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1、南昌市人工影响天气中心整体支出绩效自评报告（2021年度）一、单位概况（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本 情况南昌市人工影响天气中心是南昌市气象局领导下，承担人工 影响天气工作的直属事业单位，属地方气象事业机构。南昌市人 工影响天气中心主要任务是人工影响天气，包括为避免或者减轻 气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局 部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消 雨、消雾、防霜等目的的活动。截止2021年12月31日，南昌市人工影响天气中心编制人 数6人，在职人员1人。年末国有资产存量合计数0.19万元， 其中固定资产0.19万元。（二）当年单位履
2、职总体目标、工作任务1 .进一步强化人工影响天气在粮食安全、生态文明建设、 应急工作中的服务保障建设。2 .进一步完善物联网作业装备弹药管理系统信息应用，并所 有弹药的出入库均扫码进行物联网管理。3 .组织人影作业岗位培训。组织各县（区）局人影作业指挥 人员进行火箭实操作训练，熟练掌握操作规程。组织参加江西省 第四届人工影响天气岗位技能竞赛。4 .更新全市地面人工影响天气作业发射点的基础信息进行, 清除僵尸作业站点信息。完成作业点安全射界图的制作和作业点 安全等级的评估。5、进一步提升森林生态保护和修复型人工增雨作业水平， 完成西山人影碘化银地面发生器建设。（三）当年单位年度整体支出绩效目标（
3、1）落实人工影响天气“耕云”行动计划江西实施方案 （20202022年），积极推进生态文明建设，在改善城市空 气质量、降低森林火险等级、保障水资源安全和粮食安全等方面， 逐步建立生态型人工影响天气全年常态化作业机制，开展常态化 人工影响天气服务，适时开展集群作业。（2）强化人影作业的安全管理。进一步完善市、县级人工 影响天气安全责任清单，落实安全责任制。（3）进一步做好省人工影响天气综合业务平台的应用工作。 完成西山碘化银地面催化发生器的建设。充分应用多普勒雷达、 气象监测自动站和降水类天气现象仪等现代化气象监测设备，开 展人影作业服务和作业后的效果评估。（4）加强人影队伍培训和演练。组织参加
4、省人影办举办的 年度人影技能培训，适时开展人影作业应急演练，提升人影作业 队伍的快速响应能力和团结协作能力。（四）单位预算绩效管理开展情况南昌市人工影响天气中心绩效管理开展情况主要包括：绩效 目标管理、绩效运行监控、绩效评价与运用等。（1）预算绩效目标管理C按照“谁申请资金、谁设定目标” 的原则，南昌市人工影响天气中心对本单位申报的工作补助经费 项目预算设定10个三级绩效目标，涉及资金40.81万元，设定的绩效目标能清晰反映资金的产出和效益，预算绩效目标经审核 后按照财政部门预算批复的程序审批预算。（2）预算绩效运行监控。南昌市人工影响天气中心无项目 经费，但对预算内资金进行日常监控，涉及资金
5、40. 81万元。通 过整体支出绩效目标申报的指标，对照分析，及时提醒、督促存 在明显偏离的情况。（3）预算绩效评价与应用。南昌市人工影响天气中心对 2021年度部门的整体支出进行绩效评价，并根据财政相关要求 编写绩效评价报告上报，将评价结果作为下一年预算编制的依据。（五）部门预算及执行情况。2021年单位部门预算收入40. 81万元其中：财政拨款30. 42 万元，上年结转10. 39万元。2021年单位部门预算支出40.81 万元，其中：工资福利支出30. 96万元，商品和服务支出9. 81 万元，对个人和家庭补助支出0. 04万元。2021年单位部门决算支出24. 66万元，其中：工资福
