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1、2023年药品采购内勤岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：采购内勤岗位职责 一、? 在项目施工前，为项目组员提供必要的生活环境保证； 二、? 为项目组员提供可靠的工作办公环境； 三、? 查询生产原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息； 四、? 确认采购品种数量，制订采购计划，报主管或总经理核准； 五、? 向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况； 六、? 安排提货员提货或仓库收货； 七、? 安排验货； 八、? 处理所购产品质量纠纷； 九、? 安排向供应商付款； 十、? 建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通； 十一、制作材料试用报告，报批后纳入正常采购计划； 十二、查询新
2、材料供应商； 十三、向潜在供应商询问产品类型、质量、价格、交货期等相关信息； 十四、建立新供应商资料； 十五、完成上级委派的其他任务。 推荐第2篇：采购部内勤岗位职责 一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。 二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。 三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。 四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。 五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。 六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。 七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。 八、完成集团领导交办的其他工作
3、任务。 1协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。 2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。 3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。 4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。 5负责本部人员的评估汇总工作。 6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。 药品经营企业销售内勤（商务助理）职责： 1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据； 2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理； 3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性； 4
4、、协助各类市场销售会议的组织和安排工作； 5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请； 6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品； 7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐； 8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件； 9、做好业务电话的登记工作； 10、负责起草、打印销售部各类文件； 11、协助销售部经理进行业务谈判； 12、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。 推荐第3篇：采购部内勤岗位职责 采购部内勤岗位职责 工作内容：根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采
5、购要求，并保质、保量、按时交付。 岗位职责： 1、供应商档案的建立及维护。 2、采购合同、采购订单的制作，及物料的跟踪。 3、采购订单的登记并及时与财务对帐。 4、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐； 5、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。 6、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。 7、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理退货事宜，（索赔、换货等） 8、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购经理。 9、负责采购部各类文件、报表的打复印
6、工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。 10、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理（保密）与更新。 11、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。 12、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。 工作要求： 1、积极热情、认真负责。 2、上班必须保持仪表整洁，服饰整洁端庄，搭配协调，头发梳理整齐不凌乱。 3、对内对外应举止大方，文明有礼，态度和蔼，热情周到。 推荐第4篇：药品采购人员岗位职责 药品采购人员岗位职责 1.在药剂科主任的领导下，负责全院药品的采购工作。2.工作作风严谨，遵纪守法，廉洁自律，严禁借职务
7、之便收受 红包、回扣及谋取其他不正当利益。 3.根据药品库管员制定的采购申请计划，上报科主任审核，主管院长批准后按时完成采购任务。 4.严格遵守国际政策法规和医院有关药品采购的各项规章制度，负责药品供应单位资质审核，确保所采购药品的合法性，保证药品质量合格。 5.麻醉药品、精神药品采购按其管理规定执行。 6.及时与药库保管员和各调剂室的负责人联系沟通，了解掌握药品供应，药品质量和供应质量等情况，及时处理或向药剂科主任汇报相关问题。 7.加强药品采购计划管理，既要满足临床需要，又要便于药品质量和效期管理。 8.积极组织对抢救、急需药品的采购供应，以保证急救治疗的需要。 9.严格执行医德医风服务承
