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1、2023年贯标外审不合格预防整改措施（精选多篇） 推荐第1篇：不合格产品整改措施 关于XXXXXXXX衣服不合格的整改措施 尊敬的北京市消费者协会领导： 首先xxx集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。 本公司于2023年12月16日收到贵协会的通知后，得知xxx的Q-1881款纤维含量指标不符合国家标准，XXX公司给予了高度重视，立即通知各门店对不合格商品进行了下架，返回厂家，召开中层质量管理人员会议，分析原因，查找不足，并按照协会的通知精神制定了整改措施： 一、每批次商品在进入市场后先进
2、行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。 二、加大服装面料自检的管理力度，调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量把关。 三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司管理人员的业务水平。 通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准，并且进一步加强对商品质量和服务的监督，保护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又快发展和构建社会主义和谐社会服务。 最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促 进商品质量提高，为消费者提供放心安全的高品质服
3、装，希望您们今后给予我们更多地指导与帮助。 常熟市XXX制衣有限公司 2023-x-x 推荐第2篇：不合格水质的整改措施 护国镇沙田小学2023年秋 关于不合格水质的安全整改措 （一）生活饮用水污染事故的报告范围： 1、因自然灾害或人为因素使饮用水水源遭受污染； 2、饮用水水质出现异常，影响饮用者正常生活； 3、输配水管网破损或二次供水设施防护不严，使饮用水水质恶化； 4、饮用水水质污染，造成介水传播疾病爆发流行或引起急慢性中毒事件； 5、存在明显的污染源，并怀疑饮用水源或饮用水水质有可能受到污染。 （二）后勤和卫生部门应针对取水、输水、净水、蓄水和配水等可能发生污染的环节，制订和落实防范措施
4、，加强检查，严防污染事件发生。 （三）当发生生活饮用水污染事故时，供管水员须应立即采取应急措施，并以最快的方式向单位生活饮水卫生安全管理小组领导和当地卫生行政部门、教育主管部门报告。 （四）在水污染事故发生期间，应密切注意事态发展，及时进行采样水质检测。 （五）任何人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报水污染事故。 护国镇沙田小学 2023年9月1日 推荐第3篇：外审整改措施 措 施 针对此次质量认证审查出现的问题，分析其原因，首先是日常员工意识淡薄，标准不明确，检查不细致所致，对于以上情况，特定措施如下： 1、组织员工及各管理人员进行培训，明确标准严格按9000认证质量标准培训到
5、位。 2、设定专人专管，由指定人员专职负责，生鲜区预包装食品的检查。 3、将超市内预包装食品进行逐一排查，将标签不符合要求的，一是：全部更换，二是：无法更换的进行撤柜处理。避免今后此类现象的再次发生。 * 推荐第4篇：出入境验收不合格整改措施 关于报检不合格整改措施 1 集中培训质检科，仓库等相关人员，对品质规划管理程序和仓库管理控制程序管理文件的学习并认真执行。 2 产品入库前由质检科相关检验人员按照规定要求对每一批产品进行入库检验并认真填写入库检查记录表。 3 仓库接到发货通知单调取相应产品的产品检验报告，确认无误，通知质检科安排出货检查，质检科检验员严格按照规定对相应检查项目进行检查和按
6、照化学危险品管理控制程序粘贴相应的危险品标签后出具出货检验报告，并将检验情况记录在出货检验记录表中。 4 仓库在接到质检科的出货检验报告后安排专人贴唛头，贴唛头的人员严格比对产品的名称和相关证件确认无误后仓库开具产品出库单，并记录在产品出库台账中，安排装车发货。 5 针对我公司需要报检的产品，集中报检，每周一次，具体日期要根据发货计划来安排，并做好相应的检验工作。 推荐第5篇：升降机检测不合格整改措施 关于施工升降机使用措施报告 上海建科建设监理咨询有限公司： 由我单位总承建施工的温州市城市中心区F31地块一期1-1#地块安置房B标段工程，已在现场C3栋、C1C2栋之间各安装一台施工升降机，安
7、装完成后已按规定进行了检测，检验结论为复检合格，在检测报告的复检项目表中有个别不合格的一般项目，我单位采取措施如下： 1、“无层门” 由于本工程C1C3栋一层支模架未拆除，影响外架搭设，待支模架拆除完毕后方可开始搭设，外架搭设完成后将按规定在各楼层按要求设置层门。 2、“司机室内无安全操作规程牌” 司机室内已挂设安全操作规程牌，操纵按钮有醒目的警示标志。 3、“司机室内无照明灯” 司机室内已安装照明灯，亮度足够。 浙江方泰建设有限公司 市中心区F31地块项目部 二八年九月十三日 推荐第6篇：对不合格标本进行的整改措施 对分析前不合格标本进行整改的措施 为了进一步确保每份标本检验结果的准确性，控
