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1、【材料类】1.0目的明确原材料进料检验流程及检验方式，避免不良材料流入生产现场，被生产误用。2.0作业前的准备2.1由收发组对供应商来料进行点收，并确定相关资料齐全后，以来料报检单形式送IQC做来料检验。来料相关资料包括：来料数量、重量、材质、材料规格、供应商名称及供应商提供之材料证明书。2.2 当收发提供之相关资料不齐全时，由IQC将来料报检单退回收发，拒绝检验。2.3确定抽样标准及记录频率2.3.1外观、尺寸、平面度检验按照GB/T 2828.1-2003 S-1 抽样水准检验，接收水准为AQL= 1.0；记录频率为全部记录。2.3.2折弯测试每批取样数量按照n=1进行检验，接收水准采用0
2、收1退；记录频率为全部记录。2.3.3盐雾测试每月抽测一次（任意供应商），每次取样数量按照n=1进行检验，接收水准采用0收1退；记录频率为全部记录。2.3.4膜厚测试针对有做表面处理的材料，每批取样数量按照GB/T 2828.1-2003 S-1 抽样水准检验，接收水准为AQL= 1.0；记录频率为全部记录。2.3.5材质、ROHS、包装方式采用全检方式进行检验。（注：因我司无法对供应商材质进行检验，故供应商每批来料需提供材质证明由IQC进行核对即可；ROHS报告供应商需按时更换，报告有效期一年。）接收水准采用0收1退；记录频率为全部记录。3.0作业流程3.1 IQC在收到由收发组提供的来料报
3、检单及供应商提供的相关资料后，依据来料报检单及原材料检验作业指导及记录表中所提供的材质、规格、等信息执行来料检验动作。并将检验后的结果详细记录于原材料检验作业指导及记录表中，同时将判定结果输入ERP系统来料检验单中，当结果判定为不合格时需将不良信息及处理方式输入ERP系统来料不良品处理单中。3.2尺寸检验3.2.1 IQC依据来料报检单中规格尺寸及公差执行检验，当来料报检单中未注明公差时参照金属板材检验标准执行。3.2.2 测量工具的选用拟 制审 核核 准材料厚度使用千分尺检验，长度及宽度使用卷尺检验；当材料为模具规格料时材料长度及宽度使用卡尺进行检验。3.3平面度检验依据材料实际来料状态参照
4、金属板材检验标准4.14.4中检测方式及平面度允许范围执行检验，当客户有特殊要求时参照客户标准执行。3.4外观检验 IQC依据来料报检单中材质要求，参照金属板材检验标准中外观标准，对材料表面进行目视检验。3.5材质确认 供应商每批来料均需提供材质证明，IQC依来料报检单中材质要求对供应商材质证明进行确认，材质证明有效期为自第三方检测机构检测完成日起一年内有效；同时IQC需将材质证明直接附在检验记录后面一起存档，并将原材料炉号记录于原材料检验作业指导及记录表中。（注：当客户有特殊要求或出现质量问题时依据实际状况送第三方检测）3.6 ROHS确认供应商按时更新ROHS报告，ROHS报告有效期为自第
5、三方检测机构检测完成日起一年内有效。另我司每年度对任意供应商任意材质进行不定期抽测10-15批，送第三方检测机构进行测试。（备注：ROHS报告送测及更新由SQE负责完成。）3.7折弯测试 供应商必需按照不同材质或炉号产品，每批提供试片供IQC进行折弯测试，具体测试方法及判定标准参照金属板材检验标准执行。 3.9盐雾测试及膜厚测试使用盐雾试验机及膜厚仪进行测试，具体测量设备操作方法参照常用检测设备操作指引执行；测试时间及判定标准参照金属板材检验标准执行。 3.10包装方式检验 包装方式参照金属板材检验标准及原材料检验作业指导及记录表进行目视确认。3.10以上管理办法若与客户要求发生冲突时，依照客
