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1、焦煤公司采煤专业安全隐患“举一反三”整改信息库专业序号隐患内容整改要求形成原因整改期限矿分管科1.4. 1作业规程审批意见无针对性。写特殊施工地点、重点关注方面的内容。ABC11月底总工程 师技术作业规程会审记录不全。记录会审时间、地点、主持人、所有参加人员及所提意见。ABC同上同上技术作业规程矿压观测内容不全。补齐日常支柱（架）支护质量动态监测、巷道变形离层观 测、顶板活动规律分析等内容，描述矿压观测方法，说明 工作面和巷道中矿压观测仪器、仪表的选型和安设位置， 观测时段。ABC同上同上技术采煤* *采煤作业规程炮眼布置三视图未标明炮眼编号、没有标注 煤层倾角、侧视图画反、虚线画成实线、侧视
2、图与俯 视图中的炮眼长度绘制比例不一致。炮眼布置图标明炮眼编号，标注煤层倾角、侧视图采用右 视图（向右看）、虚实线画正确、侧视图与俯视图中的炮 眼长度绘制比例一致。ABC11月底总工程 师技术 采煤区作业规程顺帮爆破没有炮眼布置图，也没有描 述炮眼的具体位置、炮眼深度、角度、间距、 装药量、爆破顺序等参数。编制炮眼布置图，标明炮眼的具体位置、炮眼深度、角度、 间距、描述装药量、爆破顺序等参数。AC同上同上技术采煤区图幅布局不合理：不按三视图布局（平面图竖直方向 画）、平、剖、断面图比例不协调（如断面1： 100）、 同类文字数字标注字号不一致、图幅不规矩、未按图 号大小布图。按三视图布局（平面
3、图横向画）、平、剖、断面图比例协 调（如断面1： 50）、同类文字数字标注字号一致、图幅按 图号大小布图。ABC同上同上技术科剖面图无剖面线、未剖全、不标岩性、剖面符 号不规范、一幅剖面作两个剖面（标高不一）、 剖面图上再做剖面、剖面图与图框线不画齐、 断层在剖面上标符号。画剖面线、剖全剖面、标岩性、剖面符号A-A、 断面符 号1-1、一幅剖面作一个剖面、剖面图不再剖、剖面图与 图框线画齐、在剖面图上不标断层符号。ABC同上同上技术科* 采煤巷道交叉不规范：该断开的未断开、煤岩巷不区分。该断开的断开、煤岩巷区分开。ABC11月底总工程 师技术线条画法不规范：线条粗细不一、虚实线不平 行、边框线
4、不分明、设计与实际巷道没区分。线条粗细一致、虚实线平行、边框线分明、设计与实际巷 道区分开。ABC同上同上同上1.4. 10尺寸标注不规范：尺寸相互交叉、不闭合、标注方位 随意、以巷帮为基点、断面图不画中心线、标注不明、 漏标尺寸、在禁区标注、角度标注如同方位角、箭头 粗细不一、箭头与尺寸线平齐、不标注管线高度、基 础深度、不标等高线。闭合标注尺寸不交叉、标注方位与实际相符、以中心线为 基点、标明、不漏标、不在禁区标注、角度标注与方位角 区分开、箭头粗细均一、箭头与尺寸线错开、标注管线高 度、基础深度、等高线。ABC同上司二同上1.4. 11标题栏不规范：尺寸、内容不统一、内容顺序 填倒、缺比
5、例图号单位名称、图名等内容。统一尺寸、内容，按先制图、后设计审核批准排序，增加 比例、图号、单位名称、图名等内容。ABC同上同上同上专业序号隐患内容整改要求形成原因整改期限备注矿分管领导科（区）6. 3. 23钻机压柱钺柱不齐全、不牢固。按照钻孔施工措施打齐打足压柱俄柱 并确保牢固。ABD同上同上同上同上六：通防6. 3. 24施工钻孔原始记录填写不全。必须做好施工记录，详细记录钻孔参 数、钻进过程中发生的塌孔、顶钻、卡 钻、喷孔、穿岩等情况。AC同上同上同上防突规定 执 行综合防突措施必 须有详细的记录6. 3. 25抽采管路吊挂不平、吊挂点少，管路积 水、漏气。按照焦煤集团瓦斯抽采管理规定
6、第24 条、25条、26条执行。B同上同上同上焦煤集团瓦斯抽 采管理规定6. 3. 26抽采钻孔封孔不及时、连孔不合理、管 理不到位。按照焦煤集团瓦斯抽采管理规定第27 条执行，保证封孔及时、连接合理。B10月底总工程师 副总工程师抽放队同上6. 3. 27抽采钻孔开停状态与牌板填写不一致。及时更新填写牌板。D同上同上同上同上K:通防6. 3. 28抽采钻孔孔口管连抽后未进行固孔。及时进行固孔。AD同上同上同上同上6. 3. 29抽采钻孔连抽后未及时进行注浆带压 封堵。矿井必须采用带压封孔技术，并不断研 究新工艺、新方法，提高封孔效果。AB同上同上同上同上6. 3. 30抽采钻孔封孔后未及时连