8、制由于标本分析前阶段不合格造成结果的不准确，特制定整改措施。 1.2.总结分析不合格标本记录登记本，针对共性问题，给全院护士开展培训。 每年定期给全院护士开展标本采集要求的培训（详见培训记录本）。包括患者准备工作、血液标本、尿便标本以及特殊标本的留取要求等。 3.4.定期给各个科室护士站发送有关标本采集资料。 继续跟踪检验样本，如有不合格，予以退回重新留样检测。 推荐第7篇：内审不合格预防措施 内审不合格预防措施 在查到我公司的纠正预防措施报告(如产品不合格纠正措施报告或制程异常报告等)里面的原因分析栏我公司没填写根本原因,采取措施栏也没填写,所以等于只写了产品的不良描述,而未真正起到纠正预防
9、作用,违反了认证条款所以才开出了此不合格项,要在对方开出的不符合报告里填写如下内容: 1.原因分析填写:如,是没重视还是不会填,还是责任心不强,或问题已解决只是表的内容未填上而导致报告内未填写完整等等 2.纠正措施填写:是你要把那份报告找到,重新把根本原因填上,再把预防措施填上,经过相关部门验证措施有效,相关部门签名,管理者代表签名,品管部验证后才算真正关闭. 但这只是针对那一份他查到的不合格报告作的纠正措施,真正的预防应该还要收集多份以前的不合格报告包括后续的产品不合格或其他不合格报告都要补充完整且有效,而且要对操作员及相关人员进行培训,并提交几份完整有效的产品不合格报告连同审核员开出的不符
10、合报告,还有培训记录一起提交给审核员,后续还要持续改进那才算真正的完成了这个不符合项整改. 开封市会发建设工程监理有限公司综合部 2023年1月1日 推荐第8篇：GSP复认证检查不合格项目整改措施 开封县医药总公司* GSP复认证检查不合格项目整改措施 河南省药品评审认证中心： 2023年8月30日，GSP复认证检查通过这次检查针对现场检查中存在的一般缺陷项目五项，我店从快认真进行了整改，现将整改情况汇报如下： 一、6011：企业收集的药品质量信息内容不全，缺内部质量信息等内容。 整改措施：2023年9月1日，质管员对2023年度质量信息进行了收集，现已整改到位。 二、6505：企业建立的继续
11、教育档案内容不全，缺培训教材、培训记录、笔记等内容。 整改措施：2023年9月1日，质管员对员工继续教育，档案内容进行补充，增加培训教材，并填写记录、笔记，现已整改到位。 三、6601：企业员工李敬敬2023年度未进行健康检查。整改措施：2023年9月1日企业负责人即责全体人员进行了健康检查，现已整改到位。 四、7706：个别拆零药品未集中存放于拆零专柜，且未做 拆零记录；如吉林省吴太感康药业有限公司生产的复方氨酚烷胺片（批号：1111056）； 整改措施：质管员对拆零药品进行补充，按月填写，效期报表，现已整改到位。 五、7804：企业2023年度未对养护设备进行检查并记录 整改措施：2023
12、年9月1日养护员加强了对设备的养护并做好记录。 六、8106：药师佩带的胸卡上未标明其技术职称内容。整改措施：2023年9月1日质管员对所佩带胸卡内容进行了补充，现已整改到位。 以上是我药店根据GSP认证专家组所提出的不足之处的整改措施。特此报告，如有不当，敬请专家批评指正。 推荐第9篇：原材料不合格预防措施 原材料不合格预防措施 为了有效地指导对各种原材料的检验工作，以使原材料的各类要求符合规定，确保工程的质量，根据工程特点，特制定本方案。 1、材料进场时,通知相关责任主体共同验收，并提交相关质保资料。送样员及质检员须先行对水泥、砂石料、钢筋、预拌砼、防水涂料及防水卷材等材料或半成品、成品外
13、观质量进行初步验收，外观质量明显不符合有关要求时,应报告项目经理予以退货。 2、对进场的合格材料进行产品标识,并做好记录,对进场材料进行检查验证,并取得相关的证明资料。凭证手续不全,一律不收。督促材料供应方按期向公司项目部提交材料质量及数量的验收凭证。将合格材料的凭证手续汇总备案,以备追溯。 3、送样员和质检员应做好检查和督促工作,确保材料进场质量检验的落实, 对进场材料进行有效控制，采取妥善措施，使不合格得到有效地纠正，防止不合格材料用于工程，以保证工程质量，防止弄虚作假,杜绝不合格产品的使用。 4、送样员必须严格按照本方案对施工现场的取样和送检进行操作，取样时必须通知监理单位现场见证随机抽
14、样，并由监理单位在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应表明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量。 5、所取原材料、试件样品，由送样员会同监理见证人送至具备有效资质的检测单位检测。检测单位必须具备省级以上行政主管部门颁发的检测资质证书和对外承接业务许可证书，并取得质量技术监督部门的计量认证合格证书。 6、进行原材料、试件见证取样与送检时，质检人员必须按规定填写检验委托单，并经监理单位见证人员签字认可。 1 7、技术负责人应针对出现不合格材料，组织相关人员讨论和分析原因，研究更好地有效的控制原材料，以免同样的事情重复发生的可能性，并就此考虑制订相关措施进行预防。 8、不合格控制程