6、户要求执行。3.11检验结果之状态之标识，按标识和可追溯性管理办法执行，以“合格证”/“特采合格证”并加盖个人“QC PASS章”，或待处理标识牌进行标识，环保料加贴进料环保标签，所有标签必需填写完整。3.12 IQC检验发现不合格品时，开列不合格品处理报告交SQE进行处理，SQE按照不合格品控制程序执行，IQC按照3.11对物料最终处理决议进行标识，当最终判定为退货时，SQE需在ERP系统中录入退货，由收发与采购执行退货动作。3.13检验合格之物料必需由IQC贴“合格证”并加盖个人“QC PASS章”，同时将合格物料录入系统后，由收发执行入库动作。3.14记录管控检验员将检验相关信息记录于原
7、材料检验作业指导及记录表、不合格品处理报告中，并按记录控制程序进行存储管理。4.0相关文件4.1不合格品控制程序 BM/CX-19-Q4.2记录控制程序 BM/CX-02-G4.3金属板材检验标准 BM/ZY-0624.4标识和可追溯性管理办法 BM/ZY-0324.5常用检测设备操作指引 BM/ZY-0405.0相关记录5.1原材料检验作业指导及记录表 BM/JL.QC-0325.2不合格品处理报告 BM/JL.QC-0096.0附录【配件类】1.0目的明确配件进料检验流程及检验方式，避免批量性不良配件流入公司，影响公司生产进度及给后工序带来品质隐患。2.0作业前的准备2.1由收发组对供应商
8、来料点收，并确定相关资料齐全后，以来料报检单形式提供给IQC做来料检验动作。来料相关资料包括：来料数量、重量、材质、材料规格、供应商名称及供应商提供之材料证明书和ROHS报告。2.2当收发提供之相关资料不齐全时，由IQC将来料报检单退回收发，拒绝检验。2.3准备相应图纸、配件检验作业指导及记录表等相关资料及量具。2.4确定抽样标准及记录频率2.4.1外观及表面处理检验按照GB/T 2828.1-2003 普通II级抽样水准抽查，接收水准AQL为1.0，记录频率为13 PCS/批。2.4.2尺寸检验按照GB/T 2828.1-2003 S-1 抽样水准检验，接收水准为AQL为 1.0，记录频率为
9、全部记录。 2.4.3盐雾测试每周抽测一次（任意供应商），每次取样数量按照n=1进行检验，接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。2.4.4膜厚测试由于我司不具备配件膜厚测试条件，故取消膜厚检验，通过盐雾测试来实现管控。2.4.5螺纹检查按照GBT 2828.1-2003 S-4 抽样水准检验，接收水准采用0收1退，记录频率为13 PCS批。2.4.6材质、ROHS、包装方式采用全检方式进行检验。（注：因我司无法对供应商材质进行检验，故供应商每批来料需提供材质证明，由IQC进行核对即可；ROHS报告供应商需按时更换，报告有效期一年。）接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。3.0作业流程3
10、.1 IQC在收到由收发组提供的来料报检单及供应商提供的相关资料后，依据来料报检单中的规格型号，找到相关检验依据对配件执行来料检验动作，并将检验后的结果详细记录于配件检验作业指导及记录表中，同时将判定结果输入ERP系统来料检验单中，当结果判定为不合格时需将不良信息及处理方式输入ERP系统来料不良品处理单中。3.2外观及表面处理检验3.2.1 依照来料报检单、图纸、PEM标准、Southco标准、拉钉检验标准、POP标准及配件检验作业指导及记录表要求，参照外观等级标准进行检验。3.3尺寸检查3.3.1使用卡尺、千分尺或其它量测设备依据图纸、PEM标准、Southco标准、拉钉检验标准、POP标准
