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1、专卖管理与控制体系信息系统运行（专卖科长工作法）一、 检查督导(16.7工作法）（一） 计划制定(5542工作法）1、 五依据a、 市场基础b、 市场监管c、 案件管理d、 GISe、 阶段性重点工作2、 五分析a、 分析县域市场销量波动异常b、 分析分队长工作质量c、 分析市管员工作质量d、 分析反馈信息e、 分析市场案件性质及分布特点3、 四明确a、 明确督导目的b、 明确督导对象c、 明确督导内容d、 明确督导方式4、 两要求a、 针对性b、 全面性（二） 检查落实（11311工作法）1、 一抽查：每日抽查系统运行情况2、 一检查：每周不少于两天对稽查分队工作质量进行检查3、 三反馈:a
2、、 现场反馈b、 调度反馈c、 例会反馈4、 一措施:对存在的问题采取措施并提出合理化建议5、 一跟踪：对整改情况进行及时跟踪二、 信息审核（1。2。1。1工作法)（一） 一审查：信息的完成性（二） 两分类：1、 营销信息2、 专卖信息（三） 一保证：保证信息流转的及时（四） 一调度:调度信息落实情况三、 案件审核（6。1。1工作法）（一）六标准1、事实清楚2、证据确凿3、定性准确4、处理恰当5、手续完备6、程序合法（二)一及时：及时审核（三）一关注:关注案件流转情况四、 业务指导（6.4。4工作法)（一） 六掌握1、 业务知识技能2、 工作运行现状3、 人员队伍现状4、 市场现状5、 案件查
3、处现状6、 上级工作要求（二） 四确定1、 确定指导对象2、 确定指导内容3、 确定指导方式4、 确定指导方法（三） 四要求1、 目的性2、 针对性3、 有效性4、 前瞻性 专卖管理与控制体系信息系统运行(专卖科长工作流程）准备一、分析确定督导对象-计划检查落实对比分析-汇总问题业务指导二、信息审核-分类派发调度流转落实情况业务指导三、案件审核-立案调查终结-结案汇总问题-业务指导四、案件审核 1、案件审核-立案调查终结结案汇总问题业务指导 2、案件审核立案审核不通过驳回 3、案件审核立案调查终结-审核不通过驳回 4、案件审核立案调查终结结案审核不通过-驳回专卖管理与控制体系信息系统运行（稽查
4、分队长工作法）一、 计划日志反馈单审核(4.5工作法）（一） 四个要求1、 审核的及时性2、 计划的针对性3、 计划日志的全面性4、 计划日志的一致性（二） 五个必须1、 查看:查看市管员是否执行工作法2、 掌握：掌握市管员辖区基本情况3、 询问：询问市管员计划制定的目的和依据4、 复核：运用专控系统对数据进行抽查复核5、 对比：审核市管员日志与计划进行对比二、 指导中队制定计划(6。3.1。1工作法)（一） 六个依据1、 数据分析2、 市管员日志3、 跟踪管理发现的问题4、 信息反馈单5、 群众举报6、 上报工作安排（二） 三个沟通1、 与稽查中队沟通2、 与市管员沟通3、 与经营人员沟通（
5、三） 一个兼顾：兼顾地理位置区域（四） 一个明确:明确检查对象三、 计划制定（4。4。4工作法）（一） 四个依据1、 市场基础2、 市场监管3、 案件管理4、 GIS模块（二） 四个梳理1、 梳理需要解决的问题2、 梳理最小市场经营数据3、 梳理违法案件4、 梳理反馈信息（三） 四个明确1、 明确工作重点月周计划a、 阶段性工作b、 重点调度乡镇的提升措施c、 涉烟违法信息收集措施d、 对市管员的考核打算e、 学习培训安排f、 片区走访计划跟踪计划a、 市管员工作质量b、 对市场经营数据分析c、 对违法案件分析d、 对市场及零售户感性了解e、 零售户及群众举报f、 确定跟踪管理市管员g、 确定
6、跟踪走访零售户2、 明确预期目标3、 明确实施措施4、 明确工作步骤四、 跟踪管理（4字工作法)（一） 查：检查督导：跟踪检查督导要有及时性、针对性（二） 比对比差距:根据跟踪走访了解与市管员日志进行对比，找差距（三） 找查找问题：查找市管员和分队运行质量存在的问题（四） 改整改措施：针对市管员和分队存在的问题采取整改措施五、 早例会（3111工作法）（一） 三准备1、 跟踪管理考核情况2、 局工作安排3、 本分队工作打算（二） 一讲评:讲评市管员工作的优点和存在的问题（三） 一指导：对存在的问题提出指导意见（四） 一布置：布置当天的工作六、 专销例会（2.1。6工作法）（一） 两沟通1、 与