15、序流程：进场待检标识送试验室检验出现不合格通知现场隔离处置通知厂家人员清场处理监督记录处理结果 处理结果的确认。 9、不合格的标识处理及报告：对不合格原材料，由项目部会同监理、建设单位及时标识,以防止不合格被误用、转序，及时通知原材料供应商进行退场手续的办理。 2 推荐第10篇：质量不合格整改 针对质量不合格/不吻合整改通知单的回复 (编号：E11038-CD-NCRN-WS-004) 【中国成达工程有限公司四川晟达PTA项目部】 我公司已明确质量不合格部位/问题，并已按要求整改完毕。对文件中第 二、三条质量问题采取了以下处理： 1、我项目部已重新进行施工技术交底,并严格按设计及规范要求 进行
16、施工,对施工进行合理安排，避免出现不必要的、过多的施工缝。二次混凝土浇筑之前对施工缝混凝土进行凿毛处理,并附加混凝土粘接剂。（附：专项处理措施） 2、我项目部已对违反报验程序的相关人员进行教育、培训及处 罚，避免该情况在后续施工中再次出现。 【惠生工程四川晟达PTA项目部】 申请人/日期： 批准人/日期： 关于施工缝留置的专项处理措施 出现的问题：精制区基础施工中，轴与管廊间施工缝留置不正确。 原因分析：施工组织安排不够明确合理，且基础施工前进行的施工技术交底未对施工缝的留置问题进行重点交底，导致在施工过程中，未明确施工缝留置的要求，施工缝留置的不正确。 问题处理：我项目部已安排专人（技术员）
17、现场跟踪、监督，对已造成的问题进行整改。且对STR-401基础施工的施工组织设计重新进行修改完善，并重新进行施工技术交底，对施工缝留置问题重点交底，说明问题严重性，避免后续施工中再次出现类似问题。 问题预防：为防止类似问题在后续施工中再次出现，我项目部已安排专人（技术员）对施工过程进行全面指导、监控，严格按照规范规定及设计要求进行施工。 针对质量不合格/不吻合整改通知单的回复 (编号：E11038-CD-NCRN-WS-005) 【中国成达工程有限公司四川晟达PTA项目部】 我公司已明确质量不合格部位/问题，并已按要求整改完毕。对文件中第 二、三条质量问题采取了以下处理： 1.我项目部已下达指
18、令，要求钢筋班组待丝扣加工完，及时安装塑料盖帽，钢筋倒运至现场后，采取下垫措施。 2.在大体积混凝土表面覆盖棉毡，并安排专人定期浇水养护，加强木工班组拆模时成品保护意识，对已造成的缺棱掉角现象级进行打磨修补。 【惠生工程四川晟达PTA项目部】 申请人/日期： 批准人/日期： 第11篇：不合格整改报告 篇一：不合格项的整改报 不合格项的整改报告 天津市食品药品监督管理局医疗器械处： 2023年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系 考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量 体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重
19、视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反 三、完善体系的整改原则按照质 量体系控制程序立即采取了整改措施。 现将整改过程与整改内容汇报如下： 一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开内部管理评审首次会议， 依据质量体系控制程序的纠正与预防措施控制程序，对局“质量体系考核” 检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。将存在的 12个方面的问题分别填写不合格项目报告单，责成负责人嫌弃整改并提交此 次内审末次会议审核。 二、12个不合格项的整改情况： 1、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 2.3条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作
20、业指导书、检 查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册 的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将 产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。 纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注 册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。 2、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 3.1.1条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购 物