11、及配件检验作业指导及记录表对配件尺寸进行检验。3.4盐雾测试3.4.1使用盐雾试验机进行测试，具体测量设备操作方法参照常用检测设备操作指引执行；测试时间及判定标准参照电镀检验标准执行。3.5牙纹检验3.5.1 依照产品牙纹规格型号参照牙规代码说明规范正确选用牙规，对产品牙纹进行检验。3.6材质及ROHS确认3.6.1供应商来料均需提供材质证明（PEM原装钉无需提供），IQC依据工程图纸、PEM标准、Southco标准、拉钉检验标准、POP标准及配件检验作业指导及记录表材质要求对供应商材质证明进行确认，材质证明有效期为自第三方检测机构检测完成日起一年内有效。3.6.2供应商按时更新ROHS报告，
12、ROHS报告有效期为自第三方检测机构检测完成日起一年内有效。我司每年度对任意供应商任意规格配件进行不定期抽测10-15批，送第三方检测机构进行测试。（备注：ROHS报告送测及更新由SQE负责完成。）3.7包装方式检验要求使用PE袋包装，标识明确，具体参照配件检验作业指导及记录表进行确认。3.8以上管理办法若与客户要求发生冲突时，依照客户要求执行。3.9检验结果之状态标识，按标识和可追溯性管理办法执行，以“合格证”/“特采合格证”并加盖个人“QC PASS章”，或待处理标识牌进行标识，环保料加贴进料环保标签，所有标签必需填写完整。3.10 IQC检验发现不合格品时，开列不合格品处理报告交SQE进
13、行处理，SQE按照不合格品控制程序执行，IQC按照3.8对物料最终处理决议进行标识，当最终判定为退货时，SQE需在ERP系统中录入退货，由收发与采购执行退货动作。3.11检验合格之物料必需由IQC贴“合格证”并加盖个人“QC PASS章”，同时将合格物料录入系统后，由收发执行入库动作。3.12记录管控检验员将检验相关信息记录于配件检验作业指导及记录表、不合格品处理报告中，并按记录控制程序进行存储管理。4.0相关文件4.1不合格品控制程序 BM/CX-19-Q4.2记录控制程序 BM/CX-02-G4.3标识和可追溯性管理办法 BM/ZY-0324.4拉钉检验标准 BM/ZY-1224.5电镀检
14、验标准 BM/ZY-0784.6牙规代码说明规范 BM/ZY-0834.7外观等级标准 BM/ZY-0384.8PEM标准 BH/AES-00014.9Southco标准 BH/AES-00494.10POP标准 BH/AES-01985.0相关记录5.1配件检验作业指导及记录表 BM/JL.QC-0315.3不合格品处理报告 BM/JL.QC-0096.0附录【包材类】1.0目的 明确包材进料检验流程，规范包装材料验收依据，防止批量性不良上线后被产线误用。2.0作业前的准备2.1 由收发组对供应商来料点收，并确定相关资料齐全后，以来料报检单形式提供给IQC做来料检验动作。来料相关资料包括：来
15、料数量、材料规格、供应商名称。 2.2 当收发提供之相关资料不齐全时，由IQC将来料报检单退回收发，拒绝检验。2.3确定抽样标准及记录频率2.3.1外观、尺寸、材质印刷检验每批抽样数量按照n=5进行检验（如批量5则实施全检），接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。3.0作业流程3.1 IQC在收到由收发组提供的来料报检单及供应商提供的相关资料后，依据来料报检单中的规格型号，找到相关检验依据对包材执行来料检验动作，并将检验后的结果详细记录于包材检验作业指导及记录表中，同时将判定结果输入ERP系统来料检验单中，当结果判定为不合格时需将不良信息及处理方式输入ERP系统来料不良品处理单中。3.2外
