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1、常宁市住房和城乡建设局（人防办）部门整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）职能职责1、承担牵头推进新型城镇化战略工作。负责贯彻执行 新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住 宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、村镇建设等 方针政策和法律法规，拟订全市相关政策、发展战略、中长 期规划及年度计划并组织实施；指导全市住房和城乡建设工 作。2、贯彻落实党和国家关于人民防空的方针政策和法律 法规。负责拟订全市人民防空工作的基本战略方案，编制全 市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后 组织实施。3、负责住房制度改革和住房保障工作。负责推进住房 制度改革和保障城镇中低收入家庭
2、住房工作；执行住房有关 法律法规，指导住房建设和住房制度改革；组织编制全市城 镇保障性住房资金安排和资金监管工作；组织指导全市城镇 和国有工矿棚户区改造工作；指导监督城镇保障性住房管支持乡村振兴新农村建设资金86万元，2019年度绩效考核 奖金、人防演练、临时指挥所及疏散基地建设等支出（因遵 循人防保密性原则，不予公开）。（三）项目支出绩效情况（一）住房保障水平不断提高。1 .农村危房改造稳步实施。一是核查“四类重点对象住房保障。成立5个排查工作组，与乡镇（办事处）、宜潭 片区、弥泉林场协调联动；开展42662户”4类重点对象” 住房保障情况，对有意愿申请农村危房的农户做好政策宣 传，并切实了
3、解对象实际建房困难。二是扎实推进危改工程。 压实镇村两级主体责任，加快推进实施农村危房改造。在此 基础上，局党委抽调精干力量深入全市各乡镇，提供技术和 业务指导，2020年全市危房改造384户，目前资金已全部拨 付到位，顺利迎接省检、国检。三是积极开展“回头看”。根据常宁市2020年扶贫领域腐败和作风问题专项治理工 作方案的文件精神，我局迅速召开专题会议研究部署，制 定了常宁市整治农村危房改造突出问题的工作方案，并 组建12个工作组，对照治理重点，对2013年以来的10429 户危房改造对象进行全面大排查，突出“资金去向和审批流 程”两条主线，追根溯源，直达终端，到户到人，不留死角， 不留盲区
4、。2 .公（廉）租房经营管理逐步规范。一是公租房收租成 效显著。通过上门做工作，提供缴费服务，大力清收清欠， 执收公租房租金，1月份以来，共收缴租金226万余元，公 租房收租效率明显提高。二是规范配租程序及公租房调配管 理。住俣中心负责经营管理的公（廉）租房共6处：公园村 1栋、幸福苑2栋、泉峰苑36栋、培元小区16栋、工业走 廊18栋、水口山山水苑1栋；其中公租房2545套、廉租房 2278套、配套商铺201个；通过对公租房已经配租对象进行 动态管理，发现部分租户没有入住，目前已按相关规定启动 收回房屋程序；根据机构改革三定方案要求，住保中心调配 股与局住保股顺利完成租赁补贴交接，租赁补贴工
5、作开展正 常。三是积极实施保障房物业维修。保障房1月份至今共申 报开工24个项目，已完成下水道改造、防漏、梳堵、清淤、 脱落等17个民生维修项目，还有7个项目正在施工推进中。（二）城乡建设步伐持续加快。L市政基础设施不断完善。一是抓道路通畅。完成了城市道路硬化27791 nV,铺设 沥青混泥土 35224 nf,铺设污水、雨水管12892n1,砌筑雨（污） 水井991座，铺设交通标线6938m,铺设人行道板石专27211 m2,安装树围297个，修建停车位325 nl2，建立公厕1栋， 砌筑电讯井43座，安装消防栓14个，安装充电桩5套。对 西门菜市场周边道路及群英西路等10条破损路面进行整改