7、市场经理沟通2、 与稽查中队长沟通（二） 一确定：确定例会议题（三） 六善于1、 善于把握方向2、 善于调动情绪3、 善于控制节奏4、 善于启发思路5、 善于引导发言6、 善于归纳总结七、 培训学习（2111工作法）（一） 两结合1、 结合局培训要求2、 结合分队实际工作需要（二） 一制定：制定培训计划（三） 一突出：突出培训实效（四） 一落实：培训落实执行专卖管理与控制体系信息系统运行（稽查分队长工作流程）查看计划日志反馈单一、 审核1、审核制定跟踪计划早例会-跟踪管理整理汇总总结-提交2、审核制定跟踪计划-提交二、周计划、月计划1、周计划-专销例会总结提交2、月计划专销例会总结提交三、整理
8、汇总分析沟通-指导中队做计划提交专卖管理与控制体系信息系统运行(市管员工作法）一、 计划制定（4。4。8工作法）（一） 制定依据，四个模块1、 基础数据2、 市场监管3、 案件管理4、 GIS模块（二） 制定方法，四个要素1、 数据分析2、 案件查询3、 感性分析4、 社会调查（三） 计划内容,八个方面1、 波动异常的最小市场零售户2、 注销停业整顿户3、 集贸市场4、 历史违法户5、 正常走访户6、 无证户7、 群众反映的异常户8、 分队长安排的重点关注户二、 市场走访(3。3。2.1。1工作法）（一） 三监管1、 市场监管2、 内部监管3、 证件管理（二） 三检查1、 检查渠道2、 检查库
9、存3、 检查价格（三） 两询问1、 询问零售户2、 询问消费者（四） 一宣教：宣传法律法规，教育转化违法违规户（五） 一收集：市场信息1、 勤走访善观察2、 勤交流善沟通3、 勤研究善分析4、 勤宣传善培养三、 日志制作(4。6.2工作法）（一） 整理归纳：四要求1、 计划要对应：日志小结要对应计划2、 原因要查找：要找出存在问题的原因3、 问题要落实:要制定解决的办法和提升措施4、 反馈要全面：日志反映情况要全面（二） 判断分析：六方面1、 对重点户本人的销售数据分析要到牌号2、 重点户与周边零售户销售数据对比分析3、 异常牌号的库存动销数据分析4、 周边零售户反映的当地市场及该零售户情况5
10、、 消费者反映的当地市场及该零售户情况6、 零售户本人反映的异常原因（三） 措施建议：两针对1、 针对专卖2、 针对营销四、 信息反馈（2。3.1。1工作法）（一） 两方面1、 专卖信息案件信息证件信息内管信息2、 经营信息（二） 三明确1、 明确地点2、 明确对象3、 明确事实（三） 一及时:信息及时反馈（四） 一关注:密切关注信息流转落实情况五、 基础信息维护（3.1工作法)（一） 三个原则1、 及时2、 准确3、 完整（二） 一个明确：确保当日发现问题,当日解决六、 档案跟踪管理(4。1。1.2工作法)（一） 四评价1、 持证户评价3方面a、 经营状况b、 守法程度c、 配合程度2、 无
11、证户评价3方面a、 管理措施b、 守法情况c、 是否符合许可条件3、 最小市场评价8方面a、 商圈性质b、 人口状况c、 收入状况d、 持证户经营业态及数量e、 无证户经营业态及数量f、 经营状况g、 守法状况h、 辐射人群4、 集贸市场评价6方面a、 商圈性质b、 集市周期c、 集市规模d、 零售户状况e、 守法状况f、 监管措施（二） 一分析:分析存在的问题（三） 一措施:针对问题制定措施（四） 两反馈1、 向专卖人员反馈2、 向经营人员反馈专卖管理与控制体系信息系统运行（稽查分队长工作流程)确定计划类型一、走访1、选定走访片区选定走访对象-填写走访原因-按计划开始走访-出示证件、说明来意市场监管（价格、渠道、库存）内部监管宣教走访、客服记录各类信息收集-整理汇总制作日志-提交审核2、选定走访片区-选定走访对象填写走访原因按计划开始走访出示证件、说明来意市场监管（价格、渠道、库存）内部监管-宣教走访、客服记录各类信息收集整理汇总-制作日志填写信息反馈单-维护基础信息档案跟踪管理3、选定走访片区选定走访对象-填写走访原因按计划开始走访-出示证件、说明来意市场监管（价格、渠道、库存)内部监管宣教-走访、客服记录各类信息收集整理汇总制作日志填写信息反馈单-提交审核4、选定走访片区选定走访对象-填写走访原因-提交审核二、其他1、其他计划-指定其他工作日志提交审核15