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1、2023年药品批发 岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：药品批发企业岗位职责(新) 企业负责人岗位职责 一、企业负责人是药品质量的主要责任人，全面负责企业日常管理。 二、保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业实现质量目标并按照本规范要求经营药品。 三、建立质量管理体系，确定质量方针，制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。 四、定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。 五、坚持质量第一的原则，在经营中落实质量否决权。 六、主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。 七、签发质量管理体系文件。 八、协调和处
2、理部门之间，从业人员之间的利益关系，培育企业团队精神。 九、主持制定和组织实施企业发展规划，人才发展规划和企业重大决策。 十、任命各部门负责人。 质量负责人岗位职责 一、在法定代表人的授权下、企业负责人的直接领导下，分管质量管理工 作，兼任公司质量管理受权人。 二、质量负责人由公司高层管理人员担任，全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在企业内部对药品质量管理具有裁决权。 三、组织建立和完善本企业经营质量管理体系，对该体系进行监控，确保其有效运行。 四、定期对本企业经营质量管理体系进行监督检查，检查结果直接上报所在当地食品药品监管部门。 五、对企业购进、储存、销售、运输过程中涉及的可能影响产
3、品质量等问题 行使决定权。 六、对企业的购销资质证明文件、产品标签说明书、合同、票据、汇款单位、产品来源及真伪等进行审查和甄别。 七、受权人在行使职权时，企业其他人员必须予以配合和服从。 八、审核质量管理制度，组织对各项质量管理制度执行情况的检查与考核。 九、负责对首营企业和首营品种的质量审批。 质量部岗位职责 一、督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范。 二、组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。 三、负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理。 四、负责质量信息的收集
4、和管理，并建立药品质量档案。 五、负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作。 六、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督； 七、负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。 八、负责假劣药品的报告。 九、负责药品质量查询。 十、组织验证、校准相关设施设备。十 一、负责药品召回的管理。十 二、负责药品不良反应的报告。 十三、组织质量管理体系的内审和风险评估。 十四、组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价。 十五、组织对被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。十 六、协助开展质量管理教育和培训。 经营部岗位
5、职责 一、在保证药品质量的前提下，完成公司的销售任务。 二、药品销售应按“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则进行。 三、将药品销售给合法的销售单位，并对销售单位的企业资质、人员身份进行核实，保证药品销售流向真实、合法。 四、严格审核销售单位的生产范围、经营范围或者诊疗范围，并按照相应的范围销售药品。 五、销售药品时，如实开具发票，做到票、账、货、款一致。 六、做好药品销售记录。 七、加强对退货的管理，保证退货环节药品的质量和安全，防止混入假冒药品。 八、制定投诉管理操作规程，内容包括投诉渠道及方式、档案记录、调查与评估、处理措施、反馈和事后跟踪等。对投诉的质量问题查明原因，采取有效措施
