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1、2023年法务岗位职责工作流程（精选多篇） 推荐第1篇：法务岗位职责和工作流程 法务职责和工作流程 一、法务岗位职责 1、参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 2、预防纠纷 （1）协助公司总经理及各部门建立、完善各项规章制度，对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理，逐步建立完善的监督约束机制。 （2）审查、修改、会签合同、协议，协助和督促公司对重大合同、协议的履行。 （3）参与公司运营管理，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3、解决已发生的法律问题 （1）、处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非
2、诉讼法律事务。 （2）、与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和追收工作。 4、收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。 5、提供员工及客户的法律问题咨询, 负责制订公司的各类法律文件。 6、处理公司总经理交办的其它事务。 二、法务部工作流程 1、合同类业务：拟定/送审/修改通知当事人沟通（合同目的、合同背景及要求）合同拟定/审查/修改（目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）提交成果-反馈（范本化/相关问题处理）。 2、咨询类业务：咨询请求搜索信息（咨询对象、事件背景、当事人要求）准备答复（方式选择、内容整理）答复-反馈（形成建
3、议/意见） 3、建议、意见类业务：自主观察/信息收集/反馈思考（性质划分、如何应对）作出建议/提出意见（法律/管理角度）-反馈（制度化/移交其他部门）。 4、争议处理/诉讼辅助类业务：部门反馈/公司指令根据法律要求/律师工作指令收集整理材料提供证据材料支持/法律支持参与具体过程结案/争议进展动态报告-反馈（规范化措施建议/预防意见）。 5、其他事务 公司在经营过程中遇到一些突发事件、纠纷需要法务人员出面解决时，根据总经理的安排进行工作。 推荐第2篇：法务部岗位职责及工作流程 法务部工作指引 一、法务部职责 1.参与决策，为公司的运营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。2.预
4、防纠纷 1) 协助公司高层及各部门建立、完善各项规章制度、对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理、逐步建立完善的监督约束机制。 2) 审查、修改、会签合同、协议、协助和督促公司对重大合同、协议的履行。 3) 参与公司运营管理，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3.解决已发生的法律问题 1) 处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。 2) 与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和回收工作。 4.搜集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。 5.提供法律问题咨询，负责制订公司的
5、各类法律文件。6.处理公司高层交办的其他事务。 二、工作流程 1、合同类业务： 部门负责人拟定/送审/修改通知与当事人沟通（合同目的、合同背景及要求）业务部门发起业务请示报告合同拟定/审查/修改（目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）提交结果业务部门再次反馈修改意见（如有）确定并发送定稿邮件，由法务部发出PDF合同版本业务部门持PDF合同版本走盖章流程履行合同-反馈（范本化/相关问题处理） 公司有关部门对外签订的合同（除劳动合同）外，一律要将复印件留存法务部，作为公司法律档案，长期保存。 *合同发起部门注意事项 1) 在递交法务部之前，首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息
6、是否填写完整，如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。 2) 对于垄断、银行等制式不能修改的合同，要在报告中有明确说明。 3) 是否为续签合同，若为续签，则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同；若非续签合同，则可询问法务部是否有类似合同版本可以使用； 4) 若该合同为从合同（如：补充协议、担保合同等），应将主合同一并发送给法务部，为便于审查修改，应发送WORD清洁版本； 5) 与合同相对方为初次签订合同的，应当查看对方的营业执照，并留存复印件，以便法务部核查； 6) 合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人，若非企业法定
