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1、受审核部门行政部审核日期审核员（签字）陈情审核组长（签字）范景东不 符 合 事 实出示有适用的法律法规及其他要求清单，收集与环境相关的适用法律法规及其他要求， 经确认，收集的中华人民共和国宪法、职业病防治法、水污染防治法、环境噪声污染防治法、 清洁生产促进法、道路交通安全法等均已过期。受审核组织代表（签字）/日期：陈情判 定 依 据 及 性 质1 .不符合（如同时不符合多个标准时，应全部注明）：Q:ISO 9001:2015 条款号:E:ISO 14001:2015 条款号：S:ISO 45001:2018 条款号:口管理体系文件：条款号：口有关法律法规：条款号：2 .不符合严重程度：轻微 口
2、严重 采取措施要求：纠正和纠正措施；口纠正措施 实施措施时限：叵去 实施措施的验证方式：提供证实资料+书面验证；口提供证实资料+现场验证验证 情况 及结 论跟踪验证结论（注:审核员跟踪验证纠正措施，应从原因分析的正确性、纠正措施的有效性进行 评价，并根据验证结果为下一次年度监督/复评提供意见）： 原因分析口基本正确口待改进方面： 纠正和纠正措施实施 口已实施，实施基本有效，下次审核跟踪验证有效性。 纠正和纠正措施计划 口基本可行口待改进方面： 其它说明：.验证人/日期：范景东2021920NO: 01不合格项报告不合格项报告*控制技术有限公司不合格项报告纠正措施表不合格项编号：N1/2受审核部
3、门行政部审核日期原因分析：部门负责人在收集相关法律法规时粗心大意，对法规的重视程度不够，未及时收集及更新中华人 民共和国宪法、联业病防治法、水污染防治法、环境噪声污染防治法、清洁生产促进法、道路交通安 全法、大气污染防治法实施细则等法律法规。纠正及纠正措施：1、立即对部门负责人进行教育培训，增加其法规意识；2、举一反三，对所有的法规进行一次清查，及时更新及收集新的法规；3、以上措施于2021. 9. 20前完成。有关证明材料说明：1、培训记录2、更新后的法律法规清单部门代表（签字）/日期：陈情2021.9. 18注：1、不合格事实与判定所依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立;2、纠正措施
4、的证据请附后。培训记录表 编号 QR-6.2-03组织部门行政部培训教师高老师培训课题GB/T19001-2016、GB/T24001:2016 及 IS045001:2018 标准知识培 训参加培训人员：郑忠兴、范景东、陈情、祁欢、金益鑫、郑芬芬、郑建环、周亚群、叶文煜培训的目的：加强对GB/T19001-2016、GB/T24001:2016及IS045001:2018标准的认识和理解,主要针 对本次外审中出现的不符合项的条款，以达到学以致用，理论与实际相结合，更好的推动和维护本公 司管理体系。培训内容摘要：GB/T1900L2016 标准8. 4. 1供方控制7. 5.3文件化信息的控制
5、7. 1.4工作环境GB/T24001:2016 标准8.1运行控制6. 1. 3合规义务IS045001:2018 标准8. 3外包6.1. 3确定适用的法律法规和其它要求8. 1 运行控制。考核方式：1） 口试12）笔试口3）业绩确认口培训有效性综合评定意见：通过本次培训1,使各位人员理解了 GB/T19001-2016、GB/T24001:2016及 IS045001:2018标准的标准要求，更加深入地掌握了本部门在管理体系中的重要作用及工 作内容，经现场提问，相关人员都能回答正确，证明本次培训有效。记录陈情批准范景东受审核部门行政部审核日期2019-09-07审核员（签字）范景东审核组
6、长（签字）范景东不 符 合 事 实生产部审核发现：1、现场审核发现机加工车间进门口员工吴XX戴手套作业正在放转的车床。2、出示的空气储气罐上的2只压力表检定证书已过有效期。3、配电房内配备的灭火器没有点检记录，也未能提供出灭火器有定期检查的证据，现场也未 配备灭火沙。受审核组织代表（签字）/日期：陈情2021917判 定 依 据 及 性 质1 .不符合（如同时不符合多个标准时，应全部注明）：Q:ISO 9001:2015 条款号：E:ISO 14001:2015 条款号：8.1S:ISO 45001:2018 条款号：8.1口管理体系文件：条款号：口有关法律法规：条款号：2 .不符合严重程度：
