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1、中共麻栗坡县委办公室2021年部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）部门概况。中共麻栗坡县委办公室直接受中共麻栗坡县委领导，是中共 麻栗坡县委日常工作的职能部门，既有承上启下、协调左右、联系内外的纽带作用，又有传递信息、研究政策、辅佐领导决策的参谋助手作用。其主要工作有四大职能：一是参谋助手职能。包 职能。包括对上对下沟通联系及协调、处理来信、来电、来人接 访等。三是督促检查职能。包括督促落实各类会议提出的事项、 督查反馈上级督查机构要求督查的内容等。四是后勤保障职能。 包括财务管理、环境管理、生活管理等各种事务管理。中共麻栗 坡县委办公室设常委办、办文法规股、信息综合股、行政股、政
2、策研究室、督查室、机要保密股7个内设机构。所属事业单位2 个（县档案馆和县党政信息服务中心）。单位共有人员编制56 名，其中：行政编制26名，工勤编制10名，事业编制20名。 2021年末实有人数46人。其中：公务员21人，机关工勤6人， 事业19人。有公务用车编制4辆，实有公务用车4辆。括提出建议、起草文件、采编信息、调查研究等。二是综合协调（二）部门绩效目标设立情况。习安全生产相关规定，着力营造人人懂安全、人人抓安全的良好 氛围。四、主要经验及做法财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金管理 水平和使用效益的重要举措。2021年我办在县委的坚强领导下， 不断推动社会各方面工作高质量
3、发展，整体支出绩效目标实现较 好，全面完成绩效目标任务。五、存在的问题及原因分析（-）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同 于工作目标、工作考核和业务管理。（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对 项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标 的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标 体系有待完善。五、有关建议（一）提高对预算编制重要性的认识。严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来 源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透 明度。（二）加强对部门预算执行情况的监督。既要加强资金的合 法性、合规
4、性、效益性进行跟踪监督，又要监督资金是否专款专 用、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出 等情况，增强预算约束力。（三）认真编制政府采购预算。所有使用财政性资金及其他 配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制采购预算。（四）根据相关文件要求及时修订完善各项财务制度。特别 是三公经费要严格执行中央八项规定；加强经费的预算 编制工作，严格按预算审核经费的支出情况，提高管理部的报账 进度控制水平；涉及到政府采购项目，要严格按相关采购制度规 范采购行为，节约采购成本，提高资金使用效益的目的。（五）加强绩效评价管理制度和流程的建设。进一步深化、 完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效
5、管理机制，促进绩效 管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理, 确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和 产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供 指导。七、其他需要说明的问题1 .部门总目标充分发挥参谋助手作用。立足以文辅政，紧贴县委决策需求，牢树立精品意识，牵头起草县委领导讲话、汇报等材料。坚持规范高效办理文件，严格落实公文收、力、发、阅、传、存 责任制，处理各级来文，办理县委领导批示件，制发各类文件, 向州委报备党内规范性文件。加大信息辅政力度，牵头组织编发 麻栗坡党委信息、内参。围绕全县中心工作精心选题开 展调查研究，牵头撰写调研报告，为
6、领导决策提供参考。广泛收 集国内外经济发展形势和政策动态信息，总结印发政策动态，改革快报，为县委领导及时掌握国内外最新经济、政策动态 发挥积极作用。紧紧围绕全面深化改革要求，推出全县重大改革 事项及改革方案。不断强化督查考核效果。紧紧围绕县委政府的重大决策、 重要部署、重点工作以及主要领导交办的事项，采取专项督导、 随机督查、联合督查等方式开展全覆盖督查，推动重点工作任务 全面落地落实；修订完善考核办法，进一步考准考实。3认真做好服务保障工作。充分履行协调各方、承内联外的 职责，严格落实中央八项规定精神，做到热情周到服务，勤俭不 失礼节，不断提高办会办事及后勤服务质量。接待中央和省州领 导，承
