《第一部分2022年度门头沟区教育委员会部门预算情况说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第一部分2022年度门头沟区教育委员会部门预算情况说明.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第一部分2022年度部门预算情况说明一、部门情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、部门三公经费财政拨款预算说明五、其他情况说明第二部分2022年度部门预算报表1 .收支总表2 .收入总表3 .支出总表4 .项目支出表5 .政府采购预算明细表6 .财拨总表7 .一般公共预算财政拨款支出表8 . 一般公共预算财政拨款基本支出表9 .政府性基金预算财政拨款支出表10 .国有资本经营预算财政拨款支出表11 .三公经费支出表12 .政府购买服务预算财政拨款明细表13 .整体支出绩效目标申报表14 .项目支出绩效目标表18.北京市大峪中学引入优质师资支持学校学科教学改革项目67. 2万元，提升学校教学质
2、量，提高教师教学素养。19 .军庄中心小学校园体育特色发展12. 32万元，用于校园体育 特色发展，开展各项体育运动，提高学生体育技能。20 .购买社会第三方服务开展学生体质健康全员测试51. 00万 元：用于开展学生健康测试与干预，借助专业师资和力量，科学测试 评估全区学生健康状况。21 . 2022年青少年校园国剧129. 72万元：用于支持编排主题为 中华优秀传统美德、家风家训、地域文化、红色传承、成语寓言的五 部原创国剧剧目的相关支出。促进传统文化入脑入心。进一步传承和 弘扬中华传统文化，培养学生艺术素养，以美育人、以文化人。22 .北京市门头沟区大峪第二小学等五所学校管乐团217.
3、30万 元：用于支付课时费，对学生进行专业化指导，提高乐团水平及学生 的艺术素养。23 .门头沟区家园共育提升项目六期69. 17万元：用于构建系统 的课程、科学的操作课程、良好的检验方式以及该项目本身的持续开 展，帮助老师和家长双方搭建沟通理解的桥梁，降低学校和家庭的沟 通成本，让学校和家庭共同承担孩子成长的责任，为孩子们提供更好 的社会支持系统。24 .教育扶贫协作46. 15万元：用于支持教育系统15所学校与其 对接帮扶地区开展扶贫协作工作，通过安排双方人才交流及业务培训 等方式提升对接帮扶地区的教育教学水平。（六）重点行政事业性收费情况说明1. 2022年北京市门头沟区教育委员会事业性
4、收费项目名称：保 育教育费；收费依据：京发改规20124号；执收主体：门头沟区 第一幼儿园、第二幼儿园等共计二十五家幼儿园；收费标准： 125. 00-900. 00元/月/人,收入预计2,336. 88万元。2. 2022年北京市门头沟区教育委员会事业性收费项目名称：普 通高中一般学校学费；收费依据：京价（收）字12000第254号； 执收主体：北京市第八中学永定实验学校、首师大附中永定分校、北 京市第八中学京西校区、北京市门头沟区中等职业学校；收费标准： 350. 00元/学期/人，收入预计108. 29万元。3. 2022年北京市门头沟区教育委员会事业性收费项目名称：普 通高中重点学校学
5、费；收费依据：教财1996） 101号、京价（收） 字2000第254号；执收主体：北京市大峪中学；收费标准：800. 00 元/学期/人，收入预计130. 98万元。4. 2022年北京市门头沟区教育委员会事业性收费项目名称：普 通高中住宿费；收费依据：教财1996） 101号、京价（收）字1999 第014号；执收主体：北京市第八中学永定实验学校、首师大附中永 定分校、北京市第八中学京西校区及北京市大峪中学；收费标准： 220-370元/学期/人，收入预计75. 29万元。5. 2022年北京市门头沟区教育委员会事业性收费项目名称：中 职文科服务类学费、中职工科类学费、中职烹饪等特殊专业类
6、学费、 中职动漫游戏专业学费；收费依据：京价（收）字2000254号、京 财文2000 1247号；执收主体：北京市门头沟区中等职业学校；收 费标准：1800元/生学年、2200元/生学年、2700元/生学年、3600 元/生学年；收入预计31. 40万元。6. 2022年北京市门头沟区教育委员会事业性收费项目名称：中 等职业教育住宿费；收费依据：京价（收）字1999W14号、京发改 2004 1891号；执收主体：北京市门头沟区中等职业学校；收费标 准：550. 00元/年/人，收入预计5. 00万元。7. 2022年北京市门头沟区教育委员会事业性收费项目名称：成 人类专业学费；收费依据：京
7、价（收）字（1999）第303号、京价（收） 字2000） 62号；执收主体：北京市门头沟区社区教育学院；收费 标准：2-8元/课时，收入预计230. 00万元。（七）国有资产占用情况截至2021年底，固定资产总额229,873. 90万元，其中：房屋面 积 651,865. 47 平方米,227,300. 03 万元;汽车 140 辆，2,513. 10 万 元；单价50万元以上的设备39. 00台（套），4,752. 32万元。（八）专业名词解释1 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。2 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展