7、抽。每个钻孔施工结束后要及时封孔连抽。AD同上同上同上同上6. 3.31在线监测系统维修、校验不及时。矿井必须明确责任人，每旬对抽采计量 装置进行调校，发现问题及时处理。AD同上同上同上焦煤集团瓦斯抽 采监测计量管理规 定6. 3. 32抽采钻孔管理牌板不统一，吊挂不整 齐，内容填写不全。抽采管理牌板应能反映抽采钻孔的实 际情况，做到吊挂规范、内容清晰、全面OB10月底总工程师 副总工程师抽放队焦煤集团瓦斯抽 采管理规定六：通防6. 3. 33安全监控系统巡检记录填写不完整。矿井必须每天检查安全监控设备及电 缆是否正常，使用便携式甲烷检测报警 仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传 感器进行对照，并
8、将记录和检查结果报 监测值班员；两者读数误差大于允许误 差时，先以读数较大者为依据，采取安 全措施并必须在8小时内对2种设备调 校完毕。BC同上同上通风区煤矿安全监控系 统及监测仪器使用 管理规范6. 3. 34安全监控设备的调试、校正不及时。安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少1次。甲烷传感器、便携BD同上同上通风区同上专业序号隐患内容整改要求形成原因整改期限备注矿分管领导科（区）式甲烷检测报警仪等采用载体催化元 件的甲烷检测设备，每7天必须使用标 准气样和空气样调校1次。每7天必须 对甲烷超限断电功能进行测试。6. 3. 35监控系统出现故障后没有及时分析。发现问题及时分析、处理。
9、AC10月底总工程师通风区6. 3. 36甲烷传感器校验操作不规范。进行瓦斯传感器校验时，要先用空气样 使瓦斯传感器回零，然后再用标准瓦斯 气样进行校验，并记录零基准误差和标 准气样误差值，当误差超过规定时，要 更换传感器或进行调校，然后重新校 验。C同上同上通风区煤矿安全监控系 统及监测仪器使用 管理规范六：通防6. 3. 37矿井测尘人数不足。按规定完善防尘机构、补充防尘人员（1 个采区1人）。AE10月底矿长劳资科煤矿井下粉尘综 合防治技术规范6. 3. 38突出煤层采掘工作面放炮员未固定在 同一工作地点。突出煤层采掘工作面放炮员必须固定 在同一工作面工作。A10月底总工程师通风区煤矿安
10、全规程6. 3. 39采掘工作面放炮未使用水炮泥。采掘工作面放炮必须按照规定使用水 炮袋，每孔至少1个。AB10月底同上通风区 施工区队煤矿井下粉尘综 合防治技术规范7:通防6. 3. 40安全仪器、仪表不符合国家或行业安全 标准，未按照规定检测、检定并建立档 案。不符合标准立即停止使用；使用中的安 全仪器必须有专职人员进行定期检测、 检定，建立档案。B11月底同上主管区队煤矿安全监察行 政处罚办法6. 3.41一通三防管理制度直接套用规程、规 定，不符合矿井实际情况。根据矿井实际情况编制，无缺项、无漏 项。BC10月底同上通风区 防突科煤矿安全规程6. 3. 42一通三防岗位责任制未涵盖防突
11、、通 风、监控、抽采、防尘等方面的所有一 通三防管理人员和工种。根据矿井实际情况编制，认真贯彻落 实。BC10月底总工程师防突科6. 3. 43矿井未及时进行通风能力核定。矿井每年必须进行一次生产和通风能 力核定。D12月底同上通风区煤矿安全规程六：通6. 3. 44矿井通风系统图、瓦斯地质图、抽采系 统图、监测系统图、防尘系统图等图纸 填绘不及时，地点、设施、参数等内容 标注不全，标注不规范。严格按照矿井实际地点情况填绘，出正 式图之前可及时手工填写，图例规范、 内容齐全、标注规范。AD10月底同上通风区相关区队同上专业防序号隐患内容整改要求形成原因整改期限备注矿分管领导科（区）6. 3.