6、及时处理和反馈，并做好记录，以便查询和跟踪。 九、发现已售出药品有严重质量问题，应当立即通知销售单位停售、追回并做好记录。 十、协助药品生产企业和供货企业履行召回义务，并建立药品召回记录。 财务部岗位职责 一、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。 二、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。 三、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。 四、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。 五、负责公司成本核算，
7、提出控制成本的办法，组织实施并不断完善。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。 六、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。 七、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。 八、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。 九、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。 十、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好正式发票的使用，搞好财务保密工作。 质量管理员岗位职责 一、认真宣传贯彻国家及上级有关质量管理方面的方针
8、、政策和各项规章制度，执行各项质量管理规定及质量标准，推行全面质量管理工作。 二、制订公司质量管理工作办法，拟定实施计划，参与质量监督、检查。 三、监督本单位采购物资质量和验收质量，收集相关的数据，维护质量标准，及时反馈上报和处理。 四、负责制定本单位质量教育培训计划，并组织实施。 五、指导各供应站点群众性质量管理活动。 六、建立健全质量信息网点。负责收集整理质量管理活动各方面的别资料，完成各种质量报表。 七、认真学习安全知识，做好本岗位的安全防范工作。 八、完成上级交给的各项任务。 药品采购员岗位职责 一、在保证药品质量的前提下，完成公司的购进任务。 二、坚持以销定购，加快库存周转，杜绝因库
9、存积压造成的药品过期失效。 三、购进药品时，供货单位应提供如下资料： 1、药品生产（经营）许可证； 2、营业执照及其年检证明； 3、GMP（GSP）认证证书； 4、质量保证协议； 5、印章备案、随货同行单（票）样式； 6、开户户名、开户银行及账号； 7、税务登记证； 8、组织机构代码证； 9、销售人员法人授权书； 10、身份证复印件； 11、供货品种的相关资料。 四、对于首营企业和首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和质量负责人的审核批准后，方可采购 五、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票和销售货物或者提供应税劳务清单。 六、特殊情况下，企业可采用直调方式购销药品，将已
10、采购的药品不入本企业仓库，直接从供货单位发送到购货单位。 七、采购特殊管理的药品，应当严格按照国家有关规定进行。 八、企业应当定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审 储运部岗位职责 一、根据药品的质量特性对药品进行合理储存，按包装标示的温度要求储存药品 二、储存药品相对湿度为35%75%； 三、在人工作业的库房储存药品，按质量状态实行色标管理： 四、储存药品应当按照要求采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施； 五、搬运和堆码药品应当严格按照外包装标示要求规范操作，堆码高度符合包装图示要求，避免损坏药品包装 六、药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛，垛间距不小于5厘米； 七、药品与非药
11、品、外用药与其他药品分开存放； 八、拆除外包装的零货药品应当集中存放； 九、储存药品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和杂物堆放； 十、药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。十 一、企业应当对库存药品定期盘点，做到账、货相符。十 二、出库时应当对照销售记录进行复核并建立记录 十三、对销后退回的药品，凭经业务主管开具的退货凭证收货，存放于退货区，由专人保管并做好退货记录。 十四、药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。 十五、药品出库时，应当附加盖企业药品出库专用章原印章的随货同行单。十 六、对实施电子监管的药品，按规定进行药品电子监管码扫码，并及时将数据上传至中国药品电子