16、观检验参照纸箱标准及包材检验作业指导及记录表要求执行。3.3尺寸检验3.3.1纸箱类产品尺寸检验参照来料报检单、图纸、纸箱标准及包材检验作业指导及记录表使用卷尺进行检验，当图纸无公差要求时，参照纸箱标准通用公差执行检验。 3.3.2木箱类产品尺寸检验参照来料报检单、图纸及包材检验作业指导及记录表使用卷尺进行检验，公差要求参照图纸及包材检验作业指导及记录表执行。3.4材质及印刷检验3.4.1纸箱类产品印刷及材质检验：参照纸箱标准及图纸执行。3.4.2木箱类产品印刷及材质检验：参照图纸及包材检验作业指导及记录表执行。3.5除纸箱及木箱包材以外，其它包材实行来料免检，如在使用过程中发现不良，则依照不
17、合格品处理流程退回供应商，具体参照不合格品控制程序执行。3.6以上管理办法若与客户要求发生冲突时，依照客户要求执行。3.7检验结果之状态之标识，按标识和可追溯性管理办法执行，以“合格证”/“特采合格证”并加盖个人“QC PASS章”，或待处理标识牌进行标识，环保料加贴进料环保标签，所有标签必需填写完整。3.8 IQC检验发现不合格品时，开列不合格品处理报告交SQE进行处理，SQE按照不合格品控制程序执行，IQC按照4.6对物料最终处理决议进行标识，当最终判定为退货时，SQE需在ERP系统中录入退货，由收发与采购执行退货动作。3.9检验合格之物料必需由IQC贴“合格证”并加盖个人“QC PASS
18、章”，同时将合格物料录入系统后，由收发执行入库动作。3.10记录管控检验员将检验相关信息记录于包材检验作业指导及记录表、不合格品处理报 告中，并按记录控制程序进行存储管理。4.0相关文件4.1不合格品控制程序 BM/CX-19-Q4.2记录控制程序 BM/CX-02-G4.3标识和可追溯性管理办法 BM/ZY-0324.4纸箱标准 BM/ZY-1185.0相关记录5.1包材检验作业指导及记录表 BM/JL.QC-0205.2不合格品处理报告 BM/JL.QC-0096.0附录【喷涂/喷油、电镀类】1.0目的 明确外发喷涂/喷油、电镀产品进料检验流程及抽检方式，避免批量性不良流入产线，影响生产进
19、度。2.0作业前的准备2.1由收发组对供应商来料点收，并确定相关资料齐全后，以采购入库单形式提供给IQC做来料检验动作。来料相关资料包括：供应商试片、来料数量、材料规格、供应商名称。2.2当收发提供之相关资料不齐全时，由IQC将来料报检单退回收发，拒绝检验。2.3确定抽检方式、抽样水准及记录频率2.3.1抽检方式以日为单位对批进行抽检，每日对喷涂/喷油及电镀产品各抽检3-5批。（如当日来料3批时，则全部检验）2.3.1.1外观、表面处理、色差及光泽度检验按照GB/T 2828.1-2003普通II级抽样水准抽查，接收水准AQL为1.0，记录频率为5 PCS/批（注：使用色差仪及光泽度仪测试时，
20、色差及光泽度依照n=5进行抽检，电镀产品光泽度免检），如批量 5则实施全检。2.3.1.2膜厚测试抽样数量按照n=5进行检验如批量 5则实施全检，接收水准采用0收1退；记录频率为全部记录。2.3.1.3盐雾测试A、电镀盐雾测试每周抽测一次（任意供应商），抽样数量按照n=1进行检验（试片），接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。B、喷涂/喷油盐雾测试半年抽测一次（任意供应商），抽样数量按照n=1进行检验（试片）接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。2.3.1.4附著力测试（折弯测试、百格测试）每日抽测一次（喷涂/喷油及电镀供应商每日送1PCS试片供我司测试），抽样数量按照n=1进行检验，