7、轻微 口严重 采取措施要求：纠正和纠正措施；口纠正措施 实施措施时限：地_天 实施措施的验证方式：提供证实资料+书面验证；口提供证实资料+现场验证验证 情况 及结 论跟踪验证结论（注:审核员跟踪验证纠正措施，应从* 评价，并根据验证结果为下一次年度监督/复评提供 原因分析 口基本正确 口待改进） 纠正和纠正措施实施 口已实施，实施基本有效, 纠正和纠正措施计划 口基本可行 口待改进二 其它说明：验证/因分析的正确性、纠正措施的有效性进行意见）：1面：下次审核跟踪验证有效性。号面：1/日期：范景东2021.9. 22NO: 02不合格项报告不合格项报告*控制技术有限公司不合格项报告纠正措施表不合
8、格项编号：N2/2受审核部门生产部审核日期原因分析：1、操作者的安全防护意识不强，对公司的安全操作规程学习理解不够，认为戴上手套对安全影 响不大，且不戴手套会割伤手指，车间管理人员日常监督检查力度不够，未能及时纠正安全违 规行为。2、对压力表的检定提前的时间量不够，审核前一周才送检。3、公司配电房管理人员安全意识淡薄，对配电房的灭火器没有按规定的要求每月实施点检，消 防灭火沙的箱子破损，上次去更换后未及时配备上去。纠正及纠正措施：1、立即对操作者和车间管理人员进行安全教育培训，增强他们的安全防护意识。2、要求操作者立即佩戴好防护眼镜、口罩等防护用品，但机器转动时不能戴手套作业，防止安全事 故发
9、生，对身体造成伤害。3、要求车间管理人员加强日常监督检查力度，举一反三及时纠正违反安全操作规程的行为，杜绝类 似现象的发生。4、以后将压力表提前半个月送检。有关证明材料说明：1、培训记录2、纠正后操作佩戴防护用品的照片。3、压力表检定证书4、配备了灭火沙的照片、灭火器点检的记录照片部门代表（签字）/日期：2021. 9. 18注：1、不合格事实与判定所依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立;2、纠正措施的证据请附后。培训记录表 编号 QR-6.2-03组织部门行政部培训教师高老师培训课题GB/T19001-2016、GB/T24001:2016 及 IS045001:2018 标准知识培
10、训参加培训人员：郑忠兴、范景东、陈情、祁欢、金益鑫、郑芬芬、郑建环、周亚群、叶文煜培训的目的：加强对GB/T19001-2016、GB/T24001:2016及IS045001:2018标准的认识和理解,主要针 对本次外审中出现的不符合项的条款，以达到学以致用，理论与实际相结合，更好的推动和维护本公 司管理体系。培训内容摘要：GB/T1900L2016 标准8. 4. 1供方控制7. 5.3文件化信息的控制7. 1.4工作环境GB/T24001:2016 标准8.1运行控制6. 1. 3合规义务IS045001:2018 标准8. 3外包6.1. 3确定适用的法律法规和其它要求8. 1 运行控
11、制。考核方式：1） 口试12）笔试口3）业绩确认口培训有效性综合评定意见：通过本次培训1,使各位人员理解了 GB/T19001-2016、GB/T24001:2016及 IS045001:2018标准的标准要求，更加深入地掌握了本部门在管理体系中的重要作用及工 作内容，经现场提问，相关人员都能回答正确，证明本次培训有效。记 录金益鑫批 准范景东 整改后照片:% MlH JU9. Um |0-消防器材月检表_压力而“效期J71fcl_1t71LzzznL jL ujpzzrzj/jP=X-LZEZZJ-_Z/，一“堂相比力检fh “.体时可同川=& -,无效-X &示-I消防器材月检改枪许周期外观均查,，.力，“J-7-111JJ12月JJtx3月JJV - .4/1J _JJJJ_JJJJJJ士._JJ丁3 *JJ 77- Lji月MeiTr-.“”赛示附配件完冬.版体整洁表示则配什支番，福作的小用*x表示制冠件跳阳,施体腐恒，无效