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1、幼儿园筹办工程开办方案书2017年12月3日目录工程简介二、工程市场评估及前景预测2三、目标顾客及市场占有率3四、市场营销方案及风险评估4五、前景规划6六、人员组织构造6七、赢利目标预算7一、工程简介1、托管中心命名：待定 LOGO）待定2、选址：位于北京大兴区亦庄境界家园院内3、占地面积：300 m2 钢构造隔两层）4、工程性质：教育培训5、主要经营范围：1）学龄前儿童看护；12）学前教育；（3） 3 特长培训1英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等一对一培训I）;4）早教培训如奥尔夫音乐）5）小学托管 6、幼儿园文化: 7、托管中心定位：一年后成为境界家园内相对标准可独立运营幼儿 园，35年
2、内成为亦庄知名幼儿园，610年内成为北京市知名幼儿 园，并设立分园。设立连锁加盟机构。二、工程市场评估及前景预测目前，国家对方案生育政策有了新的定位，二胎政策开放，80后已 逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对孩子 的教育更注重幼儿园的专业性、标准性，相信品牌的力量。北京经济技术开发区总体规划总面积为508. 5平方公里，规划人 口规模为70万人，工程地处亦庄经济技术开发区核心地段，有多个 XXX小区，居住人口密集，附近有二中、亦庄二小、XXX等多个学校, 地理位置优越，交通便捷畅达，周边环境良好。本托管中心工程选址在境界家园小区商业小独栋内。该小区在亦 庄内属于相对高端的
3、别墅小区，可入住约 户居民，预计适龄儿童 在XXX名，小区内现有探梦空间、XXX等几个幼儿园。小区毗邻北京 二中亦庄分校以及亦庄中心幼儿园、亦庄中心小学。相信二中扩招以 及二胎等政策性红利，都能使托管中心有非常好的预期。三、目标顾客及市场占有率得益于选址交通便利的地理优势，托管中心的目标客户可定位为 境界家园、格林小镇、洲城百丽、大雄郁金香舍、上海沙龙以及卡尔 公寓等几个小区的学龄前儿童。通过每周末的兴趣班推广、早早教育、 孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺垫。托管中心学前部主要招收2. 5-6岁学龄前儿童2岁半以下幼儿 的语言、行动、自理能力方面稍差，看护要求较高，暂不作为招收重
4、托管中心小学部主要招收1-6年级课后托管。二中一年级目前14个班，每班40名学生。六个年级保守估计学生人数为5000名。幼儿园的生源主要来自以下三局部：1、境界家园小区及附近本地中产阶级家庭。根据调查，小区 内高端幼儿园收费4-6千元左右，公立幼儿园虽然收费1000元） 较低，但园入院困难，园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，尤其 是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。2、境界家园附近的家长都是一些中、上流社会人士，经济根 基较好。望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。但由综合 来看境界家园内私立幼儿园收费普遍较高、或师资力量薄弱，而公立 幼儿园不能满足这局部家长的需要。
5、本幼儿园将以专业学前教育为最 大特色，同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功夫。目前，因政策影响，民宅内以及商场内消防不过关的的托儿所如 国斌、以及32号楼的小天地）均没有证照，将予以关停，这对商业 用地的托管中心无疑又是一个利好。本幼儿园假设要立足，从服务工 程、安全、卫生、园区文化和标准教学上要全面优于现有园所探梦 空间），5年内占有本地区20%30%的学龄前儿童份额。四、市场营销方案及风险评估要开办好这个幼儿园，就要办出自己的特色，且开办各种服务工 程，区别于其他幼儿园。同时，要利用好天时、地利、人和。1 .服务工程及价格为了满足不同家长的需要，托管中心开设日托班、半日托、延时 服
6、务、钢琴特长班、书画特长班、外教英语班等。为了便于比较，我 将我的服务工程的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比 较。见附表1服务工程2 .选址除了在服务工程上多样化，同时，选址很关键。地点显眼，周围 环境安全也是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地处公路旁 边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理标准，安 全可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人 员不得入内，身份验证方可接送。3 .招生(1)在街区显眼处常年悬挂招生广告；(2)与小区物业搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉 度；(3)利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字
