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1、2023年宿管部自查报告（精选多篇） 推荐第1篇：宿管部述职报告 述职报告 有一句话一直在鼓励我，那就是“因为选择，所以付出”。从应 聘学生会到正式成为学生会成员再到学生会宿管部部长，我经历了很多，也明白了许多，体会到了之前未体会到的东西！下面来介绍我们宿管部这一年来主要的工作： 一、日常方面。 1） 在这一年来我们宿管部坚持每周星期二进行卫生大检查，为我系创建文明、卫生寝室不断努力着。 2） 我部门坚持统计每周的卫生情况，并在每周一的时候进行公示， 让同学清楚自己寝室的卫生情况并且知道自己的寝室和其他寝室的 差距和不足。 3） 我部门还在每个月初对上个月表现突出的寝室进行评奖，颁发荣 誉证书
2、和一定的物质奖励，激发了同学搞好寝室卫生，创建文明寝室 的积极性。 二、其他方面。 1） 我部门在09年下学期初对刚进来的大一同学进行寝室安排，并 对其进行调整。 2） 我部门在09年10月17日至10月24日进行特色寝室评比活动， 评比出我系特色寝室，在此活动中同学们的表现积极，评比活动异常 激烈。 3） 我部门在09年11月至12日和计算机系举行寝室吉尼斯擂台赛， 在此活动中寝室和寝室的竞争激烈，不但促进了个寝室之间的联系， 也增加了我系和计算机系的交流。 4） 我部门在09年十月至十一月 组织了老师、班主任、学生干部下寝，在此活动中增加了老师和学生、学生干部和学生之间的交流，培养了感情。
3、 5） 我部门在09年至10年 和生活部共同举办优秀学风寝室的活动，在此活动中增添了同学在寝室中学习的氛围，提高了学生的寝室文化生活。 在这一年的学生干部生活中我学会了很多。首先，我学会了在人与人的交往当中应当学会相互尊重，应当以诚待人；其次，在当部长的过程中我学会了处理自己与老师的关系，自己与上级领导的关系并且学会了如何处理自己与干事之间的关系，学会了如何关心人，帮助人；最后，让我感触最深的是学生工做很累，但只要坚持就能把困难给克服，我相信这应当是我以后人生当中的一笔宝贵财富。* 2023年6月3日 推荐第2篇：资金管控自查报告 山西省电力公司送变电工程公司 电网检修公司线路二工区 2023
4、年资金安全管理自查工作报告 一、本单位及所属机构资金管理现状 为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据国家电网公司深化财务集约化管理工作方案，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。 其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等
5、申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。 二、自查工作开展情况 1、成立了资金安全管理自查工作领导小组 成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的 资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。 2、自查内容 （一）内部控制制度 1）建立健全单位内部控制制度：财务管理制度、人员岗位职责资金管理制度差旅费报销管理办法财务印章管
6、理财务档案管理等各项制度。 2）财务票据专人管理，建立台账。 3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。 4）监督检查机制健全。 （二）财务管理 1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。 2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。 三、自查工作中发现的问题 1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。 四、截至报告期已经整改的情况 制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。 五下一步整改计划和措施