8、诺和反腐倡廉有关规定。 推荐第5篇：药品采购师岗位职责 药品采购师岗位职责 作为一名药品采购师怎样才能做好采购工作？下面让我们一起来看看药品采购员岗位职责的资料，欢迎参阅。 一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。 二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。 三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。 四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。 五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。 六、负责药品信息的维护，保证其
9、准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。 七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。 八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。 九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。 来自全国官方采购师职业资格培训中心： 推荐第6篇：药品采购员岗位职责 药品采购员岗位职责（精选5篇） 在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编整理的药品采购员岗位职责（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 药品采购员
10、岗位职责1 岗位职责： 1、负责公司药品的采购工作，根据销售进度进行合理的药品采购； 2、负责新品种筛选、评估、价格谈判，提高产品价格优势； 3、负责所采购品种库存管理，制定合理采购计划，保证市场供应； 4、负责所采购品种的退换货工作，保证退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存； 5、保持市场敏锐性，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作； 6、负责相关GSP管理制度在本岗位的执行； 7、完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。 工作要求： 1、大专及以上学历，仅限药学、医学、生物、化学类相关专业； 2、思维敏捷，沟通能力，逻辑思维能力强，有魄力，善于交流； 3、有医药公司销
11、售、采购经验； 4、熟悉使用Excel和word。 药品采购员岗位职责2 岗位职责： 1.负责分公司采购计划的制定，供应商帐目核对，提交付款申请; 2.负责分公司产品的销退，采退管理，协议政策及发票，返利的及时收取; 3.按照公司采购制度选择供应商，对供应商进行询价.比价.议价后准确下达采购订单; 4.按合同管理规定，按时签订，对下达的采购订单进行跟踪，保证交货期; 5.上级安排的其它事项。 任职资格： 1.中专及以上学历，中药学、药学或相关专业，熟悉大型药品流通企业的业务流程; 2.有大型医药企业2年采购经验; 3.善于沟通，有较强的责任心和积极进取的精神，执行力强。 药品采购员岗位职责3
12、岗位职责： 1、对所负责采购的产品追收产品及企业首营资料，保证资料符合新版GSP要求； 2、制定产品采购计划，合理备货，保障供应； 3、及时处理退货产品、近效期产品及滞销产品； 4、对产品异常不能供货情况及时反馈并跟进处理。 岗位要求： 1、药学、医学相关专业，中专及以上学历，相关从业经验2年以上； 2、熟悉药品GSP相关知识，熟悉电脑操用及常用的办公软件； 3、具备良好的职业素养与沟通能力，性格开朗，待人热诚； 4、有厂家资源、产品资源者优先。 药品采购员岗位职责4 1、根据各公司各透析中心经营状况，制定合理采购计划； 2、加强药品计划采购管理、避免药品积压和浪费； 3、建立药品登记簿、对总
13、需药品有管控采购应急预案； 4、负责对接、调动、协调药品厂家资源调动及关系维护； 5、了解药品信息及市场价格、保证药品采购质量优质，价格合理。 6、有药品从业经验，肾内科血透背景优先考虑！ 药品采购员岗位职责5 一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。 二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。 三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。 四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。 五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调
14、工作。 六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。 七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。 八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。 九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。 1、在科主任的领导下，负责全院的药品采购工作。 2、根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。 3、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。 4、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药
15、品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。 5、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。 6、建立缺药登记薄，对抢救急需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。 十、急诊处方、病弱、残疾人处方优先调配。 1.为了严格执行药品管理法、产品质量法、合同法及 GSP等有关法律法规，依法购进，确保药品质量，保护公司利益，特制定本制度。 2.购进药品必须选择具有合法资格的供货单位，严