7、代表人签字的，应当查看是否取得相对方的书面授权。 7) 合同发起方应当在合同审查的发起邮件中明确：交易的基本背景情况、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些条款是不可调整的哪些是必须调整的等，以便法务部根据实际要求进行修改； 8) 发起部门要跟进并将各部门意见汇总后和法务部一起审核。如果合同中涉及到相关部门意见的，需要相关部门的负责人签字确认。 9) 对于对外的发函、文件，都需要经过法务审核，需要提交电子版文档以供法务修改。待定稿后，走盖章流程。 2、资讯类业务：部门负责人提出咨询请求搜索信息（咨询对象、事件背景、当事人要求）准备答复（方式选择、内容整理）答复-反馈（形成建议/意见）
8、 3、建议、意见类业务：自主观察/信息搜集/反馈思考（性质划分，如何应对）作出建议/提出意见（法律/管理角度）-反馈（制度化/移交其他部门） 4、争议处理/诉讼辅助类业务：部门负责人反馈/公司指令根据法律要求/律师工作指令收集整理材料提供证据材料支持/法律支持参与具体过程结案/争议进展动态报告-反馈（规范化措施建议/预防意见） 5、其他事务 公司在经营过程中遇到一些突发事件、纠纷需要法务人员出面解决时，根据公司高层的安排进行工作。 三、人员编制（暂） 1.法务经理 一名 2.法务专员（外控/项目中后期跟进）一名 3.法务专员（内控/项目前期跟进/合同管理）一名 四、岗位职责及招聘要求 1.法务
9、经理岗位职责： 1) 投资项目的文本审查与制作； 2) 基金产品交易结构及法律合规风险的把控； 3) 相关法律政策的研究与分析； 4) 对投资项目进行法律可行性评估、法律尽职调查及法律咨询等，揭示投资业务的法律风险并提出相应的解决方案； 5) 参与重大合同的谈判和起草工作； 6) 参与投资项目的合并、分立、清算、股权投资、资产租赁、资产转让等重要经济活动，处理有关法律事务； 7) 完成上级安排的其他工作任务。 任职资格： 1) 大学本科及以上学历，法律、金融等专业; 2) 熟悉公司法、合同法、担保法、物权法、破产法、信托法、合伙企业法等领域法律理论与实务; 3) 具备5年以上金融及相关行业法律
10、合规或者律师事务所专职律师工作经历; 4) 取得法律执业资格证、律师资格证优先; 5) 具有优秀的分析、解决问题能力、思路清晰、考虑问题细致;有较强的工作责任心和事业心、团队精神; 6) 有基金行业创新研究工作经验者优先，具备私募股权投资相关工作经验者优先;有投行、投资基金、信托工作经验优先; 2.法务专员(外控)岗位职责： 1) 对拟投资项目进行尽职调查，撰写尽职调查报告，针对法律风险及解决措施发表意见； 2) 协助法务经理，撰写投资协议、基金募集文件等各类法律文件；负责基金相关合同的法律风险控制，监督公司各类合同及法律文本的履行。 3) 协助法务经理对项目运作过程中涉及的法律问题提供咨询、
11、指导和支持； 4) 管理已投项目的投后法律事务。 任职要求： 1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先； 2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历； 3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。 3法务专员（内控）岗位职责 1) 根据公司所投资的业务领域，对具体项目进行数据收集、市场调研、可行性分析。 2) 负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据。 3) 根据法务经理指示，制订投
12、资工作计划和工作方案，经审批后执行。 4) 根据投资工作计划及方案，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作。 5) 参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。 6) 负责投资项目效果评估，拟订项目效果评估报告，提交企业决策层参考。 7) 参与对本公司股权投资的企业进行评估、管理工作。 8) 负责本部门重要经济合同管理、投资档案工作，并及时移交统一档案管理。 任职要求： 1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先； 2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历； 3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断
13、； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。 推荐第3篇：财务岗位职责工作流程 财务岗位职责和工作流程 一、岗位职责 1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。 2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。 3、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。 4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填
14、制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。 5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。 6、负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。 7、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。 8、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。 9验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。严格按照会计档案管理办法的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、