7、 1、下一步整改计划 对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票 2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议： （一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。 （二）抓住工作重点，控制资金管理流程 一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节管理。三是制约资金的流
8、转过程，强化全封闭管理。 单 位：（签章） 单位负责人：（签字） 年 月 日篇二：资金管理自查报告 资金管理自查报告 接到总部转发的山东能源集团关于加强资金管控确保资金安全的通知（山东能源财字20234号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下： 一、制度建立及执行情况 1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现 行国家有关财经法规制度。 2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。 二、资金管理执行方面 1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设
9、帐外及“小金库”现象。 2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填 写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有 项目支出均合法合规。 三、资金安全管理方面： 1、现金的管理:现金的使用范围严格执行现金管理暂行 条例，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的
10、账务相核对，确认无误后结账。 2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会 计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账 制度每月末认真落实。 4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。 5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。 6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。 7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不 苟，严守职业道德。因粗心、过失造成
11、的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。 总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠， 对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇三：关于严格资金使用管理防范资金风险情况的自查报告 关于严格资金管理防范资金风险情况的自查报告 市资金管理防范资金风险工作领导小组： 根据纪发【2023】号文件精神要求，我局对有关资金管理防范资金风险情况进行了全面自查和检查。现将自查检查情况报告如下： （一）领导高度重视，确保组织机构建立到位 我局领导高度重视严格资金管理防范资金风险工作。6月4日，局专门召开了党政联席会议，传达了文件精神，要求班子成员要从思想上
12、高度认识严格资金管理防范资金风险工作的重要性，决定成立由局长任组长，纪检书记、副局长任副组长，工作领导小组下设办公室，纪检书记兼任办公室主任，局财会科科长、监察室主任为办公室成员的严格资金管理防范资金风险工作领导小组，并下发关于转发市纪委关于进一步严格资金管理防范资金风险的紧急通知的通知（字202318号），细化工作内容，布置了局对局属单位检查安排，明确工作要求；形成了“一把手”对严格资金管理防范资金风险工作负总责，分管领导具体抓的工作格局， （二）加大工作力度，确保通知精神落实到位 为加强落实严格资金管理防范资金风险工作。局长就这次自查检查工作强调必须严格执行资金管理方面相关制度，坚决堵塞资
