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1、文件名称：【改制退料入库规范】文件编码：n版本：V1.0L1生效日期：2015/11/11L2【】拟制责任人：【张晓航266291流程架构L3文件审核人：【陈莉英100971L4流程责任人：【邵沁怡184911L5n适用范围：适用于外协及车间改制退料业务的执行发放范围：全公司对应的流程/规范文件名称文件编码*流程“流程操作指导0 概述本文概述了改制退料业务中整机退料、单板退料以及易耗品处理等规范。1目的通过本规范能够让相关人员明确改制退料业务规范要求、职责及注意点，确保改制业务顺利开展。2 定义名称内容3职责角色职责4 规范说明整机改制退料流程明确1 .1.1加工单位需对拆下物料进行包装和物料
2、号标识，同时对外观进行初步检验，统一入”改制 退料待检仓”。2 .1.2加工单位送检时需将良品和不良品分开，原则上两周集中处理一次（可以根据数量多少进 行调整）。4 . 1.3加工单位送检物料可以放入仓库待检区，由IQC在1个工作日内完成检验。5 . 1.4 IQC检验判定后通知加工单位，由加工单位安排入相应仓库：判定为良品的物料入到相应的“良品库”。 判定为不良且费用由xxxx电子公司承担的物料需退XXXX电子公司“待处理仓”，由仓库每月整理物料清单发送计划提请报废流程。 判定为不良且费用由加工单位（外协厂及车间）承担的属制程不良，需退“制程不 良仓”，加工单位汇总物料清单提报计划，由计划开
3、具损耗单，实物可不拉回由仓 库暂为保管，仓库不做签收动作，损耗单审批结束后由仓库移交供应商资源开发部 处理。4. 2单板改制退料流程明确加工单位需对拆下物料进行包装和物料号标识，同时对外观进行初步检验，统一入“改制 退料待检仓”。4.2.1 加工单位退料送检时需将良品和不良品分开，原则上两周集中处理一次（可以根据数量多 少进行调整）。4.2.2 加工单位送检物料可以放入仓库待检区，由IQC在1个工作日内完成检验。4.2.3 IQC检验判定后通知加工单位，由加工单位安排入相应仓库： 判定为良品的物料入到相应的“良品库”。 判定为费用由XXXX电子公司承担且明显报废的物料需退XXXX电子公司“待处
4、理仓”，由仓库每月整理物料清单发送计划提请报废流程。4.2.4 针对单板改制过程中造成单板不良的，需由驻厂质量检验判定后通知加工单位，由加工单 位安排入相应仓库： 判定为非报废，但外协无维修能力的单板需退“一次不良品仓”，后续处理参照“一 次不良品仓”流程。 判定为制程不良的单板，实物入xxxx电子公司“制程不良仓”，费用由外协承担，实物由仓库移交供应商资源开发部做报废处理。 判定为明显报废，费用由xxxx电子公司承担的单板需退xxxx电子公司“待处理仓”，由仓库每月整理物料清单发送计划提请报废流程，实物由供应商资源开发部做报废 处理。4.3改制过程中易耗品的处理流程明确4. 3.1加工单位整
5、理改制过程中产生的实际损耗清单后，发送工艺审核。4. 3.2工艺审核后将清单发送计划。4. 3. 3计划员根据工艺提供的清单在相应的改制工单中增加投料。4. 4其他相关事宜如下4. 4.1如加工单位在送检改制退库物料时存在恶意调换，一经发现将采取相应处罚措施。4. 4.2所有改制退料清单由工艺提供并发送计划，计划严格按照清单进行领退料安排。4. 4.3质量对改制退回的物料检验过程中，原则上针对性能良好、外观有瑕疵的物料应判定后入 “良品库”，考虑到下游生产环节仍存在质量风险，因此针对拆下的物料要有标签标识， 同时仓库整理备案，便于追溯。4. 4. 4针对改制下来的镜头因BOM多次变更（镜头物料已替代）或机器曾翻新过或二次改制等原 因，最新BOM无法查找原有料号，导致镜头混料的，原则上此部分镜头须由相关部门确定物 料型号并执行退料流程，特殊情况无法判定的，退XXXX电子公司“待处理仓”执行物料报 废流程。5 支持文件序号文件名称文档编号6补充说明无。7 文档历史版本号拟制/修改责任人拟制/修改日期修改内容及理由批准者V1.0新拟制