8、目标所发生的支出。3 .“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保 留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。4 .机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事 业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费。包括：
9、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5 .中小学生实践活动：主要指依托社会大课堂资源开展的社会 实践和课外学习，包括落实各学科平均应有不低于10%的课时用于开 展校内外综合实践活动要求，组织开展的初中开放性科学实践活动和 综合社会实践活动、“四个一”活动、学工学农活动、远郊区学生到城区学校游学、志愿服务、创新人才培养项目，以及研学旅行等活动。第二部分2022年度门头沟区教育委员会部门预算报表附件：2022年度门头沟区教育委员会部门预算报表第一部分2022年度门
10、头沟区教育委员会部门预算情况说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市门头沟区教育委员会共设13个内设机构，下设61个事业 单位。部门职责情况如下：1 .贯彻落实国家关于教育方面的法律、法规规章和政策，推进 依法治教，贯彻落实北京市相关的地方性法规和政府规章，研究拟订 本区教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制教育事业发展规 划，会同有关部门编制教育设施专项规划，并组织实施。2 .统筹、协调和指导本区教育工作。统一管理本区学前教育、 基础教育、职业教育、成人教育及其他各类教育事业。负责推进义务 教育优质均衡发展和促进教育公平。贯彻落实各级各类教育相关标准 体系。负责本区教育系统社会信用体
11、系建设。3 .指导本区教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作。 推进职业教育的改革与发展，负责教育系统扶贫协作和支援合作工 作。4 .统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设 工作。5 .根据管理权限，负责审核、审批国家举办的、国家机构以外 的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更 和终止，并履行监管职责。管理区属中等职业学校的专业设置。6 .贯彻执行中等及中等以下教育学校的设置和办学标准。组织、 制定各级各类学校实施教学基本要求、教学基本文件。负责学校教育 技术装备和物资的配置。贯彻落实上级制定的教育教学质量标准并组 织实施。7 .贯彻落实招生考试改革工
12、作，执行北京市招生考试与评价制 度改革政策，研究拟订本区职业教育、成人教育、高中阶段教育和义 务教育阶段教育的招生计划，负责考试的组织和管理工作。负责本区 中等以下学历教育学生的学籍管理工作。负责各级各类学校学生申诉 处理工作。8 .管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体 育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。指导和协调各类学生 的社会实践和校外教育工作。9 .指导本区教育信息化工作，负责教育系统网络信息安全、技 术指导和保障工作。10 .统筹规划、组织实施本区教育督导工作，落实有关教育督导 与评估的规章制度并制定实施方案。组织教育相关法律、法规、规章 贯彻执行情况的督导检查
13、。对义务教育实施情况进行监测，对义务教 育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。11 .负责本区各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类 学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对中等及以下教育发展状 况和质量进行监测，根据法律、法规的规定对职业教育和民办教育等 其他教育办学状况和教育教学水平的督导评估。指导区属有关单位开 展教育督导工作。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政 策的施行效果进行评估，提出报告和建议。负责发布督导报告。12 .负责协调、指导本区教育系统人事和人事制度改革工作。贯 彻执行国家举办的各级各类学校编制标准。主管本区教师工作，指导 教育系统教师和管理人员队伍