13、金管理漏洞，切实防范资金运行风险。党委书记要求相关人员要提高认识，遵守工作制度，强化规范化管理。通过加强各类人员职业道德教育和相关法律教育，做到廉洁自律，奉公守法，不断提高廉政意识。纪委书记亲自进行周密部署，带领领导小组办公室人员到市属各单位按照通知要求逐条对照检查，重点检查局属单位的财务基础工作及建立健全财务内控机制情况。 （三）明确任务目标，确保自查工作内容到位 为了更好地落实文件精神，我局将文件内容进行细化列表，只要将细化表内容逐一对照检查进行填报，保证了文件精神要求全部落实具体事与人，有效地防止在自查过程中出现漏报少查项目，同时要求主要单位必须成立相关领导机构，按照市局转发文件内容开展
14、自查自纠，并将自查表和自查报告上报局领导小组；对小单位按照市局转发文件内容开展自查自纠的自查报告和自查表上报局领导小组，然后局领导小组由纪委书记带领小组办公室工作人员，对所属单位进依照细化表格内容逐一落实核查落实，确保在检查过程中不留死角，通知精神得到全面落实。 （四）严格监督检查，确保问题责任整改到位 局自6月5日到15日先由局属各单位进行自查自纠，后经局资金管理防范资金风险领导小组办公室组织进行全面检查，在检查过程中明确要求企业的科室主管、主办会计和出纳人员认真履行岗位职责，对银行支票、印章管理、规范登记银行存款和现金收支日记账等严格要求制度要求。严格审查各类资金台账建立使用上情况和银行账
15、户审批，会计核算，会计凭证、票据合理性、规范性检查核算，资金管理、运行各环节做到合规、合法，是否严格按程序执行。并针对我局企业的特点，在资金下拨发放、销售货款回笼等相关环节，要求各单位要严格按照操作流程规定规范化进行，重申凡违反规定，给企业造成重大损失的，将对企业法人代表和有关责任人员追究经济和法律责任。对检查过程中发现问题，当即指出，要求立即纠正。在这次检查中各单位都能按照通知要求做好，但同样存在一些问题，内容企业间的资金往来在手续有不完备的现象，已责成立即纠正；在印章管理上，由于银行要求备案留印多为两印章即可，但在实际工作中企业多为三人经办财务，我们认为设为三印章更为安全，即企业法人印章（
16、行政部门管理）财务印章（财务负责人或会计管理）、出纳印章（出纳管理）。真正实行一人一印章管理制度。 （五）强化监管力度，确保职责制度落实到位 附件1 *公司 资金内控管理流程自查报告 财务负责人： 公司负责人： 编制时间： 年 月 日 我公司根据的有关要求，于2023年月日至月日对2023年度资金内控管理流程相关工作进行了自查自纠。 现就相关情况总结、报告如下： 一、 自查工作整体情况 【发现及解决问题情况】 【制度完善情况】 二、具体项目自查情况 （一）开立、变更、注销银行帐户 【整体情况】 【详细情况】 自查项目检查结果如不符合有关管理规定，须在自查报告中分项说明具体问题及整改情况。 推荐
17、第3篇：放管服自查报告 放管服自查报告 根据教体局的指示和登封市人民政府关于进一步取消繁文缛节和不必要证明推进便民工作的通知精神，我单位认真学习贯彻落实省政府“放管服”调研组反馈问题整改会议精神，并结合单位工作实际，登封市教育管理信息中心“放管服”工作按情况开展自查。现将自查结果报告如下： (一)积极动员，及时部署。 第一时间组织召开班子会议，成立了由主任王耀利为组长的“放管服”工作领导小组，领导小组办公室设在登封市教育管理信息中心办公室，具体负责落实依法行政、简政放权的各项相关工作，形成“一把手亲自抓，办公室负责落实，各部室协同参与”的良好格局。 (二)行政权责方面的工作。 在市政府和教体局
18、的领导下，根据有关法律、法规和规章制度行使权责，结合我单位工作实际，对本单位的行政权责进行全面梳理，并成立决策事情支部组织讨论决定，大事由班子会议决定，形成每个事项都有审批流程图，主任做末位表态。这样，规范了权力运行，有力促进了我市教育教学工作的宣传。 （三）为了落实好登封市效能革命工作，规范全体职工工作行为，改进工作作风，增强服务意识，提升工作效率，制定了具体方案： 1.对各个部室作风进行整顿，避免发生对职责范围内的事推诿扯皮，对群众反映的热点、难点问题置之不理，甚至故意刁难，制造、激化矛盾的现象。 2.提高全体职工的服务意识，对群众反映事项，尽量一次解决，避免“门难进、脸难看、话难听、事难
19、办”现象。 3.规范着装上岗，对擅自缺岗、脱岗、离岗的职工，依据单位绩效联酬方案考核。 4.规范办公室人员行为，不定时进行查岗，对于上班时间上网聊天、网购、炒股、玩游戏、办私事等现象，一经发现，将严肃处理。 5.规范会议纪律，改变会风散漫，开会迟到、缺会、替会等现象。 2023年4月25日 推荐第4篇：宿管部 宿管部 为加强学生宿舍文明与卫生建设，倡导积极健康的宿舍文化和文明和谐的学习环境。我部本着为同学服务的原则，以丰富多彩的活动为载体，拟定以下工作计划： 一、常规性工作 1、每周二11：5012：00对本系学生宿舍进行内务检查，并做好分数统计工作。并将检查成绩及时报给老师，协助老师整顿内务