7、办上级到我县调研汇报会和全县各类工作会议，筹备县委 十三届九次全会等重大会议，确保县委重大会议和活动有序高效 进行。精心组织筹备县委常委会议，对重要问题及时研究，对重要决策跟进落实，促进有关事项快决策、快落实、快推进。同时, 统筹推进民族团结进步示范创建、扫黑除恶等工作，扎实做好机 关党建、机要保密、国家安全、深化改革、档案管理、应急值班、 后勤保障等工作，确保县委机关各项工作运转协调高效。2 .部门项目具体计划目标 心认真落实办文办会工作。认真做好综合协调工作。认真做好后勤保障工作。认真做好政策研究工作。完成全面深化 改革任务。认真完成信息工作。认真做好督查工作。份认真做 好机要工作。认真做
8、好保密工作。为认真做好电子政务服务工 作。认真做好县委国安办日常工作。认真开展档案管理工作。 有全力抓好疫情防控工作。（三）部门整体收支情况2021年收入合计909. 76万元一般公共预算财政拨款收入）, 支出911. 45万元。收入比上年（ 2020年1044. 67万元），减少 134. 91万元，下降12. 91%。；支出比上年（2020年1004. 65万 元）减少93. 2万元，下降9. 3%e1 .按支出功能分类，包括一般公共服务支出732. 76万元， 社会保障和就业支出64. 83万元，卫生健康支出75. 94万元，住 房保障支出37. 92万元。2 .按支出性质和经济分类，包
9、括人员经费623. 7万元，日常 公用支出164. 09万元，项目支出123. 66万元。3 . 2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算 数比2020年（50. 57万元）减少6. 18万元，下降12. 22%O其中: 因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数0% ；公务用车 购置及运行费支出决算增加0. 69万元，增长1. 69% ；公务接待 费支出决算减少6. 87万元，下降70. 03%o（四）部门预算管理制度建立情况制定了内部控制工作制度财务管理制度资产管理 制度岗位廉政风险防控制度等一系列制度。全部资金已纳 入部门预算管理。资金使用按照国家财经法规和相关财务管理制 度的规
10、定，严格收支两条线，资金拨付有完整的审批程序和 手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管领导及副主 任签字，再由常务副主任或主任签字审核同意报账后到财务室结 算。办公室全部经费支出都遵循量入为出、厉行节约的原则， 坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严 格按照程序履行审批手续。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的开展绩效评价工作，树立绩效评价理念。通过设定绩效目标, 是的部门清楚的了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其 职能和目标得到进一步明确，部门的知我约束意识及责任意识能 够得到明显的提高。（二）
11、绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、 评价 方法、评价标准、评价抽样等。1 .评价原则 项目绩效评价工作遵循客观公正、民主公开和严格认真的工作原则。2 .评价依据一是中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见（中发201834号）；二是中共云南省委云南省 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（云发 2019 11号）；三是文山州财政局关于印发州本级项目 事前绩效评估管理 财政支出绩效评价管理 财政专项资金 绩效跟踪管理预算绩效评价结果应用等4个暂行办法的通知 （文财绩20194号）；四是麻栗坡县财政局麻栗坡县财 政局关于印发麻栗坡县财政支出绩效评价管理暂行办法的通 知（麻
12、财发202027号）；五是麻栗坡县财政局麻栗 坡县财政局关于印发麻栗坡县财政专项资金绩效跟踪管理暂 行办法的通知（麻财发2020 26号）；六是其他相关文 件和资料。3 .评价方式项目绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等方式 方法进行了客观评价。（三）绩效评价工作过程。一是基础工作，项目建立前期要做好基础工作，包括组 织保障、制度建设、指标体系建设、宣传培训；二是事前绩 效评估，建立项目（政策）事前绩效评估机制，对重大项目 进行事前的评估；三是绩效目标的设立，开展部门整体支出 绩效目标管理并对部门绩效目标进行审核；四是绩效监控， 部门开展绩效运行监控管理工作，对偏离绩效目标和预算执 行进度