12、监管网系统平台。 药品验收员岗位职责 一、在质管科的领导下，对到货药品逐批进行验收，防止不合格药品入库。 二、药品质量验收，包括对药品外观的性状检查和对药品内外包装及标识的检查。 三、药品到货时，应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。 四、冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。 五、验收应在待验区内进行，随到随验。销后退回的药品应重新验收。 六、验收药品应当按照药品批号查验同批号的检验报告书。整件包装中应有产品合格证。 七、企业应当按照验收规定，对每次到货药品进行逐批抽样验收，
13、抽取的样品应当具有代表性。 八、验收人员应当对抽样药品的外观、包装、标签、说明书以及相关的证明文件等逐一进行检查、核对；验收结束后，应当将抽取的完好样品放回原包装箱，加封并标示。 九、验收药品应当做好验收记录。验收人员应当在验收记录上签署姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。 十、药品直调时，可委托购货单位进行药品验收。 药品养护员岗位职责 一、指导和督促保管人员对药品进行合理储存与作业。 二、检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境。 三、对库房温湿度进行有效监测、调控。 四、对库存药品，每季度循环检查所有在库品种一次。 五、按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量状况进
14、行检查，并建立养 护记录；对储存条件有特殊要求的或者有效期较短的品种应当每月进行重点养护。 六、按月填报近效期药品催销表，防止过期药品销售。 七、不合格药品的处理过程应当有完整的手续和记录，应当查明并分析原因，及时采取预防措施。 八、负责养护用设施设备的管理工作，应有登记、使用和定期检定的记录。设施和设备应每年进行检查、维修、保养并建立档案。 九、药品因破损而导致液体、气体、粉末泄漏时，应当迅速采取安全处理措施，防止对储存环境和其他药品造成污染。 十、对质量可疑的药品应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定，同时报告质量管理部门确认。十 一、定期汇总、分析养护信息。 运输员职责 一、严格执行
15、运输操作规程，并采取有效措施保证运输过程中的药品质量与安全。 二、运输药品，应当根据药品的包装、质量特性并针对车况、道路、天气等因素，选用适宜的运输工具，采取相应措施防止出现破损、污染等问题。 三、发运药品时，应当检查运输工具，发现运输条件不符合规定的，不得发运。运输药品过程中，运载工具应当保持密闭。 四、严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品。 五、根据药品的温度控制要求，在运输过程中采取必要的保温或者冷藏、冷冻措施。运输过程中，药品不得直接接触冰袋、冰排等蓄冷剂，防止对药品质量造成影响。 六、在冷藏、冷冻药品运输途中，应当实时监测并记录冷藏车、冷藏箱或者保温箱内的温度数据。 七、已装车的药
16、品应当及时发运并尽快送达。防止因在途时间过长影响药品质量。 八、采取运输安全管理措施，防止在运输过程中发生药品盗抢、遗失、调换等事故。 信息管理部负责人职责 1、掌握信息化相关的法律、法规、标准、规范及有关规章制度，明确本部门各岗位分工，全面主持本部门工作。 2、负责制定本部门工作计划，半年有小结，年度有总结。 3、协助分管领导编制公司信息化建设五年发展规划、三年滚动发展规划、年度工作计划、推广及培训考核计划，并按要求上报审批后组织实施。 4、负责组织编制公司信息化建设、维护、年度更新计划及预算，并按要求上报审批后组织实施。 5、负责公司信息化项目的实施、管理工作。 6、牵头组织公司各业务系统
17、流程的梳理、优化、创新，推动信息化管理系统的持续改进。 7、组织公司IT应用水平的评估，提出改进措施。 8、负责公司信息化系统综合管理、运行维护，确保系统安全稳定。 9、负责编制公司信息化系统建设标准及管理制度。 10、组织编制公司信息化系统应急预案；建立系统安全策略，组织评审；建立防灾、容灾及灾后恢复机制。 11、负责对信息数据进行收集、整理、分析，为领导决策提供数据支持。 12、负责公司门户网站的建设、维护、更新。 13、负责信息化各部门相关人员专业培训及考核计划、认证工作。 信息管理部系统管理员职责 1、掌握信息化相关的法律、法规、规范、标准及有关规章制度，清楚本部门职责，协助负责人做好