20、，督促大家整理内务，使大家能在一个良好的环境下生活住宿。 2、为了保证用电安全，防止火灾等不必要灾害的发生，也是为了大家的安全着想，每月不定期检查宿舍违章用电情况，并做好记录。 3、周一至周五在9：20开始晚查寝。仔细核对寝室人员名单，记录不在寝室人员名单。周六根据平时观察了解对夜不归宿情况严重的寝室进行突击检查。 二、成员培养 开始让11级成员接手宿管部各项工作。积极培养内部成员之间的团结协作的精神 。积极鼓励他们提出对学生会工作的意见，并给他们提出合理的建议。注意他们的工作态度和工作能力，调动他们的主观能动性，想办法解决在工作中遇到的各种问题。努力做好学生与老师之间的沟通工作。 三、内部工
21、作制度建设 1、以积分的形式对每个人进行管理，对开例会、搞活动、无故请假、迟到及不出勤等现象均有相应的分数惩罚，每月评出两位优秀干部进行表扬，评出两位表现较差的进行批评。 2、实行专人负责制，把宿舍楼分块，由不同的人负责，要求做事积极、认真，及时掌握宿舍内各种动态变化情况，以便各种工作的展开 四、内部协调工作根据新学期我部成员的课程安排合理分配他们的宿管部的各项工作，并将工作中的细节开部门会议讨论。同时我们也会协调做好统观大局的工作，在他们疏忽的情况下及时提醒他们，我们会一起把工作做到更好。 五、宿舍意见征集 宿管部是连接同学与老师之间的重要部门，承担着将同学们的意见、想法传递给老师的光荣任务
22、。为了及时发现宿舍存在的问题，构建安全和谐的宿舍环境，我部将向同学收集关于宿舍的意见。通过班级基层宿舍委员向同学们征集了宿舍方面的意见和建议，汇总整理后及时向宿管老师反映。 以上是我部的计划,相信在老师的指导帮助和我部全体成员的共同努力下,上述计划会得到完满的执行。. 备注： 书写人： 审核人： 推荐第5篇：宿管部 艺术设计系宿管部 2023年上学期宿管部工作计划 宿管部，作为日常工作部门，在学校校风建设和校园特色展现上起举足轻重的作用。本学期，宿管部将紧紧围绕学校的工作思路和德育工作的指导思想，进一步完善规范宿舍管理制度，发挥本部门在本学期的宿舍管理方面的重要作用，为同学们创造一个良好的生活
23、、学习的环境，更好地为教育教学的稳定发展服务，现结合实际制定计划如下： 一、下学期我部新增具体工作 （1）加大检查晚归，不文明现象的力度。 （2）在换举前，认真培养有意竞选部长的大一的干部，让他们完成本分并在选 出新一届部长后，认真进行好部门工作的交接。 （3）积极认真地开展我部的常规工作，营造和谐、文明、活泼的宿舍生活气氛。 （4）在学校各大型活动期间，加强管理力度，以防同学们以活动为由作出违纪 行为。 （5）加强与其他系宿管部的交流多吸取其他系的优良习惯 （6）积极加强部长，副部之间的交流，增加部长，副部与干事之间的做事效率。 （7）为了拓宽同学们反应意见和建议的途径，我部将不定期对同学们
24、进行民意 调查，对不能立刻解决的问题，马上上报学校领导，辅导员、和宿管阿姨。 (8) 增强大家防盗防窃的意识，保护好自己的财产安全。 二、我部基本常规工作 （1）、宿舍检查 协助宿管阿姨完成好检查出勤人数的工作。干事每次查寝时间是晚上9：50左右认真检查到寝情况，每次查寝认真如实记录晚归，未归情况。 宿舍查寝大致分为：晚归，未归，使用违规电器，内务四项工作。其中晚归时间是10点30，未归是未消名的，大一的内务分必须在9分以上，宿管部每周星期五上午检查大一的内务，这四项工作情况在星期一交给李辉老师。有不好的情况，及时用黄榜的形式通报批评。我们部们每周例行查寝3次，根据学校安排交换查寝1次。 （2
25、）、纪律检查 严厉禁止校外人员和校内人员在宿舍进行传销，在宿舍进行销售。如有发现，及时制止，如态度恶劣，及时报告给宿管阿姨，保安人员。 。 （3）、部门交流会议 吸取上学期我部在处事方面的教训，下学期重视部门内的思想、作风、品德精神教育和培训。通过严格的要求，培训出工作负责、态度认真的干事与干部。组成一个纪律严明、工作严谨的宿管部。而且，根据实际情况，不定期合理地召开宿管委员干事会议，及时反映问题。加强干事、宿管委员之间，干事与干部之 间，干事与广大同学之间的关系，协调内部矛盾。同时加强干事和舍委检查的作风、方法、态度，对不积极、态度恶劣的干事进行严肃处理。 （4）多联系同学，多发现问题。维护
