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1、xxxx有限责任公司程序文件管理评审控制程序编号:XX/CX06版本:D/0页数：第1页，共2页批准日期:20XX-XX-XX生效日期:20XX-XX-XX1目的对公司的质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效 性。2适用范围公司最高管理者对质量管理体系的评审，包括对质量方针、质量目标的评审。3术语和定义4职责4. 1总经理负责主持管理评审活动。4. 2管理者代表负责向总经理报告体系运行情况，提出改进的建议，由计量质检部编写 相应的评审报告。4. 3计量质检部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需资料， 并负责纠正预防和改进措施后的跟踪和验证工作。4.
2、4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责评审提出的 纠正预防和改进措施的实施工作。5管理内容及要求1评审计划5.1.1 管理评审每年进行一次，一般不超过12个月。计量质检部编制适时的管理评审计 划，经管理者代表审核后，提交总经理批准，对体系运行情况进行评审。5. 1.2评审计划内容包括：时间、地点安排，参加人员，目的，内容，准备工作要求。5. 1.3在下列情况下，总经理可决定增加评审频次。a）当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b）当公司发生重大质量事故或顾客方连续投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d）当总经理认为有必要时，如认证前的
3、管理评审。5. 2评审内容2. 1评审的输入一般包括a）质量管理体系的内部和外部审核结果；b）顾客反馈投诉的处理、顾客的满意度测量结果及反馈的意见和建议；c）重大质量事故的处理，过程的业绩及产品质量趋势；d）质量方针、目标的适宜性，实现情况以及纠正预防和改进措施的实施情况；e）以前管理评审所确定的改进措施的执行情况；f）可能影响质量管理体系的变更；g）职工合理化的改进建议。5. 2. 2评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果。a）质量管理体系的过程及相应的文件是否有修正的需要；b）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；编制：XX编制：XX审核：XXX批准：XXXc）是否需要进行相
4、关的过程、产品审核和改进；d）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；e）对体系的持续适宜性，充分性和有效性的评价；f）对上述评价结果所需采取的改进措施；g）对改进建议的决策意见及提出改进计划。5. 3评审准备5. 3.1计量质检部把总经理批准后的评审计划分别发至各个部门。由部门负责人准备并 提供与本部门工作有关的评审所需的资料。5. 3.2计量质检部将各部门准备的资料分别进行收集、整理、并据收集的资料制定评审 的具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容通 过局域网或电话的形式发给参加评审的人员。5. 4评审5. 4. 1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员
5、参加。5. 4. 2各部门负责人对所负责的工作进行汇报。5. 4. 3总经理对所涉及评审的内容做出结论（包括进一步调查、验证等）5. 4. 4总经理对评审后的改进活动做出明确要求。5. 5管理评审报告1计量质检部对管理评审的内容进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代表审 核后，提交总经理批准，发送到相关部门。5. 5. 2评审报告的内容包括a）评审目的、评审日期、参加评审人员；b）质量管理体系及其过程的改进措施；c）与顾客有关的产品的改进措施；d）资源需要的满足程度；e）对现行质量管理体系的评价结论5. 6纠正预防和改进措施的实施和验证计量质检部根据会议评审结果填写纠正和预防措施处理单中“不符合事实”， 确定责任部门，由责任部门填写原因分析、纠正和预防措施，实施纠正。需采取重大改 进措施的，由计量质检部提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，发 送相关部门执行。5. 7记录的保存管理评审的相关记录由计量质检部负责保存。并按记录控制管理程序的规定执 行。6相关文件6.1 XX/CX-02记录控制管理程序6. 2 XX/CX-08纠正/预防措施管理程序