XX安全生产检查记录表.docx

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1、XX 安全 生产 检查 记录 表被检查 单位地 址负责人联系电话序号检查内容检查方式检查要求检查 结果是 / 否评 价一、基础安全管理内容L安全生产责任制（是否建立、健全下列安全生产责任制度，并以文件形式下发：）(1)要紧负责人安全生产 责任制查企业是否下 发文件，有无安 全生产责任制 文本责任制文本是否结构完整、条理清 晰、责任明确(2)分管负责人安全生产 责任制(3)安全管理人员安全生 产责任制(4)岗位安全生产责任制(5)职能部门安全生产责 任制2.安全管理机构(1)设置专门安全生产管 理机构并配备符合规 定的专职安全管理人 员查有关文件机构设置与人员配备符合要求3.组织制定安全生产规章

2、制度、操作规程与应急救援预案（是否制定下列安全生产规章制度，并以文 件形式下发：）.(1)安全教育培训制度查企业下发的 文件及安全生 产规章制度文 本文本结构是否完整、条理清晰、规 定明确(2)安全生产奖惩制度(3)安全会议制度(4)安全检查制度(5)隐患整改制度(6)安全设施、设备管理制罐）与地上卧式油罐的通气管上附件（如呼吸阀、 安全阀）务必装设阻火器。5围堰、泄险与防护堤防护坦的高度应符合规范要求;储存罐组应设防 火堤或者事故存液池,其有效容量不应小于其中 最大储罐的容量。6易燃、可燃液体与可燃气体储罐区内，不应有与 储罐无关的管道、电缆等穿越，与储罐区有关的 管道、电缆穿过防火（护）堤

3、时，洞口应用不燃 材料填实，电缆应使用跨越防火（护）堤方式铺 设。7罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或 者水封井，并在出口管上设置切断阀，或者在不 排水时堵死出口。8压力容器各类承压储罐符合我国有关压力容器的规定，其 液面计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火 器、安全阀等安全附件完整好用。9报警与连锁设施地上立式储罐设液位计或者高、低液位报警器。 频繁操作及等于与大于50000m3的油罐设自动连 锁切断进油装置。10消防设施液化石油气及闪点低于28,沸点低于85的 易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设 施，设施的电器开关设置在远离防火（护）堤外； 储罐外壁需设置环状消防冷却水管道及消

4、防水 灭火或者消防汇沫灭火设施。11防雷设施露天布置的塔、容器，可燃气体、液化燃、可燃 液体的钢罐等，务必设防雷接地。12电气设备务必有可靠的执着地（接零）装置，防 雷与防静电设施完好，避雷带与引入线应使用焊 接连接。13防静电措施对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设 备与管道应采取静电接地措施。14在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道,应 使用跨节等防雷防静电措施。15在易燃易爆物质储存场所,应设消除人体静电装 置。16汽车罐车、铁路罐车与装卸栈台，应设静电专用 接地线（桩）。17槽车进入装卸区时，需戴尾气阻火器并与装卸区 的静电接地卡连接。18装卸、运输危险化学品应由有运输资质的单

5、位运输。运输易 燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并 悬挂“危险品”标志。19运输危险化学品的车辆不得超载超限。20装运危险货物应采取相应的遮阳、控温、防 爆、防火、防水、防冻、防泄漏等措施。21危险化学品装卸过程中作业人员应穿相应的防 护衣、带防护手套、口罩等必需的防护用具，操 作中轻搬轻放、防止磨擦与撞击。22性制裁相柢触与灭火方法不一致的危险化学品 不准混装混运。23危险化学品装卸前，能对车（船）搬运工具进行 必要的通风与清扫，对装有剧毒品的车辆，卸后 能洗刷干净。检查意见：检查人 （签字）检查日期被检查单位意见：负责人 签字：单位盖章备注：1 .检查结果“是否”一栏中对有或者是的

6、填,对无或者否的填“义”；2.除行政许可与备案事项外，对其他检查项目在“评价” 一栏中对打“ 检查项目 按“好”、“较好”、“差”三个等级评价，无或者否的不用填。度(7)作业场所防火、防爆、 防毒管理制度(8)作业场所职业卫生管 理制度(9)万动防护用品（具）管 理制度(10)事故管理制度(11)是否制定岗位操作安 全规程（安全操作法）， 以文件形式下发，并在 相应岗位上公示查企业下发的 文件与有无岗 位安全操作规 程文本文本结构是否完整、条理清晰、规 定明确(12)事故应急救援预案并 报当地安监部门备案查应急救援文 本及备案注明应急救援预案结构完整规范，应急 救援组织或者指定兼职应急救援 人