26、学生基本的利益，积极向学校反映同学提 出的有关宿舍生活方面的意见和建议。定期向同学们征询意见和建议，认真答复同学提出关于宿舍生活的问题，并落实到行动中。 （5）好好利用宿管楼的黑板，及时向同学们反映各项公告、通知以及注意事项等。 （6）发现意外情况，及时处理并报告老师，宿管阿姨。 2023年，宿管部将在总结往年工作经验的基础上，学习和落实科学发展观，围绕学校中心工作，坚持教育、管理、指导和服务相结合的原则，以育人为核心，以服务学生为宗旨，以加强管理为手段，努力提高我校学生宿舍管理水平，积极营造良好的育人环境和温馨的住宿环境。 湖南女子学院艺术设计系宿管部 2023年12月16日 推荐第6篇：计
27、划部自查报告 标准化体系自查报告 计划部自查报告 计划部作为公司年度产销计划和货品政策制订的归口部门，在整体供应链处于承前启后的作用，前端链接设计，采购，质检，后序衔接配发，物流。前期制订年度产销计划，销售额增长计划，货品政策，商品企划方案，参与供应商评审，后期负责货品配送计划监控与调整，制定库存处理方案及退货波段计划等等各项工作。11月份通过对各流程及制度的自我审查，具体工作执行如下： 一、相关标准和流程执行情况、存在的问题剖析以及流程优化与改进建议 本部门主要涉及的工作标准如下：整体货源需求计划制定程序，区域货源分配计划制定程序，货品定价及变价管理的规定，老货及重大促销期货品流通管理标准，
28、产前样确认周期的规定，大货取消流程的规定，委外加工辅料编码、BOM确认及下单与配发的规定，快速补款流程及管理办法，货品紧急入库与配发管理办法，委外加工产品货期申请延期的流程规定，定制货品转自备货品申请流程的规定，专卖店选料订制规定，自制货品下单与明细分配的规定，委外加工成品辅料更改的规定等。随着公司组织架构的调整，营销政策的推陈出新，工作细致化管理加强，在固化原有制度的同时，不断完善调整，具体如下： 1、顺时应变，更改调整与实际工作操作不符各项工作制度与流程，如区域货源分配计划制定程序实际操作涉及部门只有计划部与货品配送部，陈列培训部、经营分析部、直营部门与市场管理部门均无参与，制度标准中可作
29、删除。产前样试制及评审管理办法在实际操作中产前样工艺过程中有监控，品质部不需要参与，制度标准中可作删除。 2、2023年后期需增加流程：量体定制部大货面料使用申请流程，目前因量体定制部使用大货面料无流程或提供书面申请，相关计划员对大货面料库存不能实时把控，有形成流程的客观需要。 二、执行未到位的方面 通过本次自查，总体部分较好，各制度，标准均为良性运行，与上下游部门的衔接顺畅，配合良好，但也发现部分流程与制度存着不完善之处，具体如下： 1、紧急入库与配发流程 不足之处：各部门的衔接较滞后，衔接环节管理缺失。采购员或跟单员往往只跟 1 标准化体系自查报告 踪到货品从厂家发货，货品到仓、与入库阶段
30、没有跟进，容易出现入库延后，导致采购进度与SAP系统查询信息不匹配。 改进建议：采购员或跟单员同时跟进货品到仓及入库，。例如：当货品从厂家发出，采购员或者是跟单人员要及时将这批货品预计的到货时间、货品信息、货品数量通过邮件、msn、或者电话的形式通知仓库接受人员；当货品到达公司，仓库人员完成货品入库工作将货品信息邮件、msn、或者电话的形式通知计划员；计划员完成分货通知配送片管，片管转告主管发货完成通知仓库发货。 2、重大投诉产品处理流程： 不足之处：（1）、该流程的发起人是售后服务部，需要采购部对货品进行协商处理。但由于流程有时间限制，采购部往往看到流程，在还没有谈判结果的情况下，提交流程至
31、下一环节，以致于整个流程结束，该投诉货品的处理结果，相关部门并不清楚。 （2）、重大投诉产品处理结果确认为召回的货品常被重新配发至网点，增加费用。 整改建议：A、该流程给予采购部处理时间加长，等其有谈判结果后再流到下一环节，以便相关部门根据结果进行工作调整。 B、被召回的货品能在SAP系统设为不可配发属性，让后期不能再配发至网点。 3、产前样评审流程： 不足之处：计划部组织设计开发部、质检部和技术部等相关部门的人员到车间评审，但因车间样衣过多找寻不便，需要参审人员等待，颇费时。 改进建议：生产部在通知评审前，预先把出货样衣整理单独存放在某一特定位置，便于参评人员评审，提高效率。 4、货品属性转
32、换流程： 不足之处：由配送提供申请具体货号码单属性转换（以自备转订制），以横排格式提供计划部审核，各品类的格式模版统一，但因西服，西裤类码号多，横排格式，不便于操作，增加了工作量。 建议：配送部提供西服，西裤货号属性转换申请，以竖排格式提供，提高效率。 5、货品定价流程： 不足之处：每次订货会后的品类定价流程涉及人员较多，签字时间较长，主要因设计人员和公司领导经常出差，无法完成书面签字而导致价格维护时间延长，同时纸质签字稿页数繁多，浪费领导宝贵时间。 2 标准化体系自查报告 建议：大货定价流程直接通过OA传递相关人员系统确认签字，最后由计划部汇总传递至信息部维护，因此块资料较为机密，不可外传，