6、 维修，修补城区沥青路面共计23108 m2,对宜水东路等7条 道路修补麻石道板砖及景观条纹砖9422 m2,翻安麻石路沿 石238%抢修城区污水管及人行道塌陷6处，更换维修雨水 井盖127座，更换维修检查井102座，维修城区桥梁除锈喷 漆4座，安装检查井安全防垫网108座。二是抓公共配套。对城区主要街道路灯设施进行检修， 共更换LED灯泡2400个，交流接触器340个，更换电缆线 2050m,挖电缆沟492m,更换配电箱14个，更换路灯变压器 3个，消除路灯安全隐患23处，安装路灯214盏，确保了路 灯常年亮灯率达到95%以上。三是抓老旧小区改造。为了将全市老旧小区打造成配套设施完善、居住环
7、境优美、人文特色彰显、管理机制健全的 美丽宜居型小区。今年共争取上级配套资金12069万元，全 面启动了 11个老旧小区改造项目，其中桃江路老旧小区配套基础设施项目即将竣工，其余10个正在加紧施工，力争2021年春节前全面完工。是抓地下管网。完成了地下管线普查工作，现已验收投入使用。供气方面：新建燃气管网9.5公里（主干管0.6 公里，庭院管8.9公里），新装居民用户2061户，商业用户 17户，截至目前，工业、居民、商业用气量分别为940万方, 277.5万方，149.5万方,同比分别增长2.9%、15.9%、6.3%。水口山一常宁天然气长输管道工程完成安评、稳评、规划、 立项、水保、压矿、
8、地勘、土地预审、设计、招投标、防洪。供水方面：新建改造供水管网5.14公里，投入资金827万元, 测出暗漏81处、维修漏点1049处，更换市政消防栓13套、 维护维修47套、更换维修阀门井5座。五龙山水库一湘江 提水工程取水泵房输水管线道路子工程现已完成投资1.44 亿元，完成了取水口场地平整、围墙及门卫室建设，水处理 厂场区土石方平整，进出场道路建设，取水泵房输水管线道 路等相关基础设施建设。排污（水）方面：新砌雨水井78 座、检查井26座，加紧推进夏联渠、草桥渠水体治理及夏 联渠排水防涝建设，两渠清淤工程已完成招标，正在进行截 污管的设计。一期夏联渠排涝上游分流项目（在东一环与仙 岭路交叉
9、口建设排渍泵站，沿东一环向北排入潭水）项目总 投资约6900万元，已完成2000万左右的工程量。2 .农村人居环境不断改善。一是乡镇垃圾转运设施建设。兰江乡铁塘存量垃圾填埋 场封场治理项目和城乡生活垃圾一体化处理设施（含17个 乡镇办事处）纳入湘江流域存量垃圾综合治理亚行贷款项目 范围，总投资1.31亿元，（其中乡镇垃圾转运系统建设资金 6659万元，兰江铁丝场垃圾填埋场整治建设资金6482万元）。 拟新建庙前、板桥、胜桥、塔山、三角塘（2座）、大堡、 水口山（2座）、罗桥、蓬塘、泉峰街道、培元街道等13座 生活垃圾收转运站。拟提质改造烟洲、蓬塘、白沙、兰江、 罗桥、荫田、洋泉7座原有垃圾转运
10、站。兰江乡铁塘存量垃 圾填埋场封场治理项目和城乡生活垃圾一体化处理设施，现 已完成可研、环评、初步设计等前期工作，目前正在进行商务 招标审查，预计今年12月份开工。二是乡镇污水处理设施建设。我市2019-2020年拟建15 个乡镇污水处理设施及配套管网工程，业主单位为市城乡 投。采用epc+。的模式或PPP的模式建设，择优引进了湖南 正源金山水务有限公司负责投资承建今年的一期工程，共涉 及8个乡镇：洋泉、烟洲、荫田、庙前、胜桥、官岭、大堡、 塔山，建成后以存量资产包装PPP项目入库。预计总投资1.8 亿元，总处理规模达6400m/d。2020年完成第二批7个乡 镇：白沙、西岭、三角塘、罗桥、板
11、桥、蓬塘、兰江，预计 投资L4亿元建设污水处理设施和配套管网，我市于8月21 日与社会资本方（湖南轨道交通控股集团）签订合作框架协 议。项目推进有条不紊，目前，新建的7个乡镇已完成可研 报告编制，选址工作已全部完成，项目咨询公司已参与推进 工作对接，确保在12月30日前完成ppp项目入库工作。三是保护发展传统村落。庙前镇中田村已列入第一批国 家传统村落名录，将白沙上游村、白沙光荣村、西岭六图村、 西岭五冲村、三角塘双湾村、三角塘玄塘村、罗桥石盘村、 胜桥大茅坪村列入第五批国家传统村落名录。并积极争取中 央专项资金3600万元，用于历史环境要素修复和公共设施 配套建设。（三）行业监管能力稳步提升