12、45通风设施日常检查、维护记录不齐全， 验收制度执行不严格。严格执行通风设施的验收制度，详细记 录日常检查、维护情况，发现问题及时 解决。A10月底同上通风区同上6. 3. 46矿井月度防突专题会议内容简单，未针 对防突工作进行检查部署。突出矿井矿长应当每月至少进行一次 防突专题研究，检查、部署防突工作； 保证防突科研工作的投入，解决防突所 需的人力、财力、物力；确保抽、掘、 采平衡；确保防突工作和措施的落实。ACD10月底矿长防突科防突规定6. 3. 47未及时编制矿井年度、季度、月度防突 措施计划并经矿长、总工审核批准。矿井的技术负责人对防突工作负技术 责任，组织编制、审批、检查防突工作
13、规划、计划和措施；矿井的分管负贲人 负责落实所分管的防突工作。防突措施 计划及人力、物力、财力保障安排由技 术负责人组织编制，矿长审批，分管负 责人、分管副矿长组织实施。AB10月底矿长总工程师防突科同上六：通防6. 4. 1防突措施贯彻落实与检查不到位。施工防突措施的区（队）必须认真贯彻 并严格组织实施防突措施；矿长和矿总 工程师每月至少一次到现场检查各项 防突措施的落实情况；矿防突科随时检 查综合防突措施的实施情况，并及时将 检查结果分别向矿长、总工程师汇报， 有关负责人应当对发现的问题立即组 织解决；矿井进行安全检查时，必须检 查综合防突措施的编制、审批和贯彻执 行情况。AD10月底矿长
14、总工程师防突科同上6. 4.2未成立瓦斯抽采评判机构、完善瓦斯抽 采评判细则、瓦斯抽采管理制度、瓦斯 抽采达标激励奖惩等相关制度。按规定成立机构，完善管理制度。BF11月底矿长防突科煤矿瓦斯抽采达 标暂行规定六：通采掘工作面抽采效果评判报告未按规 定的程序、内容进行编制。按规定要求编制。BE10月底总工程师防突科同上6. 4.4矿井先抽后采例会内容不全。每月至少组织一次，分析矿井抽采情 况。F11月底矿长总工程师防突科同上专业防序号隐患内容整改要求形成原因整改期限备注矿分管领导科（区）6. 4.5局部防突措施无原始记录按要求填写齐全原始记录BC10月底总工程师副总工程师防突科防突规定 执 行综
15、合防突措施必 须有详细的记录6. 4.6采掘工作面作业规程中防突措施内容 与专项防突设计内容不一致。严格根据专项防突设计编制作业规程， 并认真学习贯彻。B10月底总工程师 副总工程师采掘区队防突规定6. 4.7抽采设计说明书缺项，未包含计量系统 安装、组织管理措施，未对封孔标准进 行规定。抽采设计说明书的编制应严格按照抽 采管理规定的要求执行。BC同上同上防突科煤矿瓦斯抽采达 标暂行规定六：通防6. 4.8抽采设计图标注不全，缺少钻孔倾角、 孔位、夹角、孔深等参数。抽采设计图必须符合现场实际条件。B同上同上防突科同上6. 4.9抽采钻孔实钻图无钻孔参数表，钻孔断 面、剖面图，不能反映出钻孔控制
16、全煤 厚。实钻图应规范绘制，参数标注齐全，反 映打钻期间的异常现象。B同上同上抽放队防突规定 执 行综合防突措施必 须有详细的记录6.4. 10没有抽采工程年报表及抽放量年、旬报 表。严格按照要求统计编报报表。B10月底总工程师抽放队煤矿瓦斯抽采达 标暂行规定六：通防6.4. 11矿井抽采达标规划和年度实施计划未 单独编制。按照要求分开编制规划和计划。F12月底同上防突科同上6. 4. 12矿井没有安全监控机构设置文件，岗位 责任制不全面，人员调动没有及时变 更。严格设置管理机构，明确人员责任制， 人员调动及时调整。DF10月底同上通风区防突规定6. 4. 13监控系统示意图不完善，缺少系统供