21、资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。 分析不合格的原因：公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有 形成文件。针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分 类，将外协的资料分门类。 纠正措施的处理情况；已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类， 将外协的资料分门类，能对采购物资有效控制（详见附件）。 3、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 3.2.1条款检查评定存在问题描述，即：“合格供方名录与实际供方不一致”。 分析不合格的原因：公司办公室疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方名
22、录，做到准确、真实。 纠正措施的处理情况：公司完成了供方名录与实际名录的一致。 4、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未提供必要的资料。 针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方档案，做到准确、真实。 纠正措施的处理情况：公司提供了供方档案。 5、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 4.1条款检查评定存在问题描述，即：“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程；成产现场未能提供作业指导书”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：公司将确定关键过程/特殊过程；生产现场将提 供
23、作业指导书。 纠正措施的处理情况：公司已确定关键过程/特殊过程；生产现场提供了作 业指导书。 6、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 4.3条款检查评定存在问题描述，即：“现场未能见到生产产品所需的工装工具”。分析不合格的原因：公司技术部疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：公司在生产现场已提供生产产品所需的工装工具。 纠正措施的处理情况：公司在生产现场准备提供生产产品所需的工装工具。 7、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 4.6条款检查评定存在问题描述，即：“未对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定”。 分析不合格的原因：公司
24、疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：公司已对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。 纠正措施的处理情况：公司将对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。 8、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 4.8条款检查评定存在问题描述，即：“未能提供该产品的批生产记录”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：公司将提供批生产记录。 纠正措施的处理情况：公司已提供批生产记录。 9、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 4.10条款检查评定存在问题描述，即：“生产现场、仓库标识不全（无设备状态标识、检验标志
25、、分区标志、分区标识、物料卡）”。 分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成规范制度。 针对不合格项的纠正措施：公司已使生产现场和仓库添加无设备状态标识、检验标志、分区标志、分区标识、物料卡。 纠正措施的处理情况：公司加强管理，对现场和仓库标识进行检查，能够达到标准。 10、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 5.1条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电流测试仪”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。 针对不合格项的纠正措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。 纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。 11、依据市