14、建设。统筹教师队伍师德师风建设，负 责基础教育教师师德师风工作。负责本区教师资格认定和专业技术职 务管理工作。管理本区教育类社会团体。13 .会同有关部门拟订本区教育经费筹措、教育基本建设投资的 政策。负责统筹管理本区教育基本建设投资、教育经费和地方教育费 附加及国外教育援助和教育贷款。管理本区教育国有资产和教育基本 建设项目。监督教育经费预算的执行情况。执行教育收费政策及标准。14 .规划、指导本区各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组 织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。15 .负责本区教育系统国际合作及对港澳台地区的教育交流与合 作。负责本区国际学生和港澳台侨学生相
15、关工作。负责本区汉语国际 教育工作。管理本区教育系统出国留学人员，以及来本区教育系统学 习、工作的境外人员。16 .规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和教育现代信 息技术发展工作。负责本区教育基本信息的统计、分析和发布。贯彻 执行语言文字规范化建设工作。17 .负责本区教育系统的安全管理工作。对以区教委名义组织的 各类活动的安全工作承担主体责任。18 .完成区委、区政府交办的其他任务。（二）人员构成情况北京市门头沟区教育委员会部门行政编制62人（含行政工勤编 制4人），实际62人（含行政工勤人员4人）；事业编制3901人，实 际3901人；其他人员326人。（三）本预算年度的主要工作任务
16、1.全面贯彻执行党的教育方针，加强和改进教育系统党建和思想 政治工作，全面落实立德树人根本任务。充分发挥学校、共青团、少 先队组织的育人功能，加强党风廉政和行风建设，为全面深化本区教 育综合改革提供坚强保证。2.深入推进本区教育督导改革发展各项工 作，有效履行督学及评估监测各项职责，为促进区域教育事业科学发 展、办好人民满意的教育提供强力保障。3.全面深化区域教育综合改 革，管理、知道、监督本区各级各类教育教学工作，实施素质教育， 扩大优质教育资源覆盖面，全面提升全区城乡教育质量，推动区域教 育均衡、有序发展；4.全面实施人才强教战略，提高干部教师师德素 养和专业水平，优化学校办学条件，推进智
17、慧教育建设，提升校园安 全管理与防范的规范化、精细化水平，提升区域教育保障能力。二、收入预算说明2022年收入预算199,146. 31万元，比2021年174,625. 71万元 增加24,520.60万元，增长14.0%。其中：本年财政拨款收入 198,265. 36 万元，比 2021 年 174,036. 77 万元增加 24,228. 59 万元； 本年其他资金收入880. 95万元，比2021年588. 94万元增加292. 01 万元。三、支出预算说明（-）基本支出预算159,958. 99万元，占总支出预算80. 3%, 比2021年142,193. 67万元增加17,765.
18、 32万元,增长12. 5%,增长 的主要原因为：因中小学教师绩效工资改革，2022年负担的保险公 积金增加；2021年下半年新建4所小学及幼儿园。（二）项目支出预算39,187. 31万元，比2021年32,432.04万 元增加6,755.27万元，增长20.8%,增长的主要原因为：根据工程 进展，基建投入增加。部门预算项目主要为北京景山学校京西实验学 校新建校工程、门头沟区三家店铁路中学翻建工程、生均定额、门头 沟教育系统监控扩容经费等。（三）事业单位经营支出0万元。（四）上缴上级支出0万元。（五）对附属单位补助支出0万元。四、部门“三公”经费财政拨款预算说明（一）三公经费的单位范围北京
19、市门头沟区教育委员会部门因公出国（境）费用、公务接待 费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括62个所属单位。（二）三公经费”财政拨款情况说明2022年三公经费财政拨款预算255. 40万元，比2021年三公 经费财政拨款预算减少111. 03万元。其中：1 .因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算 数。万元减少0万元，主要原因：近两年受新型冠状病毒疫情影响， 因公出国（境）相关活动未开展。2 .公务接待费。2022年预算数5. 20万元，比2021年预算数5. 22 万元减少0.02万元，主要原因：在职人员减少。2022年公务接待费 主要用于在公务接待中发生的相关支出。
20、3 .公务用车购置和运行维护费。2022年预算数250. 20万元，其 中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元 减少0万元，主要原因：此项为区级预留资金，年中根据各单位实际 需求另行安排；公务用车运行维护费2022年预算数250. 20万元，比 2021年预算361.20万元减少HL 00万元，主要原因：节约成本， 降低公务用车运行维护费标准。五、其他情况说明（一）部门政府采购预算说明2022年北京市门头沟区教育委员会部门政府购买采购预算总额 10,285. 34 万元。（二）政府购买服务预算说明2022年北京市门头沟区教育委员会部门政府购买服务预算总额 374.