17、电 图和网络结构图。完善图纸，并严格执行审批程序。BD10月底同上通风区煤矿安全监控系 统通用技术要求6. 4. 14安全监测日报表审核签字不全。各分管领导、区队管理人员必须签字齐 全。AD10月底同上通风区同上6. 4. 15瓦斯传感器校验记录不规范、有涂改现 象。各项检验记录严禁涂改，必须真实记 录。BC10月底总工程师通风区同上6. 4. 16矿井防尘、防灭火制度没有正式下发或 装订成册.各项管理制度必须严格审批，并正式下 发实施或装订成册。AF11月底同上主管区队煤矿安全规程六：通防6.4. 17作业规程中爆破内容缺少电爆网络全 电阻检查内容。按照煤矿安全规程225条设置。B10月底同
18、上采掘区队同上6. 4. 18作业规程爆破说明书中的炮眼布置图， 缺少炮眼的具体位置、炮眼深度、角度等参数。必须严格按照煤矿安全规程317条 规定执行。B10月底同上采掘区队同上焦煤公司防治水专业安全隐患“举一反三”整改信息库专业序号隐患内容整改要求形成原因整改期限备注矿分管 领导科（区）七* 防 治 水7. 1. 1断层未按要求进行加固按要求进行加固AG规定期限总工地测科7. 1.2未按要求超前探按要求超前探AG10月底总工同上7. 1.5未按规定留设防（隔水）煤柱按规定留设A12月底总工地测科7. 2. 1水文监测钻孔未按要求设置按要求施工钻孔AC规定期限同上同上7. 2.2未及时清挖沉淀
19、池进行清挖A同上同上技术科7. 2.5高压输浆软管与钢管连接处未进行二次捆绑 加固进行二次捆绑加固AC10月底总工地测科钻探队7. 3.2水闸门轨道活节被埋死，不易拆卸清挖D12月底总工救护队7. 3.3高压输浆管无高压警示牌设置高压警示牌AC同上同上地测科钻探队7. 3.4注浆钻孔，未及时封孔或封堵不合格而漏 水注浆封堵C同上同上钻探队7. 3.5注浆结束后，未及时拆除闸阀及时拆除B同上同上同上7. 4. 1地形地质图、综合水文地质图中断层错标为 断煤交线位置应改为标注断层与隐伏基岩面交线位置C11月底同上地测科7. 4.2未标注封闭不良钻孔、断层等保护煤柱及其 批准文号；标注保护煤柱线及其
20、批准文号AC同上同上同上七 *防 治 水主要井巷工程未按规定标注巷道高程，斜巷 未标注巷道倾角；按规定主要井巷工程标注巷道高程，斜巷标注巷道倾角C10月底同上同上7. 4.4钻孔未进行测斜计算校正对钻孔进行测斜计算校正以后再上图c11月底同上地测科7. 4.5L灰岩等水位线与钻孔实际水位不一致，未 及时修改按钻孔实际水位修改等水位线AC12月底同上同上未标注封闭不良钻孔探水线按规定标注探水线C10月底同上同上7. 4.7未绘制积水线、探水线、警戒线按规定补充绘制探水警戒线C同上同上同上采掘工程平面图未及时填绘勘探钻孔及时填绘C同上同上同上专业序号隐患内容整改要求形成原因整改期限备注矿分管领导科
21、（区）7. 4.9采空区未上采掘工程平面图同上C同上同上同上7. 4. 10超前探钻孔未上日常用图同上C同上同上同上7. 4. 11日常用图等高线未及时修改及时修改C12月底同上同上7. 4. 12相邻矿井资料未及时收集、上采掘工程平面 图及时收集、上图C同上同上同上7. 4. 13废弃老窑调查台帐记录不全完善C10月底同上同上7. 4. 14封闭不良钻孔台账中对封孔内容评价简单， 缺少依据，处理情况未填写整改完善C同上同上同上七* *防 治 水7. 4. 15水质水源受污染台帐中水质资料未经有资质 单位化验取样送有资质单位化验并及时填写台帐C12月底同上同上7. 4. 16年度防治水计划未按
