位区域内物料摆放是否规范，消防通道、消防器材是否畅通。4. 2. 4. 5各岗位区域内电源开关、插座、配电箱前，是否摆放可燃物品。4. 2, 4. 6
6、各岗位每天是否对各自工作岗位的卫生进行清扫。4. 2. 4. 7检查中发现事故隐患要及时整改，不能及时整改的现场安全条件方面的隐患报 安全生产领导小组组织技术力量整改,但整改前须采取必要的安全防护措施或暂停生产作业。4. 2. 4. 8检查中发现重大安全隐患，需要投入较大资金整改的，由生产部/车间报公司安 全生产领导小组研究决定。4. 2. 4. 9各部门在检查中发现重大安全隐患，须投入较大资金整改的，由公司安全生产 领导小组研究决定。各部门在检查中发现较严重的违章违纪行为，部门负责人认为需要进行处罚的， 按照公司安全生产考核与奖惩制度进行处罚。4. 2. 6各部门（车间）安全检查记录由各部门
7、（车间）自行归档备查。4.3隐患认定4. 3. 1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全 生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险 状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4. 3. 2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级：1） 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过 一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。4.4隐患治理4. 4. 1 一般事故隐患由责任部门经理或主管制定事故
8、隐患整改措施、确定整改负责人和 整改时间，并按时落实整改。若整改难度较大或无法按时完成整改，责任部门经理或主管应 及时向安全主任和总经理报告。4. 4.2隐患整改措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。4. 4. 3重大安全事故隐患由总经理组织责任部门经理或主管、安全主任和相关技术人员 进行原因分析，制定整改方案，由责任部门负责按时整改。重大安全事故隐患整改方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费 和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等内容。事故隐患治理过程中，责任部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。 事故隐患排除前
9、或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散 可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。对暂时难以停产或者停 止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。4. 4.6隐患整改完成后，由安全主任组织对整改情况进行验证和效果评估。4. 4. 7对于安全监管部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重 大事故隐患，整改工作结束后，总经理应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐 患的治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的，应当向安全监管监察部门和有关部 门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查
10、同意后，方可恢复生产经 营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。4. 5隐患报告4. 5.1安全主任应每季度最后一个月25日以前对该季度事故隐患进行统计分析，报告 总经理并签字存档，并上报至深圳市安全管理综合信息系统（网址：http: 183. 62. 232. 18： 8081/）o4. 5.2对于重大事故隐患，总经理应当及时向安全监管部门和有关部门报告，报告内容 应当包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案 等内容。4. 6预测预警1. 6. 1公司应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理 方法等，建立安全预警指数系统.4. 6.2安全主任每月应进行一次安全生产风险分析，并根据情况采取相应的预防措施。5. 7奖惩措施公司鼓励员工积极发现和排除事故隐患，鼓励员工积极举报事故隐患。对发现、排除和 举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰，先进个人的评比、升职加薪、奖金评 定时给予优先考虑。5 .相关/支持文件5 . 1安全检查管理制度6 .2承包商、供应商安全管理制度.表单/记录6 . 1事故隐患整改通知书7 .2事故隐患登记表6. 3生产经营单位隐患排查治理统计分析表6.4安全生产管理协议审批制定