33、尤其是不能对代理商公开，需加强OA的安全性。 6、物料维护流程： 不足之处：物料相关资料的维护在过程中陆陆续续有3次，一是下采购后的新物料号的维护，二是创建分批下单前的资料维护，三是货品分配前的资料维护， 建议：将几次资料维护进行整合，减少维护次数。 7、货品分配流程： 不足之处：目前货品分配要操作两次，EXCEL分配一次和系统分配一次，重复工作，增加工作量； 建议：将两次操作进行整合，通过系统可查询分配分配状况，取消分配后再邮件通知的提示工作。 8、大货取消流程： 不足之处：OA流程没有配送环节，需计划部以邮件形式通知，存在疏漏和扯皮现象； 建议：OA流程增加配送部门，提高信息的透明度及传递
34、的及时性。 三、改进建议 针对不足方面，有关本部门的，有现行制度与标准的在后期工作中自行改善，涉及其他部门的，或标准与制度未覆盖的方面，提出如下建议： 1、OA与SAP系统尽快建立桥梁，以便信息及时传递； 2、面料及自制品类的跟单系统类同委外加工货品的需求标准，也需同期跟上，在11秋冬整体产品过程受控； 3、利用更多的OA功能，减少纸质办公，如转特销货品的处理流程； 4、部分环节受控仍需加强，如货品的入库及分配是否及时； 5、跟相关部门的沟通需更紧密，尤其平衡ABC系列及产销计划过程中； 6、部分建议设定的流程没有采用，如专卖店更改属性的流程，建议整合合并部分流程； 7、有行政处罚的相关部门需
35、对制度与流程的执行情况有稽查要求，没有执行要有相应的处罚规定，如走OA的大货取消与实际的取消是否一致； 8、对外部的处罚规定，需对相关部门公开，如对供应商的大货延期实际处理结 3 标准化体系自查报告 果要对设计，计划，财务，企管公开，以提高监督力度与信息的透明度，不能使流程，制度，流于形式； 9、跟单划归品控部，与采购的部分职责不明，如对货期的责任，互为推诿。对货期的调整，要有相应职责要求，处理标准，如一次调整在合理范围内可允许，二次次调整要有相应解决方法与处罚方案，以制度为保障，增强人员主动责任心； 10、流程、会议，讨论，建议较多，但真正落实解决的欠缺，执行的效果并不是很理想，有必要重新梳
36、理或督促执行，加强后期跟踪具体落实的实际执行情况； 11、完善新搬迁的广州仓配置，优化硬件，软件设施，流程，替代温州仓皮鞋的配发功能，对广州仓发货流程重新梳理，由以往先发货后开单，调整为正常的先开单再发货，以提高广州仓的吞吐能力，加快物流速度； 12、建议成立跟单监督，核查小组，由企管牵头，对跟单过程进行跟进，改变目前只有计划跟进的力度不足； 13、建议拟定一个提出建议并负责牵头组织指定流程规范的制度，包括责任和权利，责权分明，跨多个部门的流程，流程归属部门牵头，一般流程我们也是其中的一个环节，我们提出的流程需求可以协助，但不能只是提出就负责拟定。比如，我提出一个流程需求时，如果让我负责来拟定
37、，至少从制度上来支撑一下：我的责任，我的权利；相关部门的责任、配合和权利等。这个权利是代表部门还是公司或者其他。有了制度，执行起来，其他部门会积极一些； 14、目前供应商评估过程较为繁琐，相关信息靠人为催促比较多，建议制定供应商评估制度，规范操作过程与进度。这个制度的目的是各部门抽取人员积极参与，并提供真实信息，为未来信息化评审作准备； 15、建议OA流程预定会议室时增加会议设备的选择，如投影仪和插线板，公司可用的投影仪状态采用车辆状态模式放在平台供选择。 XX股份有限公司 计划部 2023年12月17日 4 推荐第7篇：复印部自查报告 自查报告 我单位在上级各部门领导的关心和指导下，立足于国
38、家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深入学习，认真贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为，我们坚决执行五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，统一按照要求认真填写复印品登簿，同时制定和完善了相应的管理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度，为复印行业营造一个好的氛围出一份力。 在经营过程中我们通过学习、领会各项经营政策和法律法规，使本店逐步步入了一个良性循环的轨道，为以后的发展打下了良好的基础，在以后的经营过程中，我们要经常学习各项行政法规，将能做的事做的更好，争取能受到上级领导的好评，