26、药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 5.7条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电测试仪”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。 针对不合格项的纠正措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。 纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。 12、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表 6.1条款检查评定存在问题描述，即：“未制定检验、检测仪器使用记录”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未进行必要的记录。 针对不合格项的纠正措施：公司将进行制定检验、检测仪器的使用记录。 纠正措施的处理情况：公司已完成制
27、定检验、检测仪器的使用记录。 不符合报告 编号：wk-1 篇二：不合格产品整改措施 关于xxxxxxxx衣服不合格的整改措施 尊敬的北京市消费者协会领导： 首先xxx集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。 本公司于2023年12月16日收到贵协会的通知后，得知xxx的q-1881款纤维含量指标不符合国家标准，xxx公司给予了高度重视，立即通知各门店对不合格商品进行了下架，返回厂家，召开中层质量管理人员会议，分析原因，查找不足，并按照协会的通知精神制定了整改措施： 一、每批次商品在进入市场后先
28、进行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。 二、加大服装面料自检的管理力度，调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量把关。 三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司管理人员的业务水平。 通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准，并且进一步加强对商品质量和服务的监督，保护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又快发展和构建社会主义和谐社会服务。 最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促进商品质量提高，为消费者提供放心安全的高品质服
29、装，希望您们今后给予我们更多地指导与帮助。 常熟市xxx制衣有限公司 2023-x-x篇三：某食品公司整改措施报告 xx市xxxx有限责任公司 整改措施报告 xx市工商行政管理局: xxxx年x月xx日，在贵局组织的食品质量安全监督抽检中，我公司生产日期为xxxx年xx月xx日，规格为xxxg/袋的产品经xx市食品质量安全监督检测中心抽样检验，出现x项目不合格情况。 收到该检验报告后，公司上下高度重视，董事长召集了技术、质量相关部门，对出现不合格的原因进行了分析，并制定了相关措施。 经分析认为，出现x项目不合格的原因是： 我们在xxx产品的生产制作过程中添加了xx生产的xxxx(所添加比例为0
30、.15kg/100kg)。 针对以上情况，我公司采取以下措施： 1.全厂停产进行整改，并组织员工进行食品质量安全教育及学习食品安全法等法律法规。 2.停止在产品中加添明矾，并对已生产的不合格产品进行销毁处理。 3.完善食品质量安全内部控制制度，规定食品质量安全检验员，定时定量对产品进行质量安全检测，其结果直接向董事长进行报告。现我公司已认识到做红薯粉绝不能添加明矾，绝不做有铝的红薯粉丝；今后我们会吸取这次的教训，严格按照国家标准，加强质量管理技术改进，为广大消费者提供安全、健康、放心的产品。 xx市xxxx有限责任公司 2023年7月5日 第12篇：关于路基出现压实度不合格的整改措施 关于路基
31、出现压实度不合格的 整 改 措 施 省际通道乌盟段驻地监督组在对SHTJ4004合同段进行监督检查中，抽检路基压实度10点，K52+580第四层中1点压实度不足，为92.7%（粗粒土，要求93%），合格率90%。在检查中，我单位也对含水量进行检测，发现该点不合格，我单位同总监代表处及第二高级驻地办又进行了补测，重新检测四点，合格四点。虽然重新检测中该层合格，但我单位仍对该段第四层重新洒水进行补压。经现场监理工程师同意后填筑下一层。针对此事，我单位对其它地段填筑工程压实度等进行了自检自查，发现问题及时整改。整改具体措施如下： 一、标准试验方面 按照施工规范每5000m3进行一次试验，对标准干密度