22、生产地区调整及时修改根据实际情况修改C11月底同上同上7. 4. 17缺少防治水计划实施情况记录填写防治水计划实施情况记录C10月底同上地测科7. 4. 18超前探设计缺少套管设计参数增加套管参数AC同上同上同上7. 4. 19超前探设计缺少取芯及简易水文观测等内容修改完善，增加有关内容C同上同上同上7. 4. 20现场施工调整方案，未及时修改设计针对出现的问题，修改完善设计C同上同上同上7. 4.21无矿井综合防治水措施编制综合防治水措施C12月底同上同上7. 4. 22综合防治水措施缺少本矿井可能发生水害时 应采取的相应措施修改完善，增加有关内容AC11月底同上同上7. 4. 23钻探施工
23、安全措施中缺少钻孔出水后的应急 措施同上AC同上同上同上7. 4. 24月预报、周预报等建议中未明确预计涌水量 及排水能力大小预报要明确预计涌水量及排水能力大小C10月底同上同上七 *防 治 水7. 4. 25预报掘进工作面将遇到断层，未提出应采取 的措施和建议预报提出应采取的措施和建议C同上同上同上7. 4. 26缺年度水害预测预报分析表补充编制分析表C同上同上同上7. 4. 27工作面地质说明书与水文地质报告的水压、隔水层厚度和突水系数等水文地质参数不一重新核实计算并统一C同上同上同上专业序号隐患内容整改要求形成原因整改期限备注矿分管领导科（区）致7.4. 28工作面地质说明书与水文地质报
24、告未按煤 矿防治水规定的标准评价突水威胁程度按标准重新评价突水威胁程度C同上同上同上7.4. 29工作面水文地质（分析）报告评价有水害威 胁，但未提出水害防范措施补充水害防范措施C10月底同上地测科7. 4. 30防治水工程总结缺少施工过程及其异常情况 等内容补充施工过程及其异常情况等内容C10月底同上同上防治水工程施工总结未附钻孔成果表补充增加钻孔成果表C同上同上同上7. 4. 32超前探评价报告实际钻孔参数与设计有较大 误差时未对误差原因进行分析增加误差原因分析C同上同上同上7. 4. 33水害防治岗位责任制未制定副职矿长、地测 副总工程师以外的相关领导及调度、供应、 办公室主任等相关人员
25、岗位责任补充完善相关人员岗位责任A11月底同上同上7. 4. 34水文地质条件复杂、极复杂矿井，未制定探放 水制度制定探放水制度A10月底同上同上7. 4. 35探放水制度个别内容与现行规定不符，未及 时修订按照现行规定进行修订C同上同上同上7. 4. 36水文地质条件复杂、极复杂矿井，未制定重 大水害停产撤人制度制定重大水患停产撤人制度A同上同上同上7. 4. 37水害预测预报制度未及时增加周预报内容增加周预报内容C同上同上同上7. 4. 38灾害性天气预警和预防机制等制度未制定或 未用正式文件下发下发正式文件AC同上同上地测科7. 4. 39灾害性天气预警和预防机制缺少与气象、水 利、防汛
26、等部门联系的内容增加与气象、水利、防汛等部门联系的内容C同上同上同上7. 4. 40水害隐患排查治理制度缺隐患治理方面内容增加隐患治理方面内容c10月底同上同上七* *防 治 水7. 4.41水灾事故应急救援预案未对底板突水外其他 可能的水害类型制订预案对底板突水外其他可能的水害类型制订预案A12月底同上同上7. 4. 47有突水历史或带压开采的矿井未分水平 或分区隔离开采对新采区必须进行分区隔离，计算和留设防隔水煤柱；不具备隔 离开采条件的要按照煤矿防治水规定的要求制定措施，报焦煤集 团审批；。AG12月底总工地测科专业序号隐患内容整改要求形成原因整改期限备注矿分管领导科（区）七 防 治 水