7、的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家 长、扩大知名度很有效果。(4)与附近几个艺术机构合作，如画个鸡蛋(肚子教师京演集团 柱子妈妈)快乐钢琴(圆润妈妈艺舞李教师)互通会员有无。(5)定期开展试听课及亲子活动：托管中心在试营业期间每周开展 各项试听课及亲子活动。把家长请进来，让家长更直观的了解托管中 心的教学、课程以及服务。(7)公众号与网站宣传4 .标准教学取得办学许可证，园幼双方都会得到保护，也会取得家长的信任。5 .经营风险及躲避不管从事什么样的生意，都会存在经营风险。这种风险不仅来自 与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。托管中心本身的服务对象就是儿童，这类人群
8、是无行为能力的特 殊人群，需要无微不至的照顾和看护。对于托管中心最重要的是卫生 条件、意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到，即使教 师教的再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将园至于死地。反之，这 三个工作做到家，就能获得家长的信任，也就成功了一半。由于家长 的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功 夫，应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。五、前景规划.装修和园区文化学习国外幼儿园，如装修方面，可以采用大气的喷绘，凸显高档, 室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。1 .管理1）职员管理，各职位的责任义务明
9、确，赏罚清楚，制定岗位 管理制度与和工资挂钩的绩效考核2）教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。3）学生管理，建设学生档案，各学期体检，并详细记录每个 学生的档案，每个班教师与教师建设的互动群等，实现家校合一的沟 通畅通。14）安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回 访。托管中心在明年3月份开张，在开办前3个月，有可能出现亏损, 随着办学经历逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，会很快转 亏为盈的。25年内，托管中心将趋于成熟，随着孩子的增加，可 扩办幼儿园，也可在其他村庄开办分园或开办连锁园，还可以增加特
10、长培训工程等等。六、人员组织架构一）人员配备园长：1人主管及财务：1人教师：执教教师8名，保育教师3名外教：1人厨师：1人（或订餐）七、赢利目标预算一）幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析：1、 工资过高房租1折旧）过高2、 经费过高生源过少3、 收费太低环境不好4、 教师素质不高团队不团结（二）对日托班的定位和收费标准定位：高档小区内的平价日托。参照目前亦庄日托的平均收费水平与附近小区的收入水平，将开设不 同班型（国际班，双语班）国际班可定价在4500-6000元均价5250 元，双语班可定价3000-3500元均价3250元）。国际班15个孩 子满班为例，国际班每月收入67500元，
11、双语班满班18个孩子为例, 每月收入54000元。假设满园66个孩子，一年收入为：2430000元。 书本费和餐费适时单独收取，教师工资成本幼儿园成本一般由工资、房租或折旧、办学经费三局部组成标准教师工资是：主班教师的工资含保险）大约在5500-6500/月， 配班教师工资：4500-5500/月，保育教师工资3500/月，一个班的单 纯教师成本约14500/月/班。1、 办学经费成本教师工资、房租，日常开销包括水电维护、办学办公损耗等根据探梦空间及国斌经历，大约在15000元/月， 每月总成本大约90000元/月。3、成本边际：按最低收费标准3000元/月计算，24个孩子，在盈亏的生死线。假
12、设按照国际班和双语班混合，20个孩子为盈亏 生死线。20个以上的局部为幼儿园纯利润，如30个孩子，一年纯 利润在40万。60个孩子，纯利润为160万。4、 附表幼儿园成本分析序号工程参数收入组成1国际班收费（元/月）52502双语班收费（元/月）32503书本费（元/月）2504餐费（元/月）固定资产成本设备折旧5设备购置金额（万元）66折旧年限（年）107摊销（元/月）5008进项可抵扣税金（17%）85装修折旧9装修金额（万元）3010折旧年限（年）1011摊销（元/月）250012进项可抵扣税金6%）150运营成本电费13电费（元/月）120014进项可抵扣税金17%）204水费15水费
13、（元/月）80016进项可抵扣税金（11%）88物业费17物业费元/月）50018进项可抵扣税金（11%）55员工宿舍费19房租费（元/月）400020进项可抵扣税金11%）0租金费21房租费（元/月）1500022进项可抵扣税金11%）1650员工工资23主班教师工资（元/月）600024主班教师数量425主班教师总工资支出含税）2400026配班教师工资（元/月）500027配班教师数量428配班教师总工资支出（含税）2000029保育员工资（元/月）350030保育员数量331保育员总工资支出1含税）1050032外教工资（元/月）16000收入国际班收入33元/每人550034国际班人数30人满1135国际班收入60500双语班收入36元/每人350037双语班人数36人满1038双语班收入35000总收入收入累加39总收入95500总成本成本累加40总成本95000收益利润41收入一成本500