12、。1 .建筑业。一是严把准入关。2020年新办理申报开发企 业资质6家，已报送到衡阳市住建局受理的开发企业2家， 办理申报暂定资质延期10家，办理申报暂定资质转正10家, 办理申报资质换证6家，到目前为止，常宁市共有开发资质 企业62家，其中三级资质6家，四级资质23家，暂定资质 21家，失效资质12家（其中：暂定失效6家、四级失效6家）。 二是严把审批关。建设项目初步设计审查12个，施工图审 查备案65个，从省工改审批系统平台受理了 15个消防设计 审查项目并出具了消防设计审查受理凭证，对施工图审查完 成的10个项目出具了消防设计审查意见书。纳入招标管理 42个（其中公开招标37个，邀请招标
13、5个），总中标价约 162598. 1567万元，总建筑面积约685966. 1万平方米，建 设工程应招标率、应公开招标率均100%,施工合同备案21 个、总造价约4.2亿元、总建筑面积26.75万以，对近年来 政府投资项目和个人建房进行了清理，符合条件的项目进行 补办了建筑工程施工许可证400余个，今年新增项目办理建 筑工程施工许可证28个，总建筑面积69. 76亿而，总造价 10. 8亿元。三是严把现场关。持续推进质量标准化和安全生 产标准化考评工作，突出重点领域和关键环节的专项治理。 办理质量安全监督注册手续27个，建筑面积54. 96万nV； 在建项目53个，面积168.6万什。已办理
14、产权备案的塔吊99台，施工电梯63台；经检测合格正在使用的物料提升机 22台。四是严把验收关。完成工程项目竣工验收备案136个,其中：个人备案103个（包含易地扶贫搬迁竣工备案70个）、 开发项目备案33个，总建筑面积22万愤。验收合格率达 100%o承接消防设计审查及验收业务，共完成建设工程消防 验收项目48个，下达整改通知3份，行政处罚2例。五是 严把节能关。进一步规范建筑节能工作，深入建设工地和施 工现场，从设计节能标准到施工节能达标逐工程进行督促检 查，对没有按节能图纸施工，不符合建筑节能标准的工程， 一律不予竣工验收；六是严把查处关。对工程质量安全的监 督过程中，先后发出书面整改通知
15、81份，停工通知6份， 联合人社局开展农民工工资治欠保支情况督查13次，受理 因不签订劳动合同或劳务合同工资投诉3件，解决到位3件; 行政执法处罚项目12个、下达行政处罚决定书12份、共处 罚款181. 9484万元。2.房产业。一是强化预售监管。商品房预测绘、变更预 测14宗、面积约35.8万面。办理商品房预售许可证93栋、 总建筑面积约104.3万nV,预售合同备案6529户、备案面积 119.8万面、备案金额43.05亿元，为全市协税护税达1.17 亿元。商品房库存总量63.22万平方米，去库存周期6. 57 月，其中住宅库存量49. 68万平方米，去库存周期7. 32月， 非住宅库存量
16、13. 54万平方米，去库存周期4. 78月，4月份 我市网签系统已与衡阳市网签系统统一接轨，使用新系统入 网签约的项目10个，为群众提供网签信息查询400多人次, 商品房网上签约4260套，实现预售批准商品房入网签约率 达100%。三是强化市场监管。不定时抽查全市各开发项目， 对项目存在的问题采取网上跟进与实地检查相结合的方式 督促整改跟进。扎实开展房地产项目资金监管执法检查，严 厉打击房地产市场违法违规行为，对全市小产权房、未办预 售在预定、资金未监管、合同未备案等违法情况进行了全面 摸底、整改、关停等，共查处开发项目67家，未办理商品 房预售许可证的售楼部47家（包括小产权房），下达整改
17、 通知书13份。分别对4个房地产项目的开发企业和4个施 工企业的违法行为，作出建设行政处罚，共计罚款360余万 元。对全市房地产中介机构进行指导、管理，全市共有中介 机构29家，所有备案已到期的中介机构督促其进行年检, 并按要求做好了更换备案工作。四是强化物业管理指导。全 市已注册备案登记并正常运营的物业服务企业53家，（含 水口山镇5家）、管理项目68个，物业服务范围超过550 万疔。加大物业管理条例等法律法规宣传力度，监督指导紫 郡府、中央城、江山里、大堡煤矿棚户区等7个项目开展前 期物业公开招投标活动，指导办事处（社区）依法成立家馨 花园、玉溪水岸、南门湖麓园、培元小区等7个业主委员会。