27、7. 4. 48水文观测孔未留设保护煤柱计算并留设保护煤柱A同上总工地测科7. 4. 50未按规定设置涌水量观测站规定设置涌水量观测站C12月底总工地测科焦煤公司安全管理、培训方面隐患“举一反三”整改信息库专业序号隐患内容整改要求形成原因整改期限矿分管 领导科（区）应急演练总结简单，没有详细描述真实的演练 过程认真组织编制演练方案，正规开展模拟演练，详细记录演练过 程，及时评估总结，持续提高。A B F12月底五职矿长业务科室课程安排与培训计划不一致课程安排要与培训计划保持一致，以后不得出现同类问题BD同上同上同上八* *安 全 管 理 培 训培训档案资料比较凌乱，未按照培训流程进行 整理保存
28、，理论培训教案要素不全，内容过于 简单，不具体限期规范培训档案资料，以后不得出现同类问题AB11月底同上同上8. 4.8培训考核（理论、实操）中出现的职工未掌握 的问题未进行闭合限期闭环BF自问题查出起一个月内同上同上8. 4.9试卷分数统计错误、试卷批改错误或问答题评 分标准不统一、试卷批改人未签字。立即改正，以后不得出现同类问题AB立即整改同上同上8. 4. 10未对培训需求调查表进行必要的汇总分析汇总培训需求调查表，并进行必要的分析，以后不得重复出现 同类问题B同上同上同上8.4. 11安全避险“六大系统”图纸没有定期更新。管理机构人员及时补充填绘，反映现场实际G10月底总工业务科室基
29、层单位8. 4. 12紧急避险系统碉室、救生舱的总容量不满足井 下人数要求，采掘工作面临时避险系统没有设 计资料。规范设计G10月底总工业务科室焦煤公司掘进专业隐患“举一反三”整改信息库专业序号隐患内容整改要求形成原因整改期限矿分管 领导科（区）二：掘进(巷修)2. 1. 1掘进工作面不使用超前支护造成空顶 作业按要求及时进行超前支护AG11月底生产、总工技术科掘进区2. 1.2生产和施工过特殊地段未采取特 殊措施过特殊地段及时制定针对性措施，并严格按措施施工AF同上生产矿长 总工程师技术科 掘进区2. 3.5顶板离层仪使用管理不到位。加强顶板离层仪使用管理ACF12月底生产、总工技术科、掘进
30、区2. 3.6中腰线未按规程要求及时标定中腰线按规程要求及时标定BG同上总工程师技术、地测科2. 3. 10巷道修理施工顺序不符合规定巷道修理施工顺序按照规定施工FG10月底生产、总工技术科、掘修区2.4. 1掘进巷道无施工设计图严格按照焦煤规定绘制具体的施工设计图，没有施工图，不得施工G11月底总工程师技术科* 掘进（巷修）锚网支护掘进工作面作业规程支护设 计缺少理论计算、工程类比等方面的内 容锚网支护掘进工作面支护设计应从理论计算、工程类比等多方面进行 比较，选择最优支护参数G12月底同上技术科掘进区支护设计缺少综述，支护型式的选择没 有根据压力大小、地质条件的变化、巷 道用途进行具体设计