32、、最佳含水量进行测定，保证检测土工压实度时，标准干密度、最佳含水量的正确性。尤其对粗粒土，必须对大于38mm以上粒径的石块回坑或对标准干密度及最佳含水量进行校正。对使用的检测仪器及标准砂重新进行标定，必须得到监理工程师的认可。 二、施工方面 严格控制层厚，每层填筑前，在中桩及边桩上采用系红布条的方式，严格控制层厚，保证松铺厚度不超过30cm。不同填料混填，每种填料的层厚累计不得小于50cm，尤其严禁土石混填现象发生。在路基两侧采取宽填50cm，确保边坡处压实度及稳定性。在施工过程中，要严格遵循试验段施工中总结的施工参数。 三、现场检测方面 在按照规范进行频率自检中，要注意检测的位置选择，路基两
33、侧是填筑路基中的薄弱部位，要加大频率进行抽检，确保路基范围均达到要求压实度。另外在挖坑取土时，要注意石块的含量，进行回坑或根据石块的含量进行标干校正。 四、外观现象方面 路基填筑采用机械施工过程中，人工进行配合对超粒径的石块等要及时清除出路基或用大锤击碎。同时边坡人工插杆挂线，修整边坡，保证边坡的顺直、平整。在碾压中，也要人工配合，对局部凸凹不平处及时铲平，保证路基的平整度。 以上为我单位在路基填筑的具体施工措施，有不规范之处，望贵单位给予指正，我单位立即整改。 中铁三局五公司化德项目部 二00三年六月十日 第13篇：物业公司内审不合格项整改措施验证报告 2023年内部审核纠正/预防措施验证报
34、告 公司于2023年10月30日、10月31日、11月5日分别对公司职能部门、*客户服务中心等9个单位进行了为期3天的内部质量管理体系审核工作，此次内审共发现不合格项85份，其中严重不合格8项、一般不合格61项、观察项15项、1项不适宜。 针对审核发现的不合格项，各受审部门针对不合格项认真分析原因、制定相应的纠正/预防措施，并组织实施。公司内审组于2023年11月11-19日分别对不合格项纠正/预防措施实施情况进行了检查验证，各受审核单位不合格项已按期整改完成，所采取的纠正/预防措施实施有效。 一、质量目标（共有6项不合格项，占8.7%）：在公司内普遍存在，主要问题是员工对部门质量目标及岗位目
35、标内容不清楚、完成情况统计不完善等。 纠正预防措施制定及实施情况： 1、对员工进行质量目标分解培训，强化员工对质量目标的知晓度； 2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好； 3、按时对质量目标完成情况进行统计并分析。 二、岗位职责（共有8项不合格项，占11.6%）：各区域普遍存在，主要问题是员工对岗位职责内容不清楚。 纠正预防措施制定及实施情况： 1、分别对员工进行了岗位职责的培训，强化员工岗位职责的知晓度； 2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好。 三、测量设备（共有4项不合格项，占5.8%）：公司全部项目均存在，未按规定对万用表、兆欧表等仪器进行定期检测、校对
36、。 纠正预防措施制定及实施情况： 以新采购的合格品为参照物，对万用表等常规检测仪器进行对比校对，防雷测试仪等高精度专业仪表计划送专业检测机构进行校对。 四、记录控制（共有8项不合格项，占11.59%），公司各部门/项目普遍性问题，记录不完善或缺失记录（消杀记录、工具借用记录、投诉处理结果记录、药物使用记录等）， 纠正预防措施制定及实施情况： 1、各部门/项目整理完善了相关记录表格； 2、分别针对记录控制不合格项进行作业文件的内容、表格记录要求培训。 五、培训工作（共有5项不合格项，占7.25%），对培训内容不清楚，未制定培训计划等。 纠正预防措施制定及实施情况： 1、各区域整理完善了相关记录表
37、格； 2、对员工进行专项培训，并加强培训效果的验证工作； 3、各部门按时间提交培训计划，并由项目主任审核。 六、装修管理（共有5项不合格项，占7.25%），装修申请表记录不完善，装修巡查未彻底实施，存在的工程问题未汇总等。 纠正预防措施制定及实施情况： 1、完善装修办理手续，完善各类记录； 2、对客服中心和工程班员工进行培训，严格按照装修管理标准作业规程和入伙管理标准作业规程内容执行； 3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。 七、报事报修工作（共有5项不合格项，占7.25%），存在的主要问题是报事报修单填写不完善，缺失处理信息、回访人员等内容。 纠正预防措施制定及实施情况
38、： 1、完善报事的相关记录； 2、对客服中心和工程班员工进行培训，严格按照报事管理标注作业规程内容执行； 3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。 八、工作计划（共有3项不合格项，占4.35%），主要问题是未制定消杀、绿化工作计划。 纠正预防措施制定及实施情况： 1、补充完善保洁绿化班工作计划； 2、对保洁绿化班长进行了要求，严格按公司要求，制定每周、每月、每年度工作计划，并报区域领导进行审核。 九、工作环境（共有4项不合格项，占5.8%），存在的主要问题是区域内办公室不整洁、物品摆放凌乱，清洁卫生差等。 纠正预防措施制定及实施情况： 1、组织进行了区域内务整理，包括办公室