18、 认真排查物业管理小区的水泵房、电梯房、配电房等设施设 备，督促物业企业做好自查自纠，俣障业主日常生活需要。 及时处理业主诉求，切实规范物业管理行为，优化物业服务 质量。加强物业维修资金监管使用，共归集4243万元、使 用56.5万元，确保维修施工质量。五是强化国有土地上房屋 征收管理。严格执行依法阳光征收补偿，优化国有土地上房 屋征收管理服务，签订房屋征收（拆迁）补偿合同300余份, 保障全市各重点项目建设需要。3.公用事业。一是城镇燃气行业：对全市清查登记的燃 气销售网点70余家，出动安全巡查160余人次，查处存在 安全隐患网点22家，并下发整改通知书。同时及时处理施 工影响管道燃气安全事
19、故3起。二是城区供水行业：加大水 厂设施设备维护保养力度，机修人员实行每天巡查制，全年 维护保养机电设备16台次。定期对清水池、滤池、沉淀池 进行全面清洗，对5万吨水池加装了喷淋系统、对砂滤池外 电磁轴承易损件进行了更换。水质检测严格按规范要求开展 日检、月检和全分析工作，并将每日水质检测情况在市党政 门户网上进行公示，每月将水质检测情况上传湖南省供水水 质在线监控系统，水源地保护联合执法全天24小时对水源 保护区进行监管。三是城市排水领域：强化污水处理企业运 营监管，落实水量结算月考核制，我市城区处理污水总量 719. 12万吨、C0D削减量为1003. 2吨，污水处理率达96.3%, 城区
20、污水处理厂提标改造项目已按照BOT模式由常宁首创 公司出资建设，现已完成可研评审，正在编制环评、能评、 地勘、施工图设计等。（四）人民防空事业推动有力。一是加强人防宣传。联系新闻、宣传部门，做好经常性 宣传报道。积极开展防灾减灾宣传周等活动，发放宣传册、 宣传用品、悬挂横幅、摆放宣传板，普及战时防空和平时防 灾知识。二是加强人防工程建设。人防结建工程和结建面积 迅速增长。中国油都地下人防工程已通过竣工验收，结建面 积9705. 53平方，目前成为我市面积最大，建设标准最高，设备设施最完善的平战结合工程。南门湖华侨城6000E人 防结建工程已主体竣工，正在加紧安装设备。三是加强建成 人防工程维护
21、与管理。做到专人负责，有制度、有方案。现 场检查人防工程维护情况，督促编制应急抢险预案，建立巡 查制度，强化安全防护措施。四是加强指挥通信建设。积极 参加人防指挥通信学习和省市人防通信训练演练比武活动, 提高业务能力。每月对全市警报设备和人防指挥通信车做到 定时定人检查，及时维护管理，确保警报器和指挥通信车时 时处于良好的应急和战备状态。五是加强人防行政执法。严 格把关人防行政审批，做好民用建筑结合修建防空地下室的 行政许可、初审呈报、报建联审等工作，新收取人防易地建 设费664.88万元。加大执法检查力度，以省委巡视组交办整 改事项为契机，全面清查十八大以来的建设项目，对欠缴欠 理；负责全市
22、政府直管公房的管理、经营、修缮、危旧房屋 改造及保值增值。4、负责全市房地产市场监督管理。会同有关部门拟订 房地产市场监管政策，并组织监督实施；负责商品房（预） 售管理；指导商品房项目现售备案、预售资金及项目资本金 监管；指导监督房地产开发、房地产交易、物业管理、房地 产中介服务、商品房租赁等市场管理工作；负责房产咨询、 评估、经纪等中介服务机构资质及从业人员的资格管理；负 责全市房地产综合开发的监督管理；负责房地产开发企业资 质初审和申报工作；负责全市房地产行业信用信息管理工 作；负责全市房地产市场监测、调控、研究；指导预警预报 体系建设和信息发布；配合相关管理房地产价格和房地产广 告；指导
23、各类商品房屋合同网签备案。5、负责管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工 作。负责组织实施以市政府为主体的国有土地上房屋征收与 补偿工作。负责组织实施以市政府为主体的国有土地上房屋 征收项目的征收与补偿工作；负责组织全市国有土地上房屋 征收项目的房地产评估、土地评估、资产评估及征收成本核 评工作；负责组织对全市房屋征收实物量的核定；负责对全 市房屋征收与补偿资金使用情况进行监督管理；负责组织全 市国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作。6、负责物业管理行业和物业服务企业的监督管理，指 建项目下达通知56份，补缴人防易地建设费1019万元，基 本杜绝了防空地下室或易地建设费减、免、缓违规现象的发