16、格从证、照齐全的单位进货。 3.采购员应熟悉业务，做到“六进二有底”，“六进”是指：优质产品优先进，紧俏产品计划进，一般品种平衡进，急救品种及时进，季节品种提前进，有效期品种分批进。“二有底”是指市场信息和库存动态有底。 4.购进药品应符合以下基本条件： （1）、合法企业所生产或经营的药品。 （2）、具有法定的产品质量标准。 （3）、必须有注册商标、批准文号和生产批号。 （4）、进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量机构印章的进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件。 （5）、医疗器械必须有鉴定批准号、样机样品鉴定批准号或投产鉴定批准号或在产产品登记号。 （6）、包装和标识符合有关规定和储
17、运要求。 （7）、中药饮片应标明生产企业、产地、批号、生产日期等。 5.从首营企业购进或购进首营品种，必须严格按照首营企业及首营品种质量审核制度进行审核（主要是首营企业所需资料和首营品种所需资料必须齐全），审核批准后，方可进货。 6.购进药品必须签定购进合同（内容包括品名、规格、单位、剂型、数量、单价、金额、质量条款、交货日期及方式、地点、结算方式等），明确质量条款，合同签定后交专人妥善保存。 7.购进药品应有合法票据（随货同行和发票），发票应及时让供货方开据，取得后交财务。做到票、帐、货相符。 8.购进人员应遵守职业道德，格守商业秘密。不得做损害公司的事情和有损公司名誉的现象。 9.购进人员
18、在接到采购计划后，应及时采购，保证供货。 10.服从领导指挥，积极配合各部门之间工作，团结同志。 11.本部门同事之间应经常互相交流，互通信息，相互学习，共同提高。 12.本制度如有与公司制度冲突，按公司制度执行。 推荐第7篇：药品采购员岗位职责 药品采购员岗位职责 1、按需进货，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，及时采办保证按时到货。 2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解诊所的物资需求及市场供应情况，掌握有关财务规定
19、以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。 4、熟悉和掌握本人分管的各种药品的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 5、按“谁经手谁负责”的原则，要对诊所采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量； 6、及时完成采购任务，及时保障诊所正常经营需求。 7、采购人员要保证所采购的药品和供货单位的合法性。考察供货单位销售人员的合法资格， 按规定办理验收入库手续，共同把好质量、数量关。 推荐第8篇：内勤岗位职责 内勤岗位职责 1.经常了解和掌握各项业务工作进展情况，及时统计各
20、种业务表格、数字，掌握敌社情动向，定期向业务部门报告。 2.根据工作要求，及时建档建卡，催促各科（队）的档案完善和补充，健全档案索引，不断加强档案管理，加强业务资料的收集和管理。 3.负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作，做好会议记录，抄写有关文件资料，订购保管处内的报刊杂志。 4.协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学习和技术训练 , 负责会议的通知。 5.负责处内印鉴和介绍信的使用管理，办理出境和去边境地区通行证的有关手续。 6.负责处内备用品、办公用品的管理，管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。 7.安排值班、办理处内财务报帐，填报领取各种津贴、补贴。 8.办理集体户口和学
21、生户口登记、迁移手续。 9.负责处内人员的考勤工作，每周一上午 10 时前将上周的考勤报处领导。 10.收集管理工作日程报表，个人呈报的材料等。 11.接待群众来信、来访和接待报案工作。 12.严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情况。 推荐第9篇：内勤岗位职责 内勤岗位职责 为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定内勤岗位职责。 一、主办内勤 1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。 2、调拨单管理：登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联
22、开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。 3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。 4、到款簿及货款登记管理：到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报
23、部门负责人。收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。 5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。 6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。 7、公章管理：保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。 经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 向外单位发
24、函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。 9、应收账款管理：主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写发货计划表暨货款担保书，为经营人员做好后勤服务工作。每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。 10、预算管理：部门资金计划由主办内勤制表。登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。 11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。 二、发票内勤 1、发票
25、管理：领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯
26、性。每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。 2、运输发票管理：发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。移交运输发票时，需办理有关交接手续。 3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天核对产品销售日计划表销售单位购买证和通行证数量及时效性。整理装订购买证，送交公安局治安科。 交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。 4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。 5、其它事项：每月对车辆调度表进行录入汇总。绩
27、效考核表及6S违规人员名单的上报。香烟领取、保管、发放。本部门休假及出差人员名单上报劳资部。 三、开票内勤 1、调拨单管理：领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。调拨单如需交接办理交接手续。开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，
28、其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。 2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。 3、销售日报表管理：制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字
29、真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。 4、运输发票管理：二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。 5、交接管理：和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。内勤和调度交接：调度签发的产品销售日计划表“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在产品销售日计划表注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。 四、档案内勤 1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函
30、登记分类保管、归档。 2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。 3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。 4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。 5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。 五、班后内勤 1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。 2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。 3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。 4、交接管理：下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在
31、值班记录本上签字。交接内容为：核对产品销售日计划表、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。 5、内勤收到汇票应办理好交接手续。 6、做好值班记录。 推荐第10篇：内勤岗位职责 内勤岗位职责 一、负责科办公室内勤的日常工作。 二、当好科长的参谋。协助科领导检查督促食堂工作情况。 三、草拟工作计划和通知、通报等文件，做好经验总结和工作总结。 四、负责会议通知、会场安排等事务性工作，并做好会议记录和文件材料归档工作。 五、建立健全工作档案
32、，负责本科材料打印文件的收发、传阅、随时收集及编写信息材料，为全科各项工作提供资料；按照上级规定，定期做好统计和报表工作。 六、认真做好全科的考勤工作，包括加班、以及工资加班费等表格的制作，做好本科固定资产的管理工作。 八、做好科领导交办的其他工作。 第11篇：内勤岗位职责 （内勤）岗位职责 V20230529-01 根据公司需要逐步改进修订2023.07.15 一、前台岗位职责 1.接听转接前台电话 2.收发快递，并登记，付款，获取发票 3.公司桶装水补给，付款，获取收据 4.公司冰箱饮品补给，收集付费饮用款进行循环购进 5.清洁办公室，绿植适量浇水 6.公司空调、门禁物业维修 7.下班前检
33、查所有电器关闭电源 8.负责保管公司的钥匙、门禁卡 9.每日刷新招聘信息 10.打印更新公司通讯录 11.部门经理交办的其他事务 二、行政岗位职责 1.接收员工工作日报并存档（根据收邮件时间及实际进行考勤） 2.每日进行员工考勤，协助部门经理监督公司员工出勤情况，对每日缺勤及迟到早退 员工邮件及口头告知其本人知晓（对于迟到员工，在其未到公司前电话联系，以防止有员工发生意外事件），月统计公司员工考勤汇总工作并找领导签字 3.每月物业电费缴纳，获取发票，报销 4.每月公司电话费缴纳，获取发票，报销 5.每年公司网络费缴纳，获取发票，报销 6.每年公司办公室租赁续签合同，押金条，发票等跟进 7.做好
34、办公用品的采购领用报销工作，节俭为主，定时检查库存，并按需求及时采购 8.协助进行员工招聘工作，组织初级员工的面试工作；公司员工入职工作，入职表填写，扫描身份证，开通工资卡，申请邮箱及邮件格式，工作报告格式及发送标准时间告知及协助工作等 9.日常费用登记，付款，报销（复印黏贴发票单据） 10.部门经理交办的其他事务 三、文员岗位职责 1.起草各种通知、公函等 2.传达公司文件、通知及会议内容 3.负责妥善保管部门的各类文件，并保证档案完整、齐全、保密，严格借档手续 4.做好各类合同的管理工作 5.管理公司行政印章 6.负责保管公司各类证件原件 7.组织由部门发起的会议，并做好会议记录并邮件发送