15、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。 10及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录，加强票据的日常管理，对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记，核对相关部门人员票据领用情况。 11按时(15号前)编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、网上销售明细表，网上销售利润核算表，每月督促并核查仓库盘点报表等。 12、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限,提出付款申请，交总经理审批。 13、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。 14、负责每年公司的工
16、商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。 15、按照会计法的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、组织，维护财经纪律，组织会计人员的业务学习，不断提高业务素质。 16、遵守会计人员职业道德，适时组织财务人员进行业务学习，不断提高会计人员的业务水平，管理和监督各岗位财务人员履行职责，对财务人员进行考核。 17、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实；对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。及时有效处理各项临时问题。 18、督促按时清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对报表的审查，做到及时、准确，并按时报送有关部门。 1
17、9、审核出纳提请的集中支付授权凭证及用款计划并上报财务经理；对二级财务业务进行检查与指导；对密码器的签发实行分级限额授权，以确保资金安全； 20、保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时整理、装订，按期送档案室收档保存。 21、优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。 二、日常业务核算方面的具体要求： 1、固定资产核算方面： （1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法； （2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划； （3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制； （4）计算提取固定资产折旧和大修理资金； （5）参与固定资产的清查盘点。 2、材料物资核算
18、方面： （1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法； （2）审查汇编材料物资的采购资金计划； （3）负责材料物资的明细核算； （4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录； （5）配合有关部门制定材料物资消耗定额； （6）参与材料物资的清查盘点。 3、库存商品核算方面： （l）负责库存商品的明细分类核算； （2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录； （3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额； （4）参与库存商品的清查盘点。 4、工资核算方面： （1）监督工资基金的使用； （2）审核发放工资、奖金； （3）负责工资的明细核算； （4）负责工资分配的核算； （5）计提应付福利费和工会经费
19、等费用。 5、成本核算方面： （1）拟定成本核算办法； （2）制定成本费用计划； （3）负责成本管理基础工作； （4）核算项目成本和期间费用； （5）编制成本费用报表并进行分析； 6、收入、利润核算方面： （1）负责编制收入、利润计划； （2）办理销售款项结算业务； （3）负责收入和利润的明细核算； （4）负责利润分配的明细核算； （5）编制收入和利润报表； （6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。 7、资金核算方面： （1）拟定资金管理和核算办法； （2）编制资金收支计划； （3）负责资金调度； （4）负责资金筹集的明细分类核算； （5）负责企业各项投资的明细分类核算。 8、往来结算方面：