24、生。三、绩效评价工作情况绩效评价的目的：强化资金支出责任，规范资金管理行 为，提高财政资金使用效益。1、领导高度重视，认真组织实施。由局财务股牵头， 各业务股室配合，各项目实施单位共同完成，并明确自评小 组成员、相关责任人、目标分工，落实评价任务、评价内容、 时间安排和工作要求等；2、查询资料，核实数据。收集资料核实数据，收集各 类基础数据建立基础表，组织评价人员开展现场勘察；3、归纳汇总，形成报告。评价工作组根据现场勘察情 况和书面资料整理分析情况，填好自评表，进行综合分析， 归纳汇总，形成部门整体绩效自评报告。四、主要绩效及评价结论1、经济性分析，我单位（预算）控制良好，执行预算 时厉行节
25、约。2、效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进 度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执 行率全部达标。3、效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。五、存在的问题和建议存在问题：1、综合近几年我局批复预算看，预算执行基本 围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，项目支出比 重比较大，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，公用经费 缺口较大，机关正常运转大部分依靠非税收入返还工作经费。2、内部控制制度还待于进一步完善，提高机关运行效 率方面也尚有上升空间。针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作。
26、进一步强化预算管理意识，严 格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全 面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性 和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。2、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效 管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合 力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高 财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低 行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。导监督物业招投标、物业管理用房核定、物业承接查验备案 工作指导监督物业维修资金的收取、使用、管理工作；负责 物业维修金的收取、使用、管理和返还工作；指导监督全市
27、物业管理工作。7、承担全市房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全 生产的监督管理。负责全市各类房屋建筑及其附属设施、市 政基础设施工程竣工验收的监督管理；负责城建档案的收 集、管理和利用；负责预拌（商品）混凝土及制品构件的质量 监督管理；负责指导建筑企业安全生产许可证申报工作；组 织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；负责城区房 屋使用安全监督管理、危旧房屋安全鉴定和等级评定工作； 协同编制城区危旧房屋改造规划并组织实施；组织指导房屋 及公共园林绿化白蚁防治工作负责建设工程消防验收、备案 和抽查工作。8、指导监督全市村镇建设工作。会同有关部门指导和 监督改善农村人居环境工作；指导农村住房建设
28、和农村危房 改造工作；负责传统村落的申报、保护和发展，参与名镇名 村申报和管理；负责新型城镇化相关考核；会同有关部门开 展历史文化名城申报与保护工作。9、监督管理全市勘察设计市场。负责劫察设计及其咨 询单位和施工图审查机构资质管理、从业人员资格审查；负 责全市建设工程初步设计文件论证和施工图审查备案；指导 全市各类建筑工程抗震设防的设计审查，参与城市地下空间 的开发利用及相关规划的编制工作；指导全市建设工程消防 设计人防设计审查；负责城市雕塑建设。10、负责城市市政程建设工作。负责城市道路、桥梁等 设施的建设、维护工作；负责城区房屋室内装饰装修行业管 理参与毗邻房屋安全纠纷调解工作。11、负责