21、接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。2.3.1.5冲击测试电镀产品免检，喷涂/喷油产品每日抽测一次（供应商提供试片），抽样数量按照n=1进行检验，接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。2.3.1.6硬度测试电镀产品免检，喷涂/喷油产品每日抽测一次，（供应商提供试片）抽样数量按照n=1进行检验，接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。2.3.1.7酒精测试电镀产品免检，喷涂/喷油产品每日抽测一次，（供应商提供试片）抽样数量按照n=1进行检验，接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。2.3.1.8包装方式及ROHS检验采用全检方式进行检验（注：ROHS报告供应商需按时更换，报告有效期
22、一年），接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。2.3.1.9所有试片材质全部使用SPCC（冷轧板），喷涂/喷油产品试片规定厚度必需使用T=0.8mm，电镀产品试片厚度不做规定。3.0作业流程3.1 IQC在收到由仓库提供的采购入库单后，依据采购入库单中的规格型号，找到相关检验依据对来料执行检验动作，并将检验后的结果详细记录于涂装工序检验作业指导及记录表、电镀检验作业指导及记录表中，由于委外表面处理产品在系统中设置为免检物料，所以无需做ERP系统中的检验单据。3.2供应商来料后，先由供应商驻厂人员对产品全部全检一次（IQC监督并辅导执行），再由供应商驻厂人员依照全检后合格的实际数量填写送货单
23、，交收发执行收料动作，同时将每日所送的试片交IQC测试，供应商全检出之不良品放在不合格区域，由下次送货时带回。3.3收发收料后以采购入库单形式提供给IQC签字后直接上线，IQC对喷涂/喷油及电镀产品进行不定时、不定批的随机抽检动作，每日对喷涂/喷油及电镀产品各抽检3-5批。3.4由于喷涂/喷油及电镀为特殊工艺，每日所生产之产品都是在相同条件及环境下生产，其品质状况除外观以外均不会有很大变化，当供应商每日所送之试片IQC测试不合格时则当天所有交货批次全部做退货处理，由SQE直接前往供应商端确认并协助改善或要求供应商来我司检讨分析并给出改善对策。3.5外观、表面处理检验3.5.1外观、表面处理检验
24、参照图纸、喷涂检验标准、电镀检验标准、外观等级标准及涂装工序检验作业指导及记录表、电镀检验作业指导及记录表执行。3.6色差及光泽度检验3.6.1电镀产品色差依照色板进行目视检验，光泽度免检。3.6.2喷涂/喷油产品色差及光泽度依照色板进行目视检验，当目视难以辨别时使用色差仪及光泽度仪按照常用检测设备操作指引进行测试，判定标准参照喷涂检验标准执行。3.7 膜厚测试3.7.1电镀产品使用膜厚仪参照常用检测设备操作指引进行检验，判定标准参照电镀检验标准执行。3.7.2喷涂/喷油产品使用膜厚仪参照常用检测设备操作指引进行检验，判定标准参照哦喷涂检验标准执行。3.8盐雾测试3.8.1电镀产品使用盐雾试验
25、机参照常用检测设备操作指引进行测试，判定标准参照电镀检验标准执行。3.8.2喷涂/喷油产品使用盐雾试验机参照常用检测设备操作指引进行测试，判定标准参照喷涂检验标准执行。3.9弯曲测试3.9.1电镀产品测试方法及判定标准参照电镀检验标准执行。3.9.2喷涂/喷油产品弯曲测试使用弯曲测试仪参照常用检测设备操作指引进行测试，判定标准参照喷涂检验标准执行。3.10 附著力测试喷涂/喷油及电镀产品测试方法及判定标准参照喷涂检验标准或电镀检验标准执行。3.11硬度测试3.11.1电镀产品免检。3.11.2喷涂/喷油产品测试方法及判定标准参照喷涂检验标准执行。3.12酒精测试3.12.1电镀产品免检。3.1