7、员明确，物资与器材按规定配 备，明确定期组织演练，能定期修 改完善4.安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生 产规章制度的落实情况：）(1)安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议，要紧领导 亲自参加，会议议题明确，决定落 实到位(2)安全检查台帐根据制度定期组织检查，检查结果 登记清晰，发现问题应记录解决期 限与结果，要紧负责人要定期参加 安全检查(3)隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责 任人与整改结果(4)安全设施登记、保护保养及检测台帐记录完整、规范(5)特种设备登记及检测、 检验台帐记录完整、规范(6)职业卫生检测台帐记录

8、完整、规范(7)动火、进入受限空间等 8大危险作业票证记录记录完整、规范(8)事故管理台帐事故及未遂事故发生时间、地点、 上报、原因、处置方法、责任追究 记录完整(9)安全费用投入台帐隐患整改、安全培训、安全评价等 费用列支清晰(10)重大危险源登记档案查重大危险源 档案记录重大危险源及有关安全措施、 应急措施等内容，并报安监部门备 案(11)应急救援预案演练记 录查演练记录记录演练时间、内容、评价与总结5.安全培训教育（企业要紧负责人、安全管理人员、有关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备 相应资格：）(1)要紧负责人与安全管 理人员是否经有关主 管部门考核合格，并取 得安全资格证书查要紧

9、负责人、 安全管理人员 资格证书在有效期内(2)特种作业人员是否经 专门安全作业培训，并 取得特种作业操作资 格证书抽查特种作业 人员资格证书在有效期内(3)其他从业人员是否经 有关知识的教育与培 训并考核合格查相应教育培 训记录应提供每一名培训人员姓名、工 种、培训时间、培训内容、考核成 绩、本人签字等记录(4)使用新工艺、新技术、 新材料或者使用新设 备，是否对从业人员进 行专门的安全教育与 培训1查相应教育培 训记录(5)换岗、离卤6个月以上 从业人员是否经复工 前的安全教育培训查相应教育培 训记录(6)新职工入厂三级安全 教育培训情况二、企业执行与遵守安全生产行政许可与备案情况1是否建

10、设在政府规划 的化工区域内查区域政府批准文件2是否持有合法工商营 业执照查企业工商营 业执照查验证照是否具备，许可事项是否 属实，是否在有效期内3危险化学品建设项目 是否经设立安全审查查建设项目安全审查批准书（意见书）查验证照是否具备，是否在有效期 内4危险化学品建设项目 是否经安全设施设计 审查查安全设施设 计审查审批文 件查验证照是否具备5危险化学品建设项目 是否经安全设施竣工 验收查安全设施竣 工验收审批文 件查验证照是否具备6危险化学品生产企业 是否领取安全生产许 可证查安全生产许 可证查验证照是否具备，许司事项是否 属实，是否在有效期内7危险化学品建设项目 试生产（使用）方案是 否已

11、报安监部门备案查备案文件查验是否具备，是否在有效期内8是否定期开展安全评 价；安全评价报告是否 已报安监部门备案查备案文件查是否具备，是否在有效期内9企业的危险化学品是 否已登记查危险化学品 登记材料查验证照是否具备，登记事项是否 属实10生产、储存、使用剧毒 化学品的企业，是否具 有环保部门的批文查批准文件查验是否具有批文，批准的剧毒品 品名、数量是否与实际一致，是否 在有效期内11构成重大危险源的单 位，是否对其重大危险 源进行评估，并报安监 部门备案查备案文件查验证照是否具备，许可事项是否 属实，是否在有效期内12企业转产、停产、停业 或者解散的，其危险化 学品的生产或者储存 设备、库存

12、产品及生产 原料的处置方案是否 已报安监部门备案查备案文件查验证照是否具备，许可事项是否 属实,是否在有效期内13生产第一类非药品类 易制毒化学品的企业 是否取得非药品类易 制毒化学品生产许可 证；生产第二类、第三 类非药品类易制毒化 学品的企业是否进行 非药品类易制毒化学 品生产备案查非药品类易 制毒化学品生 产许可证或者 备案文件查验证照是否具备，许可事项是否 属实，是否在有效期内三、现场安全管理情况序号检查内容检查要求现场检 查情况一、总体布局1厂内建构筑物与周边 相邻建构筑物安全防 护间距甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应 小于50m,与民用建筑与设施的距离不小于25m。 散发可

13、燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂外道路 不小于15m。2生产设施、储存装置、 道路、生活设施、架 空电力线之间安全间 距甲类厂房与明火或者散发火花地点之间的防火 间距不应小于30m；甲类贮存设施与民用建筑、 明火或者散发火花地点不应小于30m。3甲类厂房、甲类库房、甲、乙类液体贮罐，液化 石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线 的最近水平距离不小于电杆(塔)高度的L5 倍；丙类液体储罐不应小于L 2倍4厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类库房、民用建 筑等之间的防火间距不应小于建筑设计防火规 范(GB50016-2006)表 3. 4. 1 规定。5甲类库房及其与建筑、明火或者散发火花地点、 厂内

