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1、2020年船舶污染治理配套经费（含船舶购置）项目资金绩效自评报告一、项目概况 （一）项目单位基本概况 益阳市水运事务中心为副处级全额拨款事业单位，隶属于市交通运输局二级机构，承担市区（资阳、赫山、高新区）的水路 运输（含水路运输辅助业）行业管理的事务性工作，指导和监督 管理市属水路运输企业，协调解决企业发展中的问题等。并根据 益交人2013188号文件负责调度资阳区、赫山区、高新区的 水运建设项目。（二）项目年度绩效目标2020年船舶污染治理配套经费（含船舶购置）114.75万元，该项目根据省政府办公厅洞庭湖生态环境专项整治三年行动计 划（20182020 ）实施方案（湘政办发（2017）83
2、号入关于 转发省财政厅等部门洞庭湖生态环境专项整治工作财政奖补方 案（20182020 ）的通知（湘政办发201848号）和省财政厅 等9部门联合印发的关于印发洞庭湖生态环境专项整治工作财 政奖补实施细则的通知（湘财建（2018）27号）精神，安排我 市洞庭湖生态环境专项整治船舶污染治理省奖补资金1000万元, 市级财政安排配套建设资金200万元，其中2020年财政安排114.75万元。用于开展船舶防污染源头治理、砂石码头整治、提升水上应急能力配套建造应急艇等。（三）项目资金使用及管理情况2020年船舶污染治理配套经费（含船舶购置）114.75万元，已支出74.75万元，完成率65.14%。其
3、中新建富船购置64.75万 元（交付给市交通运输综合行政执法支队使用），防污专项整治差 旅费10万元；结转资金40万元，主要是因为疫情等因素，船舶 建设企业复工复产有所影响，导致我中心一艘新建应急救援艇未 及时交付使用，资金未拨付。2021年我中心将助力企业进一步复 工复产，减少因疫情导致企业资金不足，生产困难，及时交付新 建应急救援艇。二、绩效自评开展情况 领导高度重视，组织相关业务科室学习文件精神，熟悉自评绩效目标，并成立自评评估小组，着重从以下几点进行自评：一 是资金预算情况；二是资金拨付情况；三是绩效目标完成情况； 四是绩效产出效益情况。根据绩效自评情况，客观计算出自评分， 并对所存在
4、的问题进行整改。三、综合评价结论通过绩效自评领导小组自评得出该项目自评分98分，为优 秀等级。绩效目标实现情况分析（一）项目资金使用及管理情况1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。2020年船舶污染治理配套经费（含船舶购置）市财政下达114.75万元,已支出74.75万元,完成率65.14%。2、项目资金实际使用情况分析。2020年船舶污染治理配套经费（含船舶购置）市财政下达114.75万元，已支出74.75万元，完成率65.14%。其中新建篁船 购置64.75万元（交付给市交通运输综合行政执法支队使用）,防 污专项整治差旅费10万元；结转资金40万元。（二）总体绩效目标完成情况分析总体绩效
5、目标完成65.14% ,主要是因为疫情等因素，船舶建 设企业复工复产有所影响，导致我中心一艘新建应急救援艇未及 时交付使用，资金未拨付。2021年我中心将助力企业进一步复工 复产，减少因疫情导致企业资金不足，生产困难，及时交付新建 应急救援艇。五、存在的问题和改进措施总体绩效目标完成65.14% ,主要是因为疫情等因素，船舶建 设企业复工复产有所影响，导致我中心一艘新建应急救援艇未及 时交付使用，资金未拨付。2021年我中心将助力企业进一步复工 复产，减少因疫情导致企业资金不足，生产困难，及时交付新建 应急救援艇。包括总体绩效目标和绩效指标未完成的原因和下一步改进措施，资金安排使用过程中或项目
6、实施过程中存在的问题、改进 措施和有关建议等。六、绩效自评结果拟应用和公开情况 船舶污染治理配套经费（含船舶购置）是洞庭湖防污治理建设项目，提高了水上应急救援能力，为绿色水运、促进水上经济建设提供了帮助，人民群众反映为水运环保做出了贡献。附件3 : 2020年度项目支出绩效自评表益阳市交通运输局2020年4月15日2020年度项目支出绩效自评表项目名称船舶污染治理配套经费（含船舶购置）主管部门益阳市交通运输局实施单位益阳市水运事务中心项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额114.75114.7574.751065.14%8其中：当年财政拨款114.75
7、114.7574.75上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况以水上安全监管工作为中心，持续推进水运 环境污染防治工作和水运行业的不断发展以水上安全监管工作为中心，加强了水运环 境污染防治工作和推进了水运行业的发展绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出指标（50 分）数量指标指标1：船舶 建造1艘建 船，1艘 水上公 务艇已交付1010质量指标指标1：是船 建造质量合格合格2020时效指标指标1：交付 船舶按合 同交付已按合同 交付1010成本指标指标1 ：建造 船舶成本不超预算未超预算1010效益指标（30 分）经济效 益指标指标1：对水 上安全监督 促进作用促进促进水上 安全监管 及加强了 水运环境 治理66填表人：莫益红 填报日期：2021.04.07 联系电话：单位负责人签字:社会效 益指标指标1:水上 安全监督服 务水平提升提升66生态效 益指标指标1:符合 生态环境要 求符合符合66绩 效 指 标可持续影 响指标指标1:满足 未来一定时 期内水上安 全监管要求100%100%66满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标指标1:对水 上安全监管 及环境治理 群众满意度95%以上95%以 上1010总分10098