20、（l）建立往来款项结算手续制度； （2）办理往来款项的结算业务； （3）负责往来款项结算的明细核算。 9、总账报表方面： （l）负责登记总账； （2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表； 3）负责管理会计凭证和财务会计报表。 10、稽核会计方面： （l）审查财务成本计划； （2）审查各项财务收支； （3）复核会计凭证和财务会计报表。 三、财务岗位账务处理工作流程： （一）每月日常账务处理流程图 （二）月末结转及提取相关税金 1结转当月地方小税科目 查询当月应交税金各附加小税科目的明细账将当月各税种存在借方发生额的金额作记录编制相应的会计分录将其转平 借：管理费用房产税 土
21、地使用税 车船使用税 贷：应交税金应交房产税 应交土地使用税 应交车船使用税 2结转当月增值税 （1）结转当月增值税 查询当月应交税金中应交增值税的明细账将当月应交增值税的各子科目发生额作记录编制相应的会计分录将其转出 借：应交税金应交增值税销项税额 应交增值税转出多交增值税 贷：应交税金应交增值税进项税额 应交增值税已交税金本年数 应交增值税已交税金出口交税 应交增值税转出未交增值税 （2）转出当月未交或多交的增值税 根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额编制相应的会计分录将差额转出 借：应交税金应交增值税转出未交增值税 贷：应交税金未交增值税 或如下： 借：应交
22、税金未交增值税 贷：应交税金应交增值税转出多交增值税 3计提当月主营业务税金及附加 查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额根据计算出的金额编制相应的会计分录 借：主营业务税金及附加 管理费用印花税 工会经费 贷：应交税金应交城建税 应交教育附加 应交地方性教育费附加 应交印花税 其他应交款工会经费 4计提当月所得税 按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。 借：所得税 贷：应交税金应交所得税 （二）复核会计凭证 将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核发现有编制会计凭证出现差错的
23、情况提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求财务经理意见后才能予以改正）将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号传税务岗验票以及编制抵扣联清单将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐 （三）编制以及出具会计报表 将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存复核所有已生成的结转凭证看其是否正确对已核准无误的结转凭证进行电脑记账出具会计报表交由财务经理审定审定无误后将其复印若干份填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖再盖上“法定代表人财务总监财务部
24、门负责人”三章再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期 注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （四）编制以及出具会计报表附注 将各核算岗提供的相关资料收齐编制会计报表附注复印在财务系统内部下发 注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。 （五）编制快报 按照公司下发的快报要求先编制表样再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表交财务经理审查将审定无误的快报打印上报至上级部门。 注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。 （六）编制财务分析报告 每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分
25、析报告所需资料和信息编制财务分析报告交总经理审查将审定后的财务分析报各打印复印若干份向总经理请示后下发相关人员 注：3月和9月为季度财务分析6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （七）编制现金流量预测表 每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表交总经理审查将审定后的现金流量预测表打印复印若干份向总经理请示后下发
26、相关人员。 注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （八）收集员工考核资料 当月月初将员工月度考核表下发给财务部（除总经理外）各员工督促其填写当月的工作计划当月完后督促其填写当月的工作小结将小结收齐交总经理考核 注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。 （九）管理性工作 1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。 2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。 3、协助财务经理加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。 4、协助财务经理有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计