18、本部门工作。 2、具体负责制定本部门年度工作计划，半年有小结，年度有总结。 3、参与编制公司信息化建设五年发展规划、三年滚动发展规划、年度工作计划、推广及培训考核计划，并按要求上报审批后组织实施。 4、参与编制公司信息化建设、维护、年度更新计划及预算，并按要求上报审批后组织实施。 5、参与公司信息化项目的实施、管理工作。 6、参与公司各业务流程的梳理、优化、创新，推动信息化管理系统的持续改进。 7、参与公司IT应用水平的评估，提出改进意见。 8、具体负责公司信息化系统综合管理、运行维护，确保系统安全稳定。 9、参与编制公司信息化系统建设标准及管理制度。 10、参与编制公司信息化系统应急预案；建
19、立系统安全策略，组织评审；参与建立防灾、容灾及灾后恢复机制。 11、参与对信息数据进行收集、整理、分析，为领导决策提供数据支持。 12、具体负责对门户网站的建设、维护、更新；具体负责系统硬件维护、管理。 13、具体组织对本系统相关人员进行专业培训及考核认证。 信息管理部系统操作员职责 1、掌握信息化相关的法律、法规、规范、标准及有关规章制度，了解公司和本部门的有关规定,清楚自己的岗位职责，持有相关管理文件。 2、负责终端用户的管理维护培训；负责信息系统管理调试； 3、负责机房的日常维护管理。 4、负责门户网站的维护，更新。 5、监测网络系统的运行状态（如：路由器、交换机、服务器等），并进行维护
20、，确保其正常运行。 6、负责病毒公告、防御、检测、清除，网络反病毒软件统一部署、升级，网络防火墙的配置管理。 7、负责建立网络设备拓扑图、设备维护档案（包括设备使用情况，升级记录等）。 8、负责硬件设备（服务器、工作机、存储器等）运行维护，常规故障处理。 9、根据需求配置管理服务器，指导用户使用相关设备；负责用户帐户及密码管理，操作系统安全补丁升级管理。 10、完成领导交办的其他任务。 推荐第2篇：药品批发企业业务岗位职责 药品批发企业业务岗位职责 一、营销总监（产品或区域） 1、根据市场预期制定或参与制定营销规划 2、决策企业的产品定位、营销策划方向、产品渠道开拓的模式 3、对企业的营销发展
21、趋势、市场应对提出解决方案 4、根据企业的规划，制定和实施公司的营销目标 5、对企业经营活动中出现的重大问题，及时给予解决 6、负责企业营销工作的全面领导和落实 二、分销招商经理 1、落实产品外埠市场的开拓业务，完成选择代理商、维护代理商、发展代理商的终端市场业务。 2、根据市场的状况，完成煤气工作任务的设定、达成和汇报工作。 3、落实各期各个代理商的销售业务 4、按公司政策的要求，及时向各个代理商传达公司的销售信息和政策信息 5、做好代理商的市场信息的调研和反馈工作 6、按公司的要求，做好其他的与外埠招商相关的信息管理工作 三、销售部经理岗位说明书 1、销售及管理工作 （1）拟定阶段性销售计
22、划和实施步骤、拟定销售政策 （2）负责落实公司的销售政策、组织销售完成销售任务 （3）销售渠道拓展，完成每日必须更新电子版的终端进店信息表 （4）解决销售中的问题，进店审核，进店政策的拟定、商谈进店、信息跟踪等 （5）定期，准确向营销总监和相关部门提供有关市场情况、促销费用控制等反映公司营销工作现状的信息，为公司重大决策提供信息支持 （6）提供广告策划方面的报价，以及材料、市场动态的资料，并分类整理存档管理 （7）编制市场推广费用的计划，并加以监控与及时呈报负责拟定公司促销策略、促销政策，拟定和组织实施市场推广方案。 2、货品的准备 （1）落实存货盘点和送货确认单移交财务的工作 （2）负责出入
23、库的初审 （3）与仓储部进行良好的沟通，保证存货的合理调配，保证销售 （4）及时反馈客户的经营状态 3、团队建设 （1）销售额的确认、销售信息的审核、员工业务工作的监督 （2）配合公司做好销售人员培训和考核工作 （3）进行员工的考核和评定工作 4、财务 （1）与财务部配合，做好收款的协作工作 （2）及时将收款信息报财务部更新 5、其他 （1）搜集和整理行业信息，向领导提供决策参考 （2）制定营销执行草案，提请领导审核 （3）根据领导的营销方案制定出可行的营销计划、并落实 （4）建立客户档案，及时向领导提供，并存于信息管理部门 四、商务代表： 1.销售 （1）完成销售指标，落实各期销售任务，辅导