39、、员工宿舍、值班室等工作环境； 2、加强对内务整理、工作环境的抽检考评。 十、突发事件/消防监控（共有13项不合格项，18.84%），存在的主要问题是突发事件处理记录不完善或没有，未制定当年的灭火预案、消防演习计划，对消防设备操作不熟悉或未持证上岗，消防器材未定期检测维保等。 纠正预防措施制定及实施情况： 1、完善了区域突发事件处理记录； 2、制定年度灭火预案、消防演习计划； 3、完善消防设备设施运行记录； 4、调整员工工作岗位，严格按消防持证上岗要求执行； 5、加强消防器材管理，对过期的灭火器进行充装更换，将灭火器分区放置； 6、对员工进行培训，培训主要内容为消防设备设施的操作方法，设备设施
40、运行的记录等； 7、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。十 一、数据分析（存在3项不合格项，占4.35%），存在的主要问题是无回访统计表及相关数据分析。 纠正预防措施制定及实施情况： 1、按客户中心作业文件*/ZG-KH-13，回访管理标准作业规程第4.4客服中心每月对回访结果及对发现的回访不合格项目路进行统计、分析，并登录于回访统计表中报客户中心主任，同时通报相关职能部门的要求，对回访记录进行了统计分析； 2、对客户中心员工进行了培训，严格按照作业文件内容执行。十 二、公共巡查（共有3项不合格项，占4.35%），存在的主要问题是区域巡查次数不足，区域巡查记录不完善或无公区
41、巡查记录。 纠正预防措施制定及实施情况： 1、完善巡查记录表； 2、严格按照作业文件要求及品质检查要求对区域进行巡查，并做好记录。十 三、业主档案管理（共有1项不合格项，占1.45%），存在的问题是业主档案资料不完善、目录与内容不符等。 纠正预防措施制定及实施情况： 1、完善了业主档案资料； 2、重新编制了业主档案袋目录； 3、对客户服务中心员工进行培训，严格按照作业文件/ZG-KH-15。业主档案管理标准作业规程执行。 十四、供方评审（共有1项不合格项，占1.45%），问题是未按要求对日常保洁、工程材料供应商合格供方进行评审，为此行政部制定了纠正预防措施并组织实施，其措施实施情况如下： 1、
42、完善对日常保洁、工程材料供应商合格供方的评审工作； 2、详细列明合格供方名录，并按名录对合格供方进行管理； 3、加强了对部门员工的培训，严格按照作业文件*/ZG-XZ-33，供方评审与管理标准作业文件执行。 品质部 2023年11月23日 第14篇：不合格项整改报告 关于2023年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司 生产许可审查中出现不合格项的整改报告 2023年8月1819日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查，发生一般不合格8项，严重不合格项0项。针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整改，特将
43、整改情况汇报如下。 一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行，对8项不合格进行整改。 二、事实分析及原因查找。审查发现，4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项3.3条款，检验人员对检验标准理解不足。经过调查，文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项4.2.1条款，成品检验规程不符合标准要求。分析原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够，现场调研做得不够。不合格项5.1.3条款，未制定采购文件。经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用
44、一些固定供货厂家的主辅原料，另外起草人员考虑也不周全。不合格项5.1.4条款，主要原材料未进行检验和验证。经调查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保管，属于管理漏洞。不合格项5.2.1条款，工艺监督考核办法不 - 1 - 完善，无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相关条款理解不够，具体工作落实不好。不合格项5.3.1条款，未设置质量控制点。据调查，公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项5.4条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时记录确认过程，属管理漏洞