26、2.2喷涂/喷油产品测试方法及判定标准参照喷涂检验标准执行。3.13冲击测试3.13.1电镀产品免检。3.13.2喷涂/喷油产品使用冲击测试仪参照常用检测设备操作指引进行测试，判定标准参照喷涂检验标准执行。3.14包装方式检验3.14.1电镀产品依照电镀检验作业指导及记录表进行确认。3.14.2喷涂/喷油产品依照涂装工序检验作业指导及记录表进行确认。3.15 ROHS确认由于我司无ROHS 检测能力，故ROHS报告由供应商按时更新，有效期为自第三方检测机构测完成日起一年内有效（备注：ROHS报告更新由SQE负责完成）。3.16 以上管理办法若与客户要求发生冲突时，依照客户要求执行。3.17 检
27、验结果之状态之标识，按标识和可追溯性管理办法执行，以“合格证”/“特 采合格证”并加盖个人“QC PASS章”，或待处理标识牌进行标识，环保料加贴进料环保标签，所有标签必需填写完整。3.18 IQC检验发现不合格品时，开列不合格品处理报告交SQE进行处理，SQE按照不合格品控制程序执行，IQC按照3.16对物料最终处理决议进行标识，当最终判定为退货时，由收发与采购执行退货动作。3.19检验合格之物料必需由IQC贴“合格证”并加盖个人“QC PASS章”后，由收发转下工序部门。3.20记录管控检验员将检验相关信息记录于对应检验作业指导及记录表、不合格品处理报告中，并按记录控制程序进行存储管理。3
28、.21抽样方式变更时机当喷涂/喷油及电镀供应商连续3个月不良率达到2%以下时，则完全取消进料检验动作，导入免检，供应商来料直接上线由我司全检；若导入免检后供应商某一个月上线不良率超出5%时，则立即恢复以上检验方式。4.0相关文件4.1不合格品控制程序 BM/CX-19-Q4.2记录控制程序 BM/CX-02-G4.3标识和可追溯性管理办法 BM/ZY-0324.4电镀检验标准 BM/ZY-0784.5喷涂检验标准 BM/ZY-0374.6外观等级标准 BM/ZY-0385.0相关记录5.1电镀检验作业指导及记录表 BM/JL.QC-0445.2涂装工序检验作业指导及记录表 BM/JL.QC-0
29、375.3不合格品处理报告 BM/JL.QC-0096.0附录【粉末】1.0目的规范粉末进料检验流程及检验方式，对来料粉末进行品质确认，避免粉末不良被上线使用。2.0作业前的准备2.1由收发组对供应商来料点收，并确定相关资料齐全后，以采购入库单形式提供给IQC做来料检验动作。（来料相关资料包括：供应商提供之检验报告、试片、粉末名称、型号、数量、供应商、送货单编号等。）2.2当收发提供之相关资料不齐全时，由IQC将来料报检单退回收发，拒绝检验。2.3确定抽样水准及记录频率2.3.1外箱检验（规格型号及保质期）采用100%全检，接收水准采用0收1退；记录频率为3PCS/批。2.3.2开箱检验（粉沫
30、湿度）抽样数量按照n3进行检验（如批量3则实施全检），接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。2.3.3试片检验（膜厚、色差、光泽度、酒精测试、硬度测试、百格测试、冲击测试、弯曲测试、盐雾试验），膜厚试片检验采用每批n=3进行检验，其它所有试片检验项目采用每批n=1进行检验，记录频率为全部记录。（注：其中盐雾测试为每6个月对任意供应商及任意粉末型号进行抽测一次，记录频率为全部记录。）2.4 ROHS及包装方式检验采用100%全检方式进行检验，接收水准采用0收1退，记录频率为全部记录。（注：因我司无法对供应商ROHS进行检验，故ROHS报告供应商需按时更换，报告有效期一年，另我司每6个月对任意