6、利支 出14.85万元，商品和服务支出9.81万元。2021年单位因减人减资清算，收回当年预算收入10.29万o二、部门（单位）整体支出绩效实现情况（一）当年单位年度整体支出绩效目标完成情况1、建立生态型人工影响天气全年常态化作业机制，开展常 态化人工影响天气服务，适时开展集群作业。完成情况：2021年组织实施地面人工增雨作业64次，全累 计受益面积10650平方公里，增雨量1013. 52万方。配合实施南 昌飞机增雨作业14架次。2、强化人影作业的安全管理。进一步完善市、县级人工影 响天气安全责任清单，落实安全责任制。完成情况：进一步完善物联网作业装备弹药管理系统信息应 用，并所有弹药的出入
7、库均扫码进行物联网管理。组织各县（区） 开展了人影业务安全自查，市人影办加强督查，并下发人影检查 整改通知，做到人影业务安全闭环管理；人影作业设备均进行了 年检，以消除安全隐患。3、进一步做好省人工影响天气综合业务平台的应用工作。 完成西山碘化银地面催化发生器的建设。完成情况：完成西山人影碘化银地面发生器建设。在西山湾 里梅岭景区完成了全省首家占地面积96平方米，集人影碘化银 地面发生器和自动气象观测站于一体的人影作业站。4、加强人影队伍培训和演练。组织参加省人影办举办的年 度人影技能培训。完成情况：组织人影作业岗位培训。组织参加江西省第四届 人工影响天气岗位技能竞赛。（二）单位整体支出绩效指
8、标完成情况:级标 一指权重二级指标三级指标年度指 标值全年完 成值管理 指标30预算编审管理预算编制完 整性100%100%预算编制准 确性100%100. %绩效目标 管理100%100%预算执行管理预算完成率295%60. 42%支付进度率295%0. 00%公用经费控 制率100%100%三公经费”控 制塞100%100%部门结转结余资金管理结转结余率W5%39.58%预决算信息公开管理预决算信息 公开性100%100%预决算信息 公开性100%100%部门预算管理在职人员控 制率W100%25%管理制度健100%100%全性支出规范性 及巡视、审 计、绩效评价 结果等100%100%政
9、府采购管理政府采购执 行率95%0. 00%资产管理管理制度健 全性100%100%资产管理安 全性100%100%固定资产利 用率295%100%产出 指标25数量指标人工增雨服 务次数220次64次人影队伍训 练次数二1次1次质里指标增加降水量2600 万立方 米1013.5 万立方 米人影服务受 益面积23000 平方公 里10650 平方公 里时效指标增雨作业完 成及时率100%100%按计划完成 队伍训练100%100%果标 效指35经济效益指标减少气象灾 害损失100%100%生态效益指标生态功能区 涵养保持100%100%可持续影响指标人工影响天 气能力持续 提升100%100%
10、人工增 雨降低森林 火险等级能 力持续提升100%100%满意 度指 标10满意度指标群众满意度295%296%三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析L预算绩效目标设置还需进一步细化和量化。产生问题的原 因如下：一是由于对预算绩效管理工作的重视程度不够，单位人 员较少，财务工作依托上级财务部门，与业务未建立一体化运行 机制；二是由于内部预算绩效职责不清，业务不精，设置绩效目 标时存在简单化、片面化、形式化等问题。2、预算执行进度偏低。从预算完成率、预算支付进度率和 结转结余率指标结果反映来看，单位预算执行整体及序时进度较 缓，主要是人员年中变动，上年末增人增资
11、，人员经费年初结转 过大，再加上人员辞职，当年预算执行受到影响，以致于整体支 付的进度率过缓。（二）改进的方向和具体措施1、加强预算绩效管理工作的培训，对绩效目标的制定进行 专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效 管理业务工作能力。坚持推行精细化管理，建立健全财政资金管 理制度，严格执行财务管理制度，及时进行财务账务处理，会计 核算规范。2、提高单位支付进度。从半年度支付率、年度支付率指标 结果反映来看，单位预算执行进度较缓，单位应加强预算执行进 度调度，按季度召开预算执行进度协调会，合理规划单位预算用 途，严格按照预算支出，加强预算管理，提高财政资金使用效率 和工作效益。南昌市人工影响天气中心2021年8月25日