31、支护设计要有综述，支护型式的选择应根据压力大小、地质条件的变 化、不同的巷道用途进行具体设计，并有设计图G11月底同上技术科掘修区2. 4. 1设计要求探明巷道顶底板岩性，以便为 支护设计提供依据，但缺少具体的执行 操作内容补充完善探明巷道顶底板岩性的具体内容FG12月底同上技术科掘进区2. 4.5作业规程未对锚索、锚杆的锚固力等支 护参数进行明确按照焦煤下发的锚杆支护管理办法规定，对锚索、锚杆的锚固力等支 护参数进行明确G11月底同上技术科 掘进区2. 4.6掘进工作面钻场的施工工艺和施工方 法未在作业规程中明确规定钻场的施工工艺和施工方法要在作业规程中明确规定G11月底总工程师技术科 掘进
32、区巷修措施中缺少支架回撤、扩帮等方面 的内容补充支架回撤、扩帮等方面的内容G同上同上技术科 掘进区掘进（巷 修）2. 4.8耙阡机锚班的位置和深度没有根据岩 性条件在作业规程中明确规定耙外机锚桩的位置和深度要按照煤矿安全规程中根据岩性条件在 作业规程中明确规定，并绘制示意图G12月底同上同上2.4. 9锚杆拉拨力试验台账中没有注明顶板 岩性、锚固长度、锚杆参数，锚杆拉拨 力试验记录中无施工人员签字锚杆拉拨力试验台账中要注明顶板岩性、锚固长度、锚杆参数，锚杆 拉拨力试验记录中要有施工人员签字G11月底同上技术科掘进区队2.4. 10巷道开口位置坐标、方位、转角等内容 没有在图纸和作业规程文字内容
33、中明 确对巷遒开口位置坐标、方位、转角等内容，按照要求进行补充完善CG12月底总工程师技术科掘进区专业序号隐患内容整改要求形成原因整改期限矿分管 领导科（区）2. 4. 11作业规程中有巷道平面图，但没有相应 的剖面图按照要求绘制相应的剖面图G11月底同上同上2. 4. 12剖面图没有对照综合柱状图将岩性反 应出来，剖面图中巷道绘制不正确按照要求绘制剖面图CG同上同上同上2.4. 13巷道布置平面图内容简单，不全面，应 有的地质构造如断层、老巷等未进行绘 制巷道布置平面图要根据实际情况，应有的地质构造如断层、老巷等要 进行绘制C同上同上同上2. 4. 14支护设计图中无工程量及材料消耗表按照规
34、定补充工程量及材料消耗表G11月底同上同上2. 4. 15支护断面图内容不全，缺少风筒、电缆、 水沟等内容支护断面图按照设计规范绘制BCG10月底同上同上二： 掘 修）2.4. 16爆破图表不完善、缺炮眼连线图、装药 结构图推广永煤做法，完善爆破图表、补齐炮眼连线图、装药结构图等内容CG12月底同上技术科掘修区焦煤公司机电运输专业隐患“举一反三”整改信息库序号隐患内容整改要求形成原因整改期限矿分管领导科（区）专4. 1.3没有措施进行井下电、气焊作业按机电处下发模板制定安全措施ADF同上矿总工 机电副总机电安检 施工单位业4. 1.9井筒设施与提升容器安全距离不够调整距离AE12月25日机电矿
35、长 生产矿长 总工程师技术科 机电科4. 2. 10主通风机运行工况点不在合理工况区 域内的按性能特性曲线调整通风系统和设备运行参数DE制定计划，按 计划实施机电矿长 总工程师机电科通风科四： 机 电4. 4.4机电安全措施条款为原则性要求，无针 对性或针对性不强不得出现万能条款ACD10.31机电矿长总 工程师机电科 责任区队四： 机 电4. 4. 14各主要系统无事故应急预案或预案内 容与实际不符编制或补充完善ACDG同上机电矿长 总工程师同上焦煤公司“一通三防”专业隐患“举一反三”整改信息库专序号隐患内容整改要求形成整改备注业原因期限矿分管领导科（区）六：通防6. 1. 1突出矿井采区回