24、终端营业人员完成销售； （2）落实产品的市场占有率和品牌优势； 2.货品 （1）根据货品管理要求，实时掌握终端销售的状态包括送货、存货盘点、货品效期管理要求； （2）根据储运部、财务部的要求完成出库单、验收单等票据信息的管理工作，并及时向财务部门提供终端客户结款的信息和财务状况； （3）根据客户的要求，落实货品的配送和调配； （4）积极争取销售单，完成销售目标； （5）负责组织和参与客户商务谈判，拟定销售合同； 3.信息 （1）做好终端信息反馈，按公司要求填写现有终端客户信息反馈表、，意向终端信息反馈表； （2）做好开据新客户的准备工作：信息反馈、联系人和店周边环境的报告等； （3）收集和分析
25、项目销售信息，为公司决策提供参考意见； 4.维护 （1）做好终端营业人员的培训、指导和考核工作，做好客户客情的维护工作； （2）负责持续保持客户关系，做好客户与公司间信息沟通； （3）负责向客户传达公司项目信息、企业文化与销售政策； （4）负责定期收集市场信息； （5）负责定期走访客户，了解政府相关政策、竞争对手等信息； （6）负责寻找多种渠道，获得销售市场相关信息； （7）负责参与质量问题分析，协调并解决客户提出的问题； 5.财务 （1）负责核对收款信息，与财务部门共同完成收款； （2）销售回款和终端财务状况的分析； （3）负责协调销售合同履行，促进货款回收； （4）认真记录临床销售账目，杜
26、绝做假账、虚帐发生及多留少付现象发生，每月与财务核对一次，做到次清月结； 6.管理 (1)根据公司的要求完成各期的考核指标； (2)协助销售经理制定本部门年度销售计划，制定个人年度销售计划； (3)负责根据公司销售政策提出销售政策建议； (4)认真学习药品知识及药品的临床应用知识，对本公司所经销所有临床药品的特性、疗效、成分和有关宣传知识了如指掌； (5)正确宣传介绍所负责药品，在政策范围内，认真做好医院各科医生的沟通工作，以诚为本，安全可靠，注重良好的公司形象，努力完成部门下达的工作指标； (6)加强法律、法规、专业知识、服务意识观念，注重自身修养，杜绝在经营活动中徇私舞弊； (7)不断学习
27、新知识，提高对市场的应变能力，增进工作配合，团结协作，发扬团队精神，为完成公司年销售计划做贡献； 7.完成销售部经理或上级交办的其他工作任务。 推荐第3篇：批发人员岗位职责 1.掌握商品的购、销、存信息，做到心中有数。2.建立批发业务单位客户档案。3.主动联系客户，对外开展业务。4.定期向部门领导反馈市场信息。5.严守商场的经济秘密。6.主动向采购人员反映市场供求状况。 推荐第4篇：药品会计岗位职责 1.按医院会计制度的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。2.根据医药管理部门的通知及时
28、做好调价工作。督促药品管理部门，及时对调价药品的库存进行盘存，填制调价核算表，按规定进行账务处理。3.购入和领用药品，健全出入库手续，参与按规定对药品进行定期的盘点和做好盘盈、盘亏的账务处理，并及时向院领导报告。4.做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。5.协助药品管理部门对药品卫生材料按“计划采购、定量定额供应”的办法，做好供应工作。6.定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。7.负责归集、整理药品增、减的原始记录，及时算账、记账。按月结算，并向财会部门报送药品收支汇总报表。 推荐第5篇：药品会计岗位职责 药品会计岗位职责 1.所有药品均按国家规定
29、的零售价建立明细账进行核算，明细账按品种入账。 2.认真做好每一新品种药品的微机录入工作，建立药典。严格认真地进行折算率的核算，并做出是否医保类用药的录入登记工作。 3.每月在20日左右对药品的原始发票和入库单进行核对，计算出进销差价做出凭证，并按入库单的第四联登记药品明细账及往来账。 4.药品会计每月在药品盘点后第2天将全月调剂室请领单进行汇总，核算金额编制记账凭证，上报财务科主管会计，并进行明细账登记。 5.每月月末与调剂室、财务科进行对账，保证药品账账、账物相符。 6.参与每月规定的月末药品盘点工作。抽查各调剂室的盘点过程，做到微机、药品账、保管账三方面核对一致，对盘盈、盘亏的药品要查明
30、原因，上报药剂科主任、科长，按规定做出相应的账务处理。 7.负责药品的价格调整工作，接到上级有关药品调价的通知后，应及时准确的在微机中做出相应的调整，月末做出相应的账务处理，上报财务科。 8.严格执行药品数量统计，金额管理，月末由微机调出各调剂室的消耗情况，并将调剂室消耗药品与各临床科室药品请领单进行核对，核对无误后编制凭证，上报财务科主管会计，做出财务处理。 9.为了保证药品管理须遵循的定额管理，合理使用，加速周转，保证供应的原则，对药品的购入和领用，实行严格的审核工作。在保证临床用药的同时，应控制和压缩药库和调剂室的库存量。 10.负责药品的成本核算工作。对每月药品的成本高低做出相应的财务