14、外道路路边等的防火间距不应小于建筑设 计防火规范(GB50016-2006)表3. 5. 1规定。6乙、丙、丁、戊类库房之间及其与民用建筑之间 的防火间距不应小于建筑设计防火规范(GB50016-2006)表 3. 5. 2 规定。7甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置与防火间距 不应小于建筑设计防火规范(GB50016-2006) 表 4. 2. 1、4. 2. 2、4. 2. 3、4. 2.7、4. 2. 8、4. 2. 9、 、 、 、 4. 5. 3 规定。8散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂内要紧 道路(路边)间距不小于10m；厂外道路路边不 小于15m。9厂房的耐火等级、层 数与占地

15、面积厂房的耐火等级、层数与占地面积应符合建筑 设计防火规范(GB50016-2006)表3. 3. 110库房的耐火等级、层 数与占地面积库房的耐火等级、层数与占地面积应符合建筑 设计防火规范(GB50016-2006)表3.3. 211厂房（仓库）防爆、 安全疏散应符合建筑设计防火规范（GB50016-2006） 第3.6章、第3.7章、第3. 8章的要求。12生产设施、储存装置 与厂界安全间距厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5m, 且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间 距要求。占地面积大于3000n）2的甲、乙、丙类 厂房或者占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库， 应设置环形消防

16、车道;消防车道的净宽度与净空 高度均不应小于4mo13厂房、建构筑物耐火 等级甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于2级。14警戒区易燃易爆、有毒物品场所应设置区域警示线、警 示标识与警示说明。15其他方面安全评价报告与企业实际符合情况。二、消防设施1火灾报警系统甲、乙、丙类生产厂房与物品库房应根据基级别 设置火灾自动报警系统。2工艺装置与贮罐区设 置的消防给水系统根据生产工艺装置的性质、消防用水量等因素设 置消防水系统，消防用水可由给水管网、天然水 源或者消防水池供给，旦应设置可靠的取水设 施。3室外消火栓设置的规 格与数量室外地上式消火栓应有一个直径为1501nm或者 100mm与两个

17、直径为65mm的栓品；消火栓的保 护半径与数量及品径符合规范要求,室外消火栓 的间距不应超过120m。4灭火器数量、种类配 置合理并定期检查根据火灾类型与场所的危险等级确定灭火器类 型的选择，配置数量应符合规范要求；在同一灭 火器配置场所，当选用同一类型灭火器时，宜选 用操作方法相同的灭火器;灭火器应设置在位置 明显与便于取用的地点，且不得影响安全疏散； 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或者挂钩、托 架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部 离地面高度不宜小于0. 08mo灭火器箱不得上 锁。5电气防爆根据生产、贮存场所爆炸与火灾危险区域的分 区、电气设备的种类与防爆结构的要求应选择相 应的

18、防爆电气设备。三、生产区域1安全防护措施生产与使用有毒有害化学品场所具备的防止与 减少毒物溢（逸）散措施、防护措施2对具有或者能产生危险与有害因素的工艺、作 业、施工过程，应使用综合机械化、自动化或者 其他措施，实现遥控或者隔离操作。3应防止工作人员直接接触具有或者能产生免除 与有害因素的设备、设施、生产物料。4易燃易爆作业场所操作操纵室应单独设置,并应迹禺危险装置;操作室与有爆炸危险装置间应有 防火、防爆墙分开，并操纵危险作业场所的作业 人员数量。5现场是否用事故应急排放或者处理设施。6甲乙类生产场所办公室、休息室的设置是否合 理。7生产现场的安全附件上是否有检验标签或者 铭牌。8警示标志生

19、产经营场所、储存场所、具有危险的区域性地 段均要张贴（设置）安全标志与警示标志（识）。9检测与报警设施工艺装置火灾爆炸危险部位,应设置超温、超压、 报警（声、光）与安全连锁装置。10可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散窄，应设置可燃 气体检漏报警装置。11有口 J能泄漏有毒物品、有毒气体或者易造成中毒 的作业场所,设置有毒气体检测报警装置与事故 通风设施。12应急撤离通道通道、出入口与通向消防设施的道路应保持畅 通。13建筑物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合 要求。14设备的框架或者平台的安全疏散通道布置合理。15疏散通道设置应急照明与疏散标志。16泄压设施有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施，

20、其 泄压面积按建规要求。泄压设施宜使用轻质 面板、轻质墙体与易于泄压的门、窗等。17可能引起超压的设备应加装紧急泄压装置。18有突然超压或者发生瞬时分解爆炸危险物料的 反应设备，应装爆破片与导爆管。19防雷设施工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液 化烧、可燃液体的钢罐等，务必设置防雷接地措 施。20电气设备务必有可靠的接地（接零）装置，防雷 与防静电设施完好,避雷带与引入线应使用焊接 连接。21防静电措施对爆炸、火灾危险场所内可能产生的静电危险的 设备与管道应采取静电接地措施。22可燃液体、液化燃的装卸栈台与码头的管道、设 备、建筑物、构造物的金属构件与铁路钢轨等（作 阴极保护者除外），