36、风卷不专用，采掘工作 面回风系统不独立，存在共用回风、串 联通风现象。制定方案限期整改，确保系统独立；严 禁采掘工作面串联通风。AE按整改方案时间节点落实矿长总工程师技术科防突规定6. 1.2矿井通风能力不足、超通风能力生产、 阻力超标。制定降阻方案，严格按时间节点进行整 改，确保风量充足、风速不超限、阻力 不超标。AE同上矿长生产矿长总工程师通风区防突规定通风 系统不完善不可靠6. 1.3突出矿井的新水平、新采区未编制防突 专项设计。新水平、新采区开始施工前必须编制防 突专项设计，并报相关部门组织审批。AD12月底总工程师防突科防突规定6. 1.4采掘区域出现抽采空白带，继续进行采 掘作业。
37、补充防突措施后重新进行评判。AD10月底矿长总工程师防突科红线6. 1.5瓦斯检查员配备数量不足、中底层采掘 工作面瓦斯检查员不专职。所有突出煤层采掘工作面必须配备专 职瓦斯检查员。AE12月底矿长劳资科 通风区特别规定6. 1.6瓦斯检查空检、漏检、假检。瓦斯矿井的采掘工作面每班至少检查2 次；高突矿井的采掘工作面每班至少检 查3次；采掘工作面二氧化碳浓度应每 班至少检查2次；本班未进行工作的采 掘工作面，瓦斯和二氧化碳应每班至少 检查1次；可能涌出或积聚瓦斯或二氧 化碳的洞室和巷道的瓦斯或二氧化碳 应每班至少检查1次；井下停风地点栅 栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查1 次；挡风墙外的瓦斯浓
38、度每周至少检查 1次。AB10月底总工程师通风区同上六：通防六：6. 1.7瓦斯超限后不采取措施继续作业。严格现场管理，发现异常立即停止作 业，采取针对性措施。A10月底生产安全总工程师施工区队 通风区同上6. 2. 1采掘工作面等主要用风地点风量不足。合理调配风量，确保配风量不小于计划 风量和计算需风量。ADE10月底总工程师通风区防突规定6. 2.2风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量 不合标准、设置不能满足通风安全需 要。风墙、风门墙、密闭墙必须掏槽、接顶， 风桥、风眼设置合理；密闭墙等通风设 施无漏风现象。AB新建设施必须符合标准；老 设施按整改方案时间节点落 实。总工程师通风区同上6.
39、 2.3区域和局部综合防突措施未落实到位。严格按照防突规定、规程、设计执 行防突措施，确保执行到位。AD10月底安全矿长 总工程师施工单位 安监科同上6. 2.4现场发现顶钻、喷钻、瓦斯异常等煤与 瓦斯突出预兆，不及时汇报、继续生产加强现场管理，发现异常，立即停止作 业，及时汇报，采取针对性措施。AC同上矿长生产矿长施工区队、防突科红线专业序号隐患内容整改要求形成原因整改期限备注矿分管领导科（区）通作业。总工程师六：通防六：通防6. 2.6突出煤层的煤巷中安装、更换、维修或 回收支架时，没有编制、采取预防煤体 垮落而引起突出的措施。结合现场实际编制专项措施，认真组织 施工区队作业人员学习，现场严格贯彻 落实。C10月底总工程师防突科施 工区队同上6. 2.7区域验证（效果检验）钻孔布置与措施 规定不符。严格按规定、措施设计参数执行，发现 异常做好记录、及时分析，并加强监督 检查。AB同上同上防突科防突规定6. 2.8采掘工作面区域验证前的前探钻孔无 设计、无原始记录。在专项防突设计中补充完善，现场严格 按照设计实施，原始记录详细。A10月底总工程师防突科施 工区队同上6. 2.9沿空送巷掘进工作面无探采空区煤柱 钻孔设计、无原始记录。在专项防突设计中补充设计参数，现场 详细做好原始记录，发现