31、分析，提出合理化建议上报药剂科主任。 11.计算药剂科奖金分配工作。 推荐第6篇：药品采购人员岗位职责 药品采购人员岗位职责 1.在药剂科主任的领导下，负责全院药品的采购工作。2.工作作风严谨，遵纪守法，廉洁自律，严禁借职务之便收受 红包、回扣及谋取其他不正当利益。 3.根据药品库管员制定的采购申请计划，上报科主任审核，主管院长批准后按时完成采购任务。 4.严格遵守国际政策法规和医院有关药品采购的各项规章制度，负责药品供应单位资质审核，确保所采购药品的合法性，保证药品质量合格。 5.麻醉药品、精神药品采购按其管理规定执行。 6.及时与药库保管员和各调剂室的负责人联系沟通，了解掌握药品供应，药品
32、质量和供应质量等情况，及时处理或向药剂科主任汇报相关问题。 7.加强药品采购计划管理，既要满足临床需要，又要便于药品质量和效期管理。 8.积极组织对抢救、急需药品的采购供应，以保证急救治疗的需要。 9.严格执行医德医风服务承诺和反腐倡廉有关规定。 推荐第7篇：药品批发企业职责考核 药品批发企业职责考核 一、采购 1、服务要求（10分） 认真听取客户和内部人员的意见。对客户提出的要求给予解决，对内部人员的意见要采纳并提出解决方案。对没有办法解决的积极上报上级主管及销售经理，共同协商解决（5） 对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢。（3） 正确推销或介绍药品，不虚假夸大和误导客户。（2） 2
33、、采购工作 根据顾客的需求采购，集合仓库库存情况适当备货。 当日采购的所有品种不得高于上次，不然电脑不接受入库，特殊情况需填写价格申请单，单品种每月不得超过3次。 配合质管部要求，收集并整理首营品种所需资料，药检等。 合理控制仓库库存，有效提高库存周转率。协调和掌握财务付款情况， 随时关注滞销品种，近效期品种，破损及销售退回品种，此类品种如处理不及时，造成公司损失的按实际金额的30%扣罚。 保证各往来单位账目清楚，对账及时，准确，无误，如因个人疏忽造成公司经济损失的除照单赔偿外，扣除当月绩效工资的30%。 厂家或商家之间的促销方式应与补充协议正式签约为准（一式两份，财务需留底）。活动结束后，应
34、尽快结清所有费用，如没有履行协议造成损失的，应承担相应的经济损失（合同数应得返利的20%左右）扣除绩效工资10%，反之则根据所收费用年终给予一定比例的奖励。 对于预付款采购的品种，采购前需按规定填写付款申请单，途中应跟踪货物到货情况，做到票，账，货一致，首营资料齐全，如跟踪不及时给公司造成损失的按付款的30%承担连带责任。 采购订单录入（按GSP要求，结合公司实际情况）。 经常通过各种渠道掌握最新品种信息，掌握新品种及现有品种价格信息，掌握市场动态，掌握最佳采购方法及途径。 2.采购日常工作 （1）根据销售目标及库存制定采购计划。 （2）代理品种根据签约任务下合理采购订单。 （3）大品种大计划
35、配合销售单独洽谈 （4）根据公司平台建立产，商客户的电子信息，以备急用且随时跟新。 （5）有计划的关注和参加厂商举办的各种订货会，在外代表公司，树立公司品牌形象，有保密意识。 二、销售 1.服务要求： （1）真听取客户和内部人员的意见。对客户提出的要求给予解决，对内部人员的意见要采纳并提出解决方案。对没有办法解决的积极上报上级主管及销售经理，共同协商解决。 （2）对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢。 （3）正确推销或介绍药品，不虚假夸大和误导客户。 2.销售流程 （1）根据顾客的需求，集合仓库库存情况开单，本着先进先出，近效期先出的原则开单。 （2）销售单一单产生不得轻易作废，如需作废
36、应把所有单据收回，销售单一式五份，分别由仓库，财务，业务员，顾客确认，顾客入库。 （3）根据顾客需求，GSP需求，公司需求，选择客户档案开单。 （4）根据质管部要求，收集GSP所需相关资料、 （5）负责自己所有客户及区域的销售，回款，对账等日常工作。 （6）了解客户需求和经营状况，定时催收货款及对账。如出现账目不清时应停止销售先对账。如因个人原因造成公司损失的除照单赔偿外，扣罚当月绩效工资30%。 3.销售工作要求： （1）所有销售按客户意愿和公司安排建行销售，开单员应采取主动方式不定期向客户传递品种信息，促销信息。代理品种优先推荐，高毛利品种优先推荐。所有品种销售价应按公司要求控制在有效范围
37、。（高毛利品种有一定奖励） （2）对应自己所面对的客户应做具体分析，了解对方的经营情况，以及资金回转情况，做到优质客户优质管理，优先对待。如因自己的原因造成客户流失 或资金受损按应收金额比例承担50%连带责任，扣罚当月绩效工资全部。 （3）大计划应配合采购单独洽谈，随时填写采购员要货计划，如因个人的信息不准确，导致采购员错购，或多购品种，或数量造成仓库积压或滞销的按购进金额的30%进行责任赔偿。 4.售后服务工作： （1）协助验收员对售后退回的药品进行退货，验收工作，并复核退货数量，按量冲减红单。 （2）跟踪并督促仓库及驾驶员发货，送货速度。 （3）及时处理退换货及退换货物的跟踪，如因个人的原