21、40 万元。（三）机关运行经费情况说明2022年北京市门头沟区教育委员会1家行政单位以及0家参公 管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算267. 25万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位） 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（四）项目支出绩效目标情况说明2022年，北京市门头沟区教育委员会填报绩效目标的预算项目 707个，占全部预算项目707个的100. 0%o填报绩效
22、目标的项目支出 预算39,187. 31万元，占本部门全部项目支出预算的100.0%。（五）财政拨款重点项目情况1 .生均定额4,411. 00万元：用于支持本区多渠道扩大普惠性学 前教育资源，通过以非普惠幼儿园降低收费价格转为普惠性幼儿园给 予的一次性奖励、普惠性幼儿园新增学位给予的一次性扩学位补助及 生均定额方式支持普惠性幼儿园改善办园条件，提高办园质量。全面 推动本区学前教育均衡发展。2 .中小学生实践活动1,324. 00万元：用于开展中小学生社会大 课堂（每年两次）、初中综合社会实践活动、“四个一”活动、（5-8 年级每学年1次）、初中开放性科学实践活动、戏曲进校园（小学初 中每学年
23、1次）、学生冰雪活动、观影观赛观演（小学、初中）、中 小学生课后服务等方面的支出。全面深化教育领域综合改革，提高教 育教学质量，大力发展素质教育，持续强化体育课和课外锻炼，促进 学生健康成长。3 .外籍教师参与教学1,645. 12万元：用于聘请外籍教师参与 中小学英语教学项目的支出。本项目绩效目标为：各学校将在2022 年按照门头沟区中小学外籍教师聘用与管理指导意见（试行）和 门头沟区中小学外籍教师聘用与管理指导意见补充规定的要求履 行各自职责，与相关教育机构合作，聘请外籍教师参与英语教学项目， 提升我区的英语教学水平，提高英语老师的英语教学能力，推进我区 国际化教育进程。4 .聘用中控值守
24、人员1,208. 32万元：用于聘用消防中控值守人 员进行24小时值守和检查的经费支出。推进中小学“平安校园”建 设，加大校园安全物防、技防保障能力，推动教师学生安全教育体系 建设，营造良好校园及周边育人环境，维护本区教育系统安全稳定。5 .2022年教育监控视频专网建设及网费144. 00万元：用于为学 校补充接入视频专网，同时为全系统104个站点支付联网费，构建人 防、技防、物防“三防一体”治安防控体系，提高校园治安防控能力, 开展平安校园建设，保证中小学幼儿园视频监控网络的稳定性和保密 性。6 .北京市门头沟区大峪第一小学防冲撞升降桩设备更新等六所 学校的安全防控设备的购置107. 77
25、万元：用于补充学校重点部位和 重点区域安装监控设备一批，以保障学生和教职员工的人身安全。7 .北京市王平中学等二十三所学校教育教学设备购置966. 41万 元：用于购置推拉黑板、多媒体讲桌及学生桌椅等设备，有效整合学 校教学资源，满足教师及学生的需求，改善教师教学及学生学习环境, 提高家长对学校的办学满意度，提高学校的社会声誉。8 . 2022年北京市大峪中学分校附属小学等六所学校操场改造工 程988. 35万元：用于六所学校体育器械区地面、操场跑道、篮球场 地面及篮球架、操场照明系统等改造支出，保障学生运动及大型体育 活动安全。9 . 2022年北京市王平中学等二十二所学校的工程项目1,13
26、7.62 万元，用于学校污水道改造、教学楼室外装修、消防改造、危电改造 等方面的支出，满足学校正常教育教学所需，防止资源浪费，最大程 度保障学校设施安全及公共卫生安全。10 .景山学校京西实验学校新建校环境建设工程、信息化项目及 设备采购预算6,186. 35万元，用于安排学校办学条件达标的设施配 置，保障学校如期开学，顺利开展教育教学工作。11 .北京市门头沟区教育系统信息化日常运营服务244. 66万元： 用于支持核心机房、校园网设备及网络安全等的维护，使得教育系统 教育网络得以正常运转，核心网络和核心设备得以保障，计算机终端 安全得以显著提升，校园网学校出现的各类网络设备故障得到及时解
27、决，不影响学校的网络使用，保障网络安全，各项信息化应用得到顺 利开展。12 .与北师大合作225. 00万元：用于支持以门头沟区教育事业发 展需求为导向，建立健全课程评价体系，通过专家指导、分享交流和 同伴互助等方式，提升山区学校干部专业素养和管理水平，开阔教育 视野，提升学校管理文化，提升学校办学品质。13 .内高班补助759. 00万元，用于保障内高班学生学习、生活、 医疗经费支出、教职工人员经费支出及办公办学条件改善经费支出。14 .义务教育学生助学及生活补助（含特教高中）339. 00万元： 用于全面落实北京市学生资助政策，确保家庭经济困难的学生顺利完 成学业。15 .北京市门头沟区中等职业学校学生综合素质提升66. 63万 元：用于支持学生走出去开展综合实践活动，提升他们热爱职教、潜 心钻研及成就理想的信念。16 .资源中心融合教育课程49. 99万元：用于支持中国人民大学 附属小学京西分校及北京市门头沟区龙泉小学两个资源中心开展针 对性课程，使问题学生有所改观，同时对教师和家长也进行相关的培 训，定期召开成果交流活动。17 .遨游计划52. 47万元：用于支持北京市第二实验小学永定分 校等三所学校课程改革试验的研究，拓展学生学习渠道，逐步形成本 校品牌课程，提升教学品质。