21、均应作电气连接并接地。23在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道,应 使用跨节等防雷防静电措施。24防静电措施在易燃易爆物质生产及储存场所,应设消除人体 静电装置。25在爆炸危险区范围内的皮带传动转动设备应使用防静电皮带。26散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应使用不发火地 坪。27防泄漏危险化学品、有毒有害作业场所应设置防止液体 泄漏与流散的事故槽、砂堆钟设施。28开停工、检修与加料作业中，可能有可燃液体泄 漏、漫流的设备区周围，应设置围堰与导液设施。 有毒、有害工作场所，应设置必要的泄险区。29阻火设施与呼吸阀可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散 口），务必设置阻火器。30输配电线路与电气

22、设 备的布置易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路，需穿金 属管或者非燃硬塑料管保护。31生产备料管理厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时，其彳诸量 不宜超过一昼夜的需要量。中间仓库应靠外墙布 置,并应使用防火墙与耐火极限不低于1. 5小时 的不燃烧体楼板与其它部分隔开。32生产备料性质相抵触的、灭火方法不一致的物料 务必分离清晰。33爆炸物品、剧毒化学品，应随用随领，领取数量 不得超过当班用量，剩余要及时退回。34设备管理压力容器、锅炉、电梯、起重机、厂内动车是否 经当地技监部门检测合格并取得使用证及定期 校验情况。35设备的安全附件定期校验情况。36特种设备登记及检测、检验台帐。37特种设备操作

23、规程是否合理、上墙情况。38升降机的限位、护栏、导轨、防爆是否符合安全 要求。39现场设备标志情况（设备位号、保养人、使用日 期）。40压力管道的安装安全质量监督检验情况。41管道色标、流向等是否符合规定。42重大危险源场所重大危险源场所的安全设施，标识是否符合规 定。43其他方面生产场所“跑、冒、滴、漏”情况。44作业人员是否持证，对岗位熟知程度（现场抽 查）。45是否存在非法生产、储存危化品的行为。46生产现场是否有生产特殊情况处置措施。四、仓库管理1管理要求危险化学品应储存在专用仓库。2危险化学品专用仓库应有明显的安全标志与标 识。3危险化学品储存仓库应由专人管理,核查登记出入库情况。4

24、剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他 危险化学品是否在专用仓库内单独存放,是否实 行“五双”保管制度。5根据各类危险化学品的不一致性质、库房条件、 灭火方法等进行严格的分区分类，分库存放。6不得在库房内对贮存的危险化学品分装、改 装、开箱（桶）检查作业。7储存条件储藏易燃易爆危险化学品的库房，应冬暖夏 凉、干燥、易于通风、密封与避光。8贮存化学危险品库房应设置通风设施降温、测温 设施等防护设施。9危险化学品库房贮存遇水燃烧爆炸的物品仓库， 应设有防止水浸渍的设施。10甲、乙类库内不得设办公室、休息室。11危险化学品库房应设置有效防止易燃液体流散 的装置，并与外部雨水污水管道相隔离。12防雷

25、、防静电设施库房防雷与防静电设施完好，避雷带与引入线应 使用焊接连接。13生产的危化品包装上是否有安全标签,是否有安 全技术说明书。14防雷、防静电设施库存物品应当分类、分垛、分库储存，堆放应留 出充足的垛距、墙距、顶距、柱距、通道距离。15定期对仓库内外进行安全检查，检查易燃易爆原 料、成品的包装容器应当牢固、密封，发现破旧、 残缺、变形与物品变质、分解等情况时，应当及 时进行安全处理，防止跑、冒、滴、漏。16各类危险化学品不同意直接落地存放。根据库房 地势高低，通常应垫15cm以上。遇湿易燃物品、 易吸潮溶化与吸潮分解的商品应根据情况加大 下垫高度。17贮存的危险化学品应标明一种危险化学品的名 称、数量、危险特性与灭火方法。18危险化学品库房内电器设备的周围与架空线路 的下方严禁堆放物品。五、储罐区1布局要求火灾危险性属于甲、乙、丙类液体燃料罐区宜位 于企业边缘的安全地带,且地势较低而不窝风的 独立地段。2贮罐区的罐间距应符合要求3警示标志危险化学品储罐区应有明显的安全标志与标识， 每个危险化学品储罐应有标明名称储存物品、容 积、危险特性与灭火方法的标识。4阻火设施与呼吸阀储存甲、乙类油品（易燃液体）的固定顶油罐（贮