29、建设工程造价行业管理工作。执行工程建设实 施阶段国家标准、全国统一定额和省级行业标准及相关的管 理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价 计价，组织发布工程造价信息；负责政府投资的房屋建筑及 其附属设施市政基础设施工程项目预（概）算、竣工结算的审 查。12、监督管理全市建设市场。管理和指导全市建筑活动 负责全市建筑业企业及工程监理、检验检测、预拌混凝土、 园林绿化等企业及相关社会中介组织的资质审核、报批和从 业人员的监督管理；负责房屋建筑和市政基础设施工程报建 和施工许可审批管理；负责对招标代理机构的事中、事后监 管；负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督 管理。13、负
30、责推进全市建筑节能与建设科技进步工作。组织 重大建筑节能项目的实施，推进建筑节能和城镇节能减排； 组织建筑行业科技成果的评审、推广应用；负责全市散装水 泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广和行业管理及协调服务； 负责散装水泥专项资金的使用和管理；负责预拌混凝土和预 拌砂浆企业规划审核和监督管理。负责全市新型墙体材料推 广应用和监督、检查管理；负责审核新型墙体材料产品资质 认证；负责新型墙体材料专项基金的使用和管理；负责审批 城市周围新建、扩建实心粘土砖生产线；指导新型墙体材料 的研究开发、生产和使用。14、负责市政公用设施的建设、改造和维护管理，发展 城市公用事业。编制城市建设维护、公用事业发展的中
31、长期 规划、年度计划，并组织实施；负责城市广场、雕塑、道路、 桥梁、人行道、供水、供气、排水排污、路灯照明、弱电管 网（沟）、污水处理厂等公用设施的建设、改造和维护管理； 负责城市园林绿化、公共交通设施、垃圾处理场（转运站）的 建设、改造工作；负责城市建设招商引资工作；负责城市供 水、水质监测、城镇燃气、污水处理的监督管理工作；负责 核发城市排水许可证、燃气经营许可证及燃气燃烧器具安装 维修企业资质证书；负责临时占用挖掘、接驳、改动、使用 市政公用设施等事项的审批和管理。15、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部 门编制人民防空建设与城市建设相结合的规划方案，审核城 市地下空间开发利用
32、的规划方案。负责城市地下空间开发利 用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，对重要经济目标防护体系建设进行监督检查。16、组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护 标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建防 空地下室）建设实施计划、技术和质量管理。组织、协调人 民防空工程维护管理和平时开发利用工作。17、负责组织、协调城市防空袭方案的拟订，指导城市 人口、战备物资疏散和掩蔽计划的制定，指导疏散基地建设, 加强疏散地域建设。组织有关部门编制应对灾害事故疏散防 护预案，组织开展防空防灾演习、演练等工作。战时组织开 展城市人民防空袭斗争。18、负责人民防空指挥信息管理平台、通信警报和信息
33、化建设，确保通信畅通、指挥高效。负责人民防空警报试鸣。19、组织开展防空防灾的宣传教育工作。普及防空防灾 知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。组织指导人民 防空干部教育培训。20、管理人民防空经费和资产，编制全市人民防空经费 预决算，并对使用情况实施监督管理。21、负责利用人民防空设施、设备和人防专业队伍开展 应急救援服务工作。22、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。（二）机构设置常宁市住房和城乡建设局（含未独立的二级机构：公用 事业服务中心、住房保障服务中心、国有土地上房屋征收管 理办公室）编制人数为301人，实际在职301人，退休89 人。常宁市住房和城乡建设局（人防办）下