31、供应商及任意粉末型号进行抽测一次，送第三方机构进行检测。）3.0作业流程3.1 IQC在收到由仓库提供的来料报检单及供应商提供的相关资料后，依据来料报检单中的规格型号，找到相关检验依据对粉末来料执行检验，并将检验后的结果详细记录于粉末检验作业指导及记录表中，同时将判定结果输入ERP系统来料检验单中，当结果判定为不合格时需将不良信息及处理方式输入ERP系统来料不良品处理单中。3.2外箱检验3.2.1规格型号确认IQC收到由收发组提供的采购入库单后，依照采购入库单规格型号要求对粉末外箱的规格型号进行目视确认。3.2.2保质期确认IQC依照粉末外箱上所印刷的生产日期，按照保质期为一年进行目视确认。3
32、.3开箱检验3.3.1粉末湿度：将外箱打开，目视粉末不可有粘在一起形成块状的现象。3.4试片测试3.4.1由IQC从每批来料的粉末中任意抽取一箱，送往涂装课打试片后进行测试，喷涂/喷油课在收到进料试样粉末后在0.5个工作日内必需将试片打样完成。（注：为方便测试，试片必需使用T=0.8的SPCC材料。）3.4.1.1膜厚测试使用膜厚仪参照常用检测设备操作指引对试片进行测试，判定标准参照喷涂检验标准执行。3.4.1.2色差检验A、依照色板进行目视比对。B、使用色差仪按照常用检测设备操作指引对试片进行测试，判定标准参照喷涂检验标准执行。3.4.1.3光泽度检验A、依照色板进行目视比对。B、使用光泽度
33、仪按照常用检测设备操作指引对试片进行测试，判定标准参照喷涂检验标准执行。3.4.1.4酒精测试使用酒精棉球参照喷涂检验标准对试片表面涂层进行擦拭，要求：来回20次，试片涂层无脱落及变色现象。3.4.1.5硬度测试具体测试方法及判定标准参照喷涂检验标准执行。3.4.1.6 百格测试具体测试方法及判定标准参照喷涂检验标准执行。3.4.1.7冲击测试使用冲击测试仪参照常用检测设备操作指引对试片进行测试，判定标准参照喷涂检验标准执行。3.4.1.8弯曲测试使用弯曲测试仪参照常用检测设备操作指引对试片进行测试，判定标准参照喷涂检验标准执行。3.4.1.9盐雾测试使用盐雾试验机参照常用检测设备操作指引对试
34、片进行测试，判定标准参照喷涂检验标准执行。3.5 ROHS检验ROHS报告由供应商按时更新，有效期为自第三方检测机构测完成日起一年内有效，另由我司每6个月对任意供应商及任意粉末型号进行抽测5-10次，送第三方机构进行检测。（备注：ROHS报告更新及送测由SQE负责完成。）3.6包装方式检验依照粉末检验作业指导及记录表进行确认。3.7以上管理办法若与客户要求发生冲突时，依照客户要求执行。3.8检验结果之状态之标示，按标识和可追溯性管理办法执行，以“合格证”/“特采合格证”并加盖个人“QC PASS章”，或待处理标识牌进行标识，环保料加贴进料环保标签，所有标签必需填写完整。3.9 IQC检验发现不
35、合格品时，开列不合格品处理报告交SQE进行处理，SQE按照不合格品控制程序执行，IQC按照3.7对物料最终处理决议进行标识，当最终判定为退货时，SQE需在ERP系统中录入退货，由收发与采购执行退货动作。3.10检验合格之物料必需由IQC贴“合格证”并加盖个人“QC PASS章”，同时将合格 物料录入系统后，由收发执行入库动作。3.11记录管控检验员将检验相关信息记录于粉沫检验作业指导及记录表、不合格品处理报告中，并按记录控制程序进行存储管理。4.0相关文件4.1不合格品控制程序 BM/CX-19-Q4.2记录控制程序 BM/CX-02-G4.3标识和可追溯性管理办法 BM/ZY-0324.4喷