35、至全体员工 8.房屋租赁给合同归档 9.根据领导指示向员工发送假期通知书 10.每周周会，与领导确认会议时间，进行会议室准备，通知员工开会，做会议记录，录入电子记录发给全员抄送领导 11.部门经理交办的其他事务 四、仓库管理员岗位职责 1.严格执行入库手续，货物入库时，核实数量、规格、种类是否与货单、货物一致 2.入库货物分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚 3.货物入库后应及时入账，准确登记 4.领用借用货物出货后及时登记手工日记账 5.坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致 6.为使仓库库存货帐相符，按时做月末盘点工作 7.随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和
36、不需要现象发生，并及时上报 8.仓管人员入库验收要检查其数量、规格、型号、批号、有效期，包装是否完好。对不合格产品上报领导；货品入库，打印入库单签字，交财务一联 9.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐；定期检查存货，防止存货不能使用。 10.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器 11.上下班前做好门、窗、电、水开关工作 12.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗 13.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密 14.部门经理交办的其他事务 五、商务助理岗位职责 1.协助组织国内学术会议医生参会注册，协助相关会务预算等工作 2.协助国际会议相关工
37、作 3.预定公司相关人员出公差火车票，付款，报销 4.预定公司相关人员出公差酒店住宿 5.预定一嗨租车接送 6.预定永婷租车李勇北京市内接送 7.部门经理交办的其他事务 六、销售助理岗位职责 1.复印销售相关文件 2.招标查看 3.保管销售相关合同文件 4.部门经理交办的其他事务 第12篇：内勤岗位职责 岳阳湘佳牧业有限公司 内 勤 岗位职责 1、制作和打印办公室各种表格、文档。 2、协助调度做好每月工资表。 3、接、打各种日常电话。 4、客户检疫票协助开具。 5、完成订单的录入工作。 6、了解和熟悉养殖户和客户，基本掌握每日出鸡均重和常订客户所需鸡的规格。 7、完成领导交办的其他各项任务。
38、第13篇：内勤岗位职责 潍坊捷易信息科技有限公司组织架构及岗位职责 岗位职责描述 行政专员 一、负责公司来访客人的接待。 二、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归 档工作。 三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。 四、负责文件的管理和存档工作。 五、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。 六、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。 七、负责中心的考勤工作，每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情 况。 八、负责收取违章或者迟到员工的罚款。 九、负责中心各类文字编辑及处理工作。 十、负责公司日常卫生的清洁和管理。 十一、负责公司固定资产的定期盘点，建立办
39、公设备登记帐册，做到帐册和实物 相符。 十 二、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理和采购，使之合理使 用。 十 三、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。 十四、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。 十五、完成总经理交办的其他工作。 人力资源助理 一每天三次更新网站职位，对简历进行简单筛选，电话通知候选人面试时间。 二负责接待面试人员，要求面试者现场填写简历。 三负责人力资源相关文案的起草和编写。 四参与现场招聘会进行招聘。 五负责公司新入职员工手续办理和合同签订。 六负责离职员工离职手续的审核。 七做好员工请假及奖惩情况的记录。 八配合绩效考核、数据收集和整理。 九配合培训工
40、作的安排与组织。 十配合公司内企业文化建设相关工作 十一配合管理人力资源部的各种文档资料。 十二协助人力资源经理做好人力资源的相关工作。 销售经理 一销售部门必须制定销售战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。 要根据公司发展战略，组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态，负责 组织收集国内相关行业政策竞争对手信息客户信息等，缝隙市场发展趋势并有独特见解，要定期准确的向总经理及相关部门提供有关销售情况费用控制应收账款等反应公司销售工作现状的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。 二销售经理要领导部门员工完成市场推广销售服务等工作。 要根据公司年度总体目标，做好销售预测，制定销售计划并组织执
41、行销售计 划。策划组织实施完整的销售方案。组织市场推广和产品宣传工作，扩大公司及产品知名度。组织部门开发多种销售手段，落实销售手段创新。负责组织对外报价投标谈判合同签定等销售工作。协调销售部门与财务等其他部门之间的工作关系。 三负责销售部内部员工管理。 建设并培育销售人员队伍，提高销售人员的达标率。销售经理应该管理并考 核销售人员，帮助选拔补充发展销售团队。对销售人员按照公司要求进行周考核，月考核和季度考核，及时对销售人员状况进行分析，并将数据按照规定给到相关部门。 四制度客户管理方案，加强客户管理。 制定客户管理方案，确保为客户提供优质服务，负责组织客户管理，建立产 品维护档案和客户档案。接
42、待重要客户，组织公关活动，与客户维持良好的关系。处理客户投诉。实施客户满意度调查，并及时进行反馈。 五参与公司制度体系的建设。 组织和制定以及落实各项销售管理制度管理规程，组织销售部管理体系的 建立。销售经理要为销售部下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。负责销售部门被具体职责的分工，合理安排销售人员。 六定期对销售人员进行销售培训。 安排合理时间，找到销售人员面临的问题，选择性进行销售相关培训，丰实 销售人员销售技巧，提高签单率。 七完成上级交办的其他任务。 销售经理要完成上级交给销售部门的其他任务。 销售代表 一遵守公司一切管理规章制度通知通告办法和工作程序。 二维护公司利益，树立公司形象，在与客户交往中保持诚实可靠，不卑不亢的 态度。 三本着诚信坚韧的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经 理下达的任务和计划。 四根据销售部经理整体工作安排和销售计划，合理可行的制定每日，每周，每 日