13、较差项目及时整改；五是绩效评价，开展整体支出绩 效自评并进行审核，部门对整体支出绩效自评和项目绩效自 评审核的发现问题，提出整改建议并及时整改；六是绩效信 息的公开，按要求向社会公开部门整体支出或项目支出绩效 目标。三、综合评价情况及评价结论（一）绩效评价综合结论。我办认真贯彻落实党中央和省、州、县有关指示精神，按照财政局的统一部署，努力推进预算项目绩效管理工作，取得了积 极进展。1 .严格资金监督管理。不断加强财政管理专项治理，加大财 政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益, 保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。2 .严格财政资金绩效考评。为加强专项资金的管理，全面评
14、价各类专项资金绩效，根据上级要求，县财政对部门预算管理专 项资金按照财政支出绩效评价指标框架、绩效目标、绩效评价等 方面标准对项目资金的管理、概况、效益指标等事项开展了绩效 考评，使项目监督和资金效益有效结合，提高了财政资金使用的 有效性，认真布置和落实此次绩效评价工作的开展。3 .绩效管理工作取得的成绩。本着合法性、规范性、有效性 原则，在经济效益、社会效益、环境效益、可持续性效益及社会 满意度等方面均取得了令人满意的效果。（二）绩效目标实现情况。2021年，始终坚定不移的执行县委决策部署，坚持稳中求 进工作总基调，办公室各项事业发展保持平稳健康向上的良好态 势。1 .全力抓好理论学习。严格
15、落实第一议题制度，在班子 会、全职会、党员大会等会议上及时传达学习党的十九届六中全 会精神及习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神。全年共集 中学习30余次。扎实开展党史学习教育，订购学习指定教材67 套发放到支部党员手中，通过全职会领导带学、党内组织生活集 中学、个人自学等相结合的方式，原原本本学，持续从党的百年 奋斗史中感悟思想伟力。2 .全力抓好以文辅政。紧跟县委工作部署，牢固树立精品意识。起草了中国麻栗坡县第十四届党代会报告、十四届县委二次全会报告等重要会议报告及领导讲话100余篇，汇报材料60余 篇，得到了上级和领导的充分肯定。坚持规范高效办理文件，严 格落实公文收、办、发、阅、传、
16、存责任制，向州委报备党内规 范性文件53份。坚持发挥好领导决策的参谋助手作用，广泛收 集县内先进典型和经验，共总结印发改革快报36期，改革 信息被省上采用2期，被州上采用4期。3 .全力抓好信息工作。积极向省、州上报工作信息，及时向上级反映全县经济社会发展成效、强边固防经验做法和脱贫攻坚 接续乡村振兴等各个方面最新动态，全面客观地展示麻栗坡形象。 全年编辑麻栗坡内参信息18期，向州委办报送信息1533条， 向省委办公厅报送信息1000余条，获得全省党委信息考核1类 单位、省直报点第5名的好成绩，高质量完成了党委信息考核任 务。4 .全力抓好督查考核。紧扣县委、县政府的重大决策、重要部署、重点工
17、作以及主要领导交办事项，充分发挥督查督办职责, 采取专项督导、随机督查、联合督查等方式开展全覆盖督查，年 内开展联合督查37次，并及时向领导及有关部门反馈督查结果, 有力推动了重点工作任务落地落实。5 .全力抓好服务保障。承办上级到我县调研汇报会、全县各类工作会议等100余次,类工作会议等100余次,满完成了县十四次党代会、十四届县委二次全会等重要会议活动的服务保障工作，确保了县委重大会议和活动有序高效运行。促进了有关事项快决策、快落实、快推 进。6 .全力抓好基层减负。将力戒形式主义、官僚主义贯彻工作 始终，紧紧围绕麻栗坡县解决形式主义突出问题为基层减负 20条措施要求，加强对基层减负工作的
18、统筹协调，严格执行 计划管控，进一步遏制文件会议多、督查检查考核多的势头，让 领导和基层干部有更多精力时间放在干事创业、谋划发展上全年 开会、发文数均在年度限额内。7 .全力抓好强边固防。严格落实网格化管理和510户+1名干部职工联防联保机制，组织干部职工深入挂钩的92个网 网格、挂钩卡点大力宣传严惩跨境违法犯罪行为十个一律 等强边固防和疫情防控政策。全年共发放宣传资料900余份，签 订麻栗坡县疫情防控承诺书900余份，签订老三非人员承 诺书15份。格开展强边防工作。通过开群众会、走访入户等方式，向挂钩8 .全力抓好爱卫创卫。将责任区域内的387户住户、40家 商户、15家餐馆、13家单位，划分为4个网格,实行挂、包、 帮责任制和T+N的派单管理制，组织干部职工严格落实爱 卫挂包责任，积极宣传、引导到位，督促其门前五包责 任落实到位。9 .全力抓好安全生产。认真贯彻落实安全生产工作责任制, 加强安全教育工作力度，通过全职会、党小组会议等方式组织学