36、涂检验标准 BM/ZY-0374.5常用检测设备操作指引 BM/ZY-0405.0相关记录5.1粉末检验作业指导及记录表 BM/JL.QC-0605.2不合格品处理报告 BM/JL.QC-0096.0附录【耗材类】1.0目的规范耗材类产品检验范围、检验方式及方法，避免耗材不良上线后影响产品品质。2.0作业前的准备2.1由收发组对供应商来料点收，并确定相关资料齐全后，以采购入库单形式提供给IQC做来料检验动作。（来料相关资料包括：供应商提供之ROHS报告、规格型号、数量、供应商、送货单编号等。）2.2当收发提供之相关资料不齐全时，由IQC将来料报检单退回收发，拒绝检验。3.0 耗材分类定义3.1
37、直接生产耗材：用于生产中直接生产产品且不做任何试剂调试之耗材称为生产耗材（如：拉丝机使用之沙带、喷沙机使用之沙粒等）。3.2辅助生产耗材：用于产品表面清洁或需要经过试剂调试后才能用于产品接触的耗材称为辅助性生产耗材（如：去渍油、酒精、盐酸、油墨等）。3.3办公耗材：用于办公使用的耗材称为办公耗材（如：硒鼓、墨盒、纸张等）。3.4设备耗材：用于生产设备之配件或维修工具称为设备耗材（如：设备螺丝、设备电机、螺丝刀、扳手等）。4.0作业流程4.1 IQC在收到由仓库提供的来料报检单及供应商提供的相关资料后，依据来料报检单中的规格型号及供应商提供的ROHS报告对粉末来料执行检验动作，并将检验后的结果详
38、细记录于耗材检验目录台帐中，同时将判定结果输入ERP系统来料检验单中，当结果判定为不合格时需将不良信息及处理方式输入ERP系统来料不良品处理单中。4.2确定检验范围、检验方式及检验频率4.2.1检验范围直接生产耗材及辅助生产耗材需做进料检验动作，办公耗材及设备耗材无需做进料检验动作，列入免检，由使用部门直接确认即可。4.2.2 检验方式及检验频率A、直接生产耗材IQC依照技术部门签定的样品，及供应商每批提供之第三方ROHS检测报告，进行确认验收，每批按照n=5进行抽检，如批量5则实施全检，接收水准采用0收1退。B、辅助生产耗材IQC依照供应商每批提供之第三方ROHS检测报告，进行确认验收，每批
39、按照n=5进行抽检，如批量5则实施全检，接收水准采用0收1退。C、办公耗材及设备耗材免检。4.3 记录方式所有耗材由IQC检验完成后直接登记于耗材检验目录台帐上，无需做进料检验报告。4.4 以上所管理办法若与客户要求发生冲突时，依照客户要求执行。4.5 检验结果之状态之标识，按标识和可追溯性管理办法执行，以“合格证”/“特采合格证”并加盖个人“QC PASS章”，或待处理标识牌进行标识，环保料加贴进料环保标签，所有标签必需填写完整。4.6 IQC检验发现不合格品时，开列不合格品处理报告交SQE进行处理，SQE按照不合格品控制程序执行，IQC按照4.4对物料最终处理决议进行标识，当最终判定为退货
40、时，由收发与采购执行退货动作。4.7检验合格之物料必需由IQC贴“合格证”并加盖个人“QC PASS章”后，由收发执行入库动作。4.8记录管控检验员将检验相关信息记录于耗材检验目录台帐、不合格品处理报告中，并按记录控制程序进行存储管理。5.0相关文件5.1不合格品控制程序 BM/CX-19-Q5.2记录控制程序 BM/CX-02-G5.3标识和可追溯性管理办法 BM/ZY-0326.0相关记录6.1不合格品处理报告 BM/JL.QC-0096.2耗材检验目录台帐 BM/JL.QC-0626.3待处理标识牌 BM/JL.QC-0067.0附录8.0流程图9.0修改记录版号改次页 次更改章节号内容申请修改部门修改日期