34、设13个内设机 构：办公室（财务审计股）、行政审批服务股（政策法规股）、 住房保障股、房地产监管股、物业管理股（资金管理办公室）、 安全和工程管理股（稽查办公室）、城市建设股（公用事业 股）、村镇建设股份有限公、勘察设计股、建设市场股（招 投标管理办公室）、建筑节能与科技股（墙改和散装水泥管 理办公室）、人防指挥通信股（战备保障股）、组织人事股。二、部门整体支出管理和使用基本情况（一）基本支出1、工资福利支出共计2456. 53万元，主要用于人员工 资，社会保险费、住房公积金和职业年金等费用支出。2、一般商品和服务支出共计743. 91万元，包括办公费、 水电费、邮电费、办公设备维修费、培训费
35、、会议费、业务 招待费、差旅费、印刷费等支出。3、对个人和家庭补助等支出共计36. 86万元。4、资本性支出：6. 25万元。5、基本支出管理情况分析（1）注重制度建设。制定了常宁市住房和城乡建设 局机关管理制度、常宁市住房和城乡建设局财务管理制 度等一系列内控管理制度。完善了报账流程，严格报批、 销审等手续，规范财务管理工作。（2）加强预算管理。合理安排财政资金，增强行政成 本意识，细化经费预算编制，在保障机关正常工作所需的人 员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出。（3）加强重点费用的管理。按照国家规定标准执行会 议、培训、差旅、办公等费用开支。控制会议培训的数量、 规模，简化
36、会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数， 不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则， 控制和压缩办公经费支出，严格控制在预算额度内使用。（二）项目支出1、项目支出情况：2020年项目支出共计27638. 09万元。 主要用于非税收入返还的工资福利、公用经费等支出112万 元、城市基础设施建设及城区道路改造工程557. 6万元（主 要包括2019城区道路维修、西门桥维修加固改造工程、宜 水湾广场进度款、学墙居委会自来水公司路口排水改造工 程、东湖路道路改造工程款、龙家湾道路改造及排水建设工 程项目、18个乡镇排污水规划编制费等）、市政设施维护费 210万元、市政工程建设及维护费（含2
37、018-2019年基础配 套设施维护改造工程款）849. 89万元、市政设备及排涝物资 购置100万元，城区路灯电费319. 36万元，农村危房改造 工程3613.17万元、危房鉴定费用65. 68万元，施工图审查 费用197. 55万元，夏联渠排水防涝污水处理工程818. 4万 元，2017年常宁市地下管线普查及信息化平台建设项目50 万元，宜水风光带西岸截污管二期工程200万元，城市建设 开发公司解困资金、社保和就业资金、泉峰市场补贴资金353 万元，污水处理费服务费及管网维护费1637. 16万元、棚户 区改造专项债务收入安排的支出7828.91万元（包含培元片 区虎溪棚户区改造项目和培
38、元片区城中村房屋征收项目）， 乡镇污水处理及配套管网项目1700万元，塔岭水厂改造资 金6500万元,2019年3P项目前期工作中央预算基建资金（常 宁市供水及水资源开发项目）60万元，城市黑臭水整治奖补 资金78万元，其他未超过50万元的项目性支出共计422. 28 万元（主要包含园林处护坡、培元小区南向挡土墙、泉峰苑 廉租房小区水泵房、宜东路夏联路道路及排水改造工程、桃 江路及沿线老旧小区改造项目等项目设计费，夏联渠排水防 涝监理费，工业走廊、三江纯水岸、泉峰苑廉租房、宜城路 雨水改造、国土局路口管网清淤、西江道路改造等工程款及 退质保金等）、拨付工会用于“七节一生”、职工体检、各 项工会活动共计117. 46万元，2020年度新冠疫情防控、宣 传等工作经费（含泉峰苑、培元小区垃圾清运及消毒费用） 共计29. 28万元、扶贫工作经费及差旅费共计59. 95万元。 用于行政性执法、各项宣传、党建及老干活动、食堂伙食补 助费和改善人居环境治理、危房改造工作经费344. 73万元，