27、岗位的监交工作。 5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。 6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。 7、积极完成领导交办的其他工作。 四、账务会计科目设置 项目会计核算及科目设置依据建造合同法准则中的规定，根据具体施工项目进行设置，现将主要会计科目汇总如下： （一）工程施工相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级科目。 1、工程施工合同成本，核算工程合同成本，在合同成本下，设置以下明细科目： （1）人工费（项目部门核算） （2）材料费（项目部门
28、核算） （3）机械使用费（项目部门核算） （4）其他直接费（项目部门核算） （5）分包成本（项目部门核算） （6）间接费用 间接费用下设置下列明细科目 管理人员工资（项目部门核算） 职工福利费（项目部门核算） 固定资产使用费（项目部门核算） 低值易耗品摊销（项目部门核算） 办公费（项目部门核算） 差旅费（项目部门核算） 财产保险费（项目部门核算） 2、工程施工毛利，核算工程毛利（具体的设置根据企业需要选择）。 （二）机械作业 该科目主要是针对建筑企业有单独的设备管理部门为各项目提供设备发生的费用及内部结算的台班的核算。相当于制造企业的“辅助生产成本”科目。有条件的单位，可以针对本公司的设备设置
29、单机核算，准备核算每台大型或者主要设备每个台班的耗用成本。通常情况下，应当设置以下明细科目： 工资及附加（部门设备核算） 燃料及动力（部门设备核算） 折旧费（部门设备核算） 配件及修理费（部门设备核算） 间接费用（部门设备核算） （三）应收账款 1、应收工程款（往来单位核算）核算根据工程进度报表或者结算的应收账款。 2、应收销货款（往来单位核算）核算施工企业应收产品销售货款。 3、应收质保金（往来单位核算）根据合同及结算业主暂扣的工程质保金，最好设置有到期日。 （四）应付账款 1、应付购货款（往来单位核算）核算应付购货款、设备款等。 2、应付分包款（往来单位核算）核算应付分包工程款。 3、暂估
30、应付款（往来单位核算）核算暂估入账的款项（包括材料暂估入账及分包工程款的暂估入账）。 4、应付质保金（往来单位核算）核算应付分包单位的质保金，最好设置有到期日。 （五）工程结算（往来单位项目核算）核算根据业主进度报表签证资料或者工程结算的款项。 （六）主营业务收入（手工帐可不用以下明细科目，只需按项目设置明细科目即可）。 1、目标成本（目标成本下设置以下明细科目） （1）人工工资（项目部门核算） （2）材料费（项目部门核算） （3）机械使用费（项目部门核算） （4）其他直接费（项目部门核算） （5）间接费用（项目部门核算） 2、税金（项目部门核算） 3、劳动保护费（项目部门核算） 4、公司管理
31、费（项目部门核算） 5、公司利润（项目部门核算） 其他会计核算科目根据账务的需求进行添加核算。 推荐第4篇：前厅岗位职责、工作流程 前厅岗位职责、工作流程 一、接待处经理 岗位职责 全面负责接待处的日常工作,督导接待处为客提供优质高效的接待服务。 工作内容: 1.参加房务部、前台部工作例会,完成上传下达。 2.安排接待处日常工作,确保各环节正常运转和为客提供优质高效的前台接待服务。 3.督导接待处日常工作,确保各环节正常运转和为客提供优质高效的前台接待服务。 4.处理与客人有关接待处的投诉问题。 5.与其他部门协调、沟通、密切合作。 6.定期组织对下属的培训，提高员工素质。 7.完成上级指派的
32、其他工作任务。 二、接待处领班 岗位职责 1.协助接待处经理管理接待处的日常工作，负责员工对客的接待服务质量工作。 2.做好下属的思想工作，调动员工的积极性，高效率，高质量地完成各项工作任务和指标。 3.检查下属的仪容仪表，服务质量，工作进程和纪律执行情况。 4.帮助下属解决工作中遇到的难题。 5.关心下属，团结奋进，协调沟通好员工之间的关系。 6.检查接待处工作必备品及设备的保养使用情况，及时进行补充和申请维修。 7.负责各类房价的检查及修改。 8.做好入住客人的扫描上报工作。工作流程 早 班 1、查看前一日报表打印情况及装订情况。 2、查看接待员仪容仪表及办公室卫生状况。 3、熟悉交班内容
33、并签名。 4、查看预期抵店表及可售房类，与订房部沟通当日售房策略。 5、查看是否有会议、团体及贵宾在住或预定，在小黑板上写出当日的工作重点。 6、给接待员工早会，分配工作任务，介绍工作重点及工作内容。 7、在接待处工作日志中写出当日的工作内容，查看“接待处与收银处沟通本”、“扫描登记本”，并将此三个本子交上级审阅。 8、随时留意各项报表或预期抵店表，并将信息准确传递给接待员。 9、如有VIP预订，在订房部排出房后，准备VIP房卡、RC及信封、KEY，并通知AM准备工作就绪。 10、1：00PM安排人手跟离店，做好预到团体的钥匙准备工作，并限时将结果报主任，同时要查看跟离店结果。 11、3：30
34、PM通知AM、HOUSEKEEPING及收银开沟通会。 12、4：00与晚班领班沟通，进行交接班。 13、组织员工开班前班后会，交待当天的工作重点、工作内容。 14、如已交班且查完单了可安排员工下班。 中班 1、与早班领班进行交班，对未跟定的事情进行记录，并在班前班后会上让尽人皆知。 2、6：30pm做延期，并安排“经理值班房”。 3、检查已到团体的名单输入情况。 4、9：30打印户口报表，上报户口。 5、10：00PM检查房价及交班本，对有错的房价及未落实的交班及时解决。 6、10：30PM与总机对团体M/C，对未落实的M/C时间做出交班。 7、11：00PM将所有剩余RC登记后交收银处签收