39、对违规乱纪的事，我们要杜绝，决不能让违规乱纪的事在我们企业孳生。 我们将积极配合好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参加，并认真贯彻各项措施，在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施，对企业自身的不足要经常自查，虽然2023年各项管理措施都跟上去了，但还有一些不足之处，在以后的经营管理中，我们将对这些不足认真对待，彻底改善，并认真监督好各项制度措施的到位情况。 二一二年一月 推荐第8篇：生产部自查报告 生产部自查报告 根据国务院国资委（关于中央企业开展管理提升活动的意见），经公司组织学习（国资发改革（2023）23号）和（中国西电集团公司管理提升活动实施方
40、案）（西电发(2023)95号）精神，迎合公司开展管理提升活动要求和方案，生产部对工作中存在的问题做以下分析。 1、制度管理： 管理制度不健全不细致，职责职权不够明确工作不能责任到人。（人事、现场、设备、生产、班组、工艺、质量、安全）制度的制定有待完善和细化。 2、现场管理： 工位器具和物品摆放凌乱，没有明确的定制管理办法和细则。 在后期工作中需制定定制管理办法和细则，加强日常管理、规范工位器具和物品摆放，做到有制度、有标准、有责任、有奖罚。现场卫生打扫不彻底，职工没有现场卫生的保持意识，加强教育、树立职工以厂为家的意识，加强督促和检查， 生产现场要随脏随扫，保持干净整洁，内外通道线整洁畅通、
41、地面无尘物、无积水、无烟头纸屑、无油污痰迹、无蛛网杂物、工作台整齐有序。 工位器具架要整齐、清洁。模具、器具不能随意摆放，在使用过程中做到不碰撞、不敲打、不随意拆卸。 现场原材料、半成品、成品有序摆放，保证道路通畅。 操作人员要严格按照工艺要求作业，遵守工艺纪律，不违规违章工作。 正确使用劳动防护用品、用具，操作者严格按规定使用劳动安全防护品。 班组及班员要做到“5S”即，整理，下班前5分钟抛掉不需要东西；整顿，给留下物品定好位置；清扫，定时清扫自己的工作区域；清洁，清洁周边物品，洁净美观；修养，每天自我反省，持续改进提高公司形象打造一个干净舒适的工作环境。 3、班组管理： 班组凝聚力不强、人
42、员团队意识不强管理松散。 加强学习和培训提高个人素质和修养，坚持组织班前会，会议内容有前一天的工作总结、表扬好人好事、生产过程中的问题、当日的工作计划、公司的管理要求和重大事项等。 4、设备管理： 责任不明确、操作不规范、维护不到位、台账记录不建全、检查不到位，特殊设备的操作没有做到持证上岗、没有建立和建全奖罚制度。 建立健全设备的台账和维护维修记录，对每一台设备进行编号，张贴标签明确使用人、维护人、保养人，根据每台设备的不同特点和要求，制定相应的维护保养制度，对特殊设备要规范操作，对操作人定期培训做到持证上岗。 每设备的使用和保养定机定员。操作人员要爱 “四会”即会使用、会保养、会检查、会排
43、除故障；做到“四个要求”：完整、清洁、润滑、安全。护好、使用好生产设备，天上班要例行检查。下班后要，切断设备电源、清理设备和工作现场。 操作人员对生产设备要做到“三好”即管好、用好、维护好； 严格执行设备管理制度，遵守操作规程和维护准则，坚持日擦洗、周维护、月保养的制度，保证运行正常。 设备严禁非操作人员操作，禁止设备带病工作，严禁设备超负荷运转。 坚持巡查、值班制度，运行中的烘箱、检验等设备严禁无人运行。 5、质量管理： 职工质量意识淡薄，人员流动大，个别职工技能较差，操作不规范，没有建立自检、互检制度，在生产过程中经常出现小的质量问题。 在后期的工作中要定期组织培训提高职工技能，提升质量意
44、识要以质量为生命的管理理念，建立长期的激励制度，树立质量标兵，营造一个积极向上的工作氛围，加强新进厂人员的培训和教育，通过师徒结对子活动促使师傅起到传、帮、带的效果，能够使新进厂职工在最短时间内进入到工作较色。 6、安全管理： 职工安全意识不强，生产过程中存在违章操作，不按要求穿戴劳保防护用品。 通过班组认真贯彻“安全第 一、预防为主”的方针，落实安全岗位责任制，不断增强全班人员的安全思想意识。班组每个成员应具有“我要安全”的觉悟，“我会安全”的技能，“我管安全”的义务，“我保安全”的责任。 建立安全生产工作责任制，班组长是安全生产工作第一责任人，安全员是安全工作监督人，员工是安全工作执行人。 班组要大力开展“三无”竞赛活动：即无违章