38、因造成货物丢失或账目不清的，除照单赔偿外，扣罚当月绩效工资的20%。 三、商务 1.服务要求： （1）认真听取客户的意见。对客户提出的要求给予解决，对没有办法解决的积极上报上级主管及销售经理。 （2）对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢，充满激情。 （3）正确推广公司经营理念，不夸大，不误导客户。在外代表公司树立公司品牌，形象、 2.销售工作： （1）负责自己所有客户及区域的销售，回款，对账等日常工作。 （2）了解客户需求及经营状况定时催收货款，及时对账。如出现账目不清时应停止销售先对账。如因个人的原因，造成公司损失的除照单赔偿外，扣罚当月绩效工资的30%。 （3）对应自己所面对的客户应
39、做具体分析，了解对方的经营情况，以及资金回转情况做到 优质客户优质管理，优先对待。如因个人原因造成客户流失或资金受损，按应收金额比例承担50%连带责任，扣罚当月绩效工资全部。 3.回款工作 （1）了解和掌握客户的合理资信和额度。根据业务需要签订购销合同，按合同时间对账，收款，超过七天暂停发货。 （2）按GSP要求配合质管部收取所有资料（每年3月份以前必须收完90%以上）。之后如出现一次资料不全扣罚50元（绩效工资）。 （3）对回款的准确度，金额负责，对所有票据及现金的安全负责。如因个人原因造成现金短少票据丢失除照単赔偿外扣罚当月绩效工资全部。 （4）解决和协调各往来客户的品种问题，销售问题，回
40、款问题，维护好客户关系。 4.信息管理 四、财务 1，服务要求 （1）真听取客户和内部人员的对账需求。对客户提出的需求给予解决。对没有办法解决的积极上报上级主管及销售人员。 （2）对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢，充满激情。 （3）对工作一丝不苟，有保密意识，坚持原则，严格按公司的规定和制度办事。 2.财务工作流程 （1）负责对所有区域负责人或经办人催收货款。催收货款之前必须提供准确的催收金额及账单。如个人的原因造成少收或漏收的，除照单赔偿外，扣除当月绩效工资的20%。 （2）了解和管控好客户的合理资信和额度。对于不同的客户做资信和额度申请，须填写资信和额度申请表。每人每月包括客户本
41、身只准申请一次。 （3）负责处理好内部财务和各部门之间的转接，转交手续。对所经手的单子，票据，现金安全度，准确度负责。及时到银行进账，查账，登折，汇款。 （4）按期做出应收，应付款的明细表及其他报表，并配合销售人员做好当天和当月的对账工作。应做到对账速度快，且准确无误。如因账目混乱造成公司损失的，除承担连带责任50%赔偿外，扣除当月绩效工资的全部。 （5）对回款的准确度，金额负责。对所有票据及现金的安全负责。如因个人原因造成现金短少票据丢失除照単赔偿外扣罚当月绩效工资全部。 （6）根据采购提供的补充协议督促和协助采购人员在规定时限内收回应得的返利或赠品。 按收回的实际金额年终给予一定的奖励。反
42、之则应承担相应的经济损失（合同数应得返利的20%左右），扣除当月绩效工资10% 3.账务处理（请财务提供） 五、内勤 1、服务要求 （1）协助客户主任做好接待工作和接听工作。保持办公室的干净，卫生，整洁。 2、内勤工作 （1）核对，整理每天的托运单（包括快递），对有往来的托运部，快递公司做好联系人及电话号码登记（电子表格）随时更新，以便急用。 （2）根据销售人员或托运部人提供的电话号码及托运单做好是否付费和付费金额的登记（电子表格）随时更新，以便急用。 （3）根据销售人提供的联系人及电话号码做好客户联系表的记录（电子表格）随时更新，以便急用。如因个人原因导致邮件寄错地址或装错内容物，除赔偿往返
43、邮费之外，扣除当月绩效工资的20%。 （4）每月按销售人员提供的名单向财务部申请开发票。开票后根据财务通知办好领票交接手续，经销售人员复核后按客户联系表，分别寄出。寄出前做好发票登记，以便对账时急用。寄出后及时跟踪客户是否收到。如因个人未跟踪的原因造成收款时对方未收到票据，除承担连带责任外，扣罚当月绩效工资的全部。 （5）按月完成对各个托运部的对账和结算工作。经部门经理同意后，以结算单的形式通知财务部付款。对结算费用的准确度负责。 （6）按月完成公司的上月销售的毛利分析表。根据销售需求越做越精准，协助各往来部门事务处理。 3.内勤日常工作 （1）配合财务人员做好当天所有单子的转接工作。对所有经手的单子，票据的