35、。 8、11：30PM与收银沟通，如有问题的要及时处理。 9、通知每个接待员查单，并检查COUNTER内外是否有遗落的RC及信用卡。 另：如转天有大型会议入住时，则要安排人手检查后备KEY有必要的时候提前准备好钥匙。 以上工作是当班主任每天大约例行的公务，除此之外，当班主任还应及时处理随时发生的问题。例：客人投诉或客人的特殊要求等，对于扫描工作，当班主任随时检查，力保100的上报率。 三、接待员 岗位职责 1.服从接待处经理、主任之工作安排。 2.异常特殊事情必须向上级汇报。 3.随时接受上司委派之任何工作。 4.做好关于客人资料之收集和存档工作,并对有关资料进行核查。 5.接待宾客、及时处理
36、客人在酒店内遇到的困难和要求,提供相应的服务的必要的协助。 6.提供查询服务,但切记不要随便将客人资料告知他人。 7.打印各种营业报表。 8.注意酒店内的各种宣传活动。 9.推销客房及酒店各项设施及服务。 10.参加接待员例会,有问题及时解决,发扬主人翁精神和责任感。 工作流程 早班 1.按酒店规定,检查自己的仪容仪表,精神饱满,准时到达工作岗位。 2.签阅交班本,按工作要求检查钥匙(包括寄存钥匙),与上一班的职员接班,了解哪些工作需要本班帮助解决,以及当天的客房预订情况,特别是VIP客人(包括在住及预抵)。 3.在柜台值台的职员首先整理台面卫生,补充入住登记卡和房卡等必用品。 4.办理散客和
37、团体CHECK IN手续。 5.于中午12:00AM之后打印一份OC表跟离店。 6.协助订房部在可售情况允许的房额下接受客人处理客人亲自的订房事宜,填写订房表并交订房部输入电脑。 7.跟折扣或办理转房,填写折扣单或转房单给收银处,然后修改电脑资料,对于超过退房时间而迟退的房间必须填写杂费凭条给收银处加收房租。 8.当班过程中,应把未能完成之工作或特别事项写在交班本内。 9.检查钥匙,与接班职员交接班。 中班 1.与早班第一点相同。 2.与早班第二点相同。 3.协助办理客人的CHECK OUT手续,并于必要时填写杂费凭条给收银处加房租,严格执行迟退房加收制度。 4.办理散客和团体CHECK OU
38、T 手续,严格执行凭条有效证件登记入住制度,认真查核客人的登记资料,做好上报户口工作。 5.打印“户口申报表”报户口。 6.第6与早班的第八项相同。 7.制NO SHOW CHARGE 8.第8与早班第9项相同 夜 班 1.第 1、2点与早班相同。 2.接待夜间客人,处理夜间发生的问题，特别紧记，若有突发事件，必须第一时间知会大堂副经理处理。 3.日截前CHECK KEY，打印“房租分析统计表”并核对报表，通知夜核作日截。 4.按规定时间打印和制作营业报表，并整理分派装订好。 5.与早班的8相同。 6.签收各部门钥匙。 7.按规定时间打印剩余报表。 8.打扫环境卫生。 9.与早班第9相同。 推
39、荐第5篇：店长岗位职责工作流程 店长岗位职责及工作流程 一、工作流程 1、服从公司的统一领导，负责本店的全面工作，执行公司的一切规章制度及行政命令。 2、及时准确地向公司反映经营中遇到的各种问题。开拓进取，结合实际，敢于、善于提出各种合理化建议。 3、负责制定服务规范、程序和推销策略，报营运部核准后负责组织实施。业务上精益求精，不断提高管理水平。 4、审阅当天的营业报表，进行营业分析，做出相应的经营决策，并保证营业款安全。 5、经常组织厨师长主管、领班等，根据就餐客人的意见，改进和提高服务、菜品质量。 6、督促完成本店日常经营工作，按时作好考勤记录，月末编制员工考勤表，检查员工出勤情况、仪容、
40、仪表、个人卫生。 7、热情待客、态度谦和，常与客人沟通，征询反馈意见，妥善处理客人的投诉，不断提高服务质量。 8、加强现场管理，营业时间坚持在一线，全面掌握店内营业情况，及时发现和解决营业中出现的各种问题。 9、加强财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗，严控成本，杜绝浪费。 10、认真抓好服务质量、菜品质量、食品卫生、环境卫生、治安安全、防火安全等几个主要环节工作,责任到人，严防各类安全事故发生。 11、随时检查设备运行状况，餐具、器具使用情况，及时保养、维护、更换，认真执行店内开支上报制度，超出职权范围的先请示后执行。 12、加强员工在岗培训工作，定期组织员工以老带新
41、学习服务技能及营销知识，后厨员工岗位技能培训考核。 13、做好所有员工的考勤（包括店长本人考勤记录）、考核、考评工作，坚持公平、公正、公开的原则，并将考核情况上报公司人事部，店长非日常事务在工作时间内离开达30分钟以上的必须报上一级批准后，并明确告知下属方可离开。 14、定期组织培训员工业务技能，不断的学习各项规章制度，增强本店凝聚力和竞争力。 15、定期组织店内管理层召开管理会议。 二、工作流程 日常工作流程 11：00上班签到，监督各级管理人员到岗情况。 1、抽查厨房验货质量、数量，依据前一天晚餐查冰柜存货情况，查看厨房进货报单数量是否不合理，了解当天的物料准备； 2、了解当日及最近最大社
42、会活动，停水、停电等突发性事件，是否影响经营并及时处理； 3、审阅各部门前一日工作记录本并处理； 4、其它行政审批工作（入职、离职、申购、报帐）； 5、抽查岗位工作程序是否标准，纠正不良工作习惯； 6、当日工作计划制订。 7、开业前接待准备工作督导（音响、指示牌、礼品、布置、菜品、服务人员安排、酒水等）； 8、及时调动员工积极性，疏导不良情绪，完成接待。11：30-14：00 1、现场巡视接待，各程序是否顺畅到位，及时指导解决，控制局面； 2、了解客情，处理突发事件； 3、收银对账，钱款妥善保存。14:00 吃饭 14：30-16：30 1、休息或市场调查； 2、不定期召开相关人员会议； 3、主持分店员工大会。（每月至少一次） 16：50