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1、内部事项注意保存宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司管 理 文 件文件编号：SWZ07017 第 1 版 签发：王治政规程体系管理程序1 总则为了严格执行工艺，确保生产过程的受控，规范各级规程的制订、修订、审批、发放、废止等工作，特制订本管理程序。本程序适用于宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司（以下简称：分公司）生产制造过程产品设计规程、工艺技术规程、岗位操作规程的管理。2 定义和分类规程体系分三个层次2.1产品设计规程：是为了保证产品实物质量、并充分考虑生产效率、成本、工艺合理性和持续改进等因素对产品标准、技术条件、工艺流程、主要工序参数和质量判定基准做出明确规定的技术文件。2.2工艺技术规程：在
2、保证产品质量和满足技术条件的同时，根据不同产线的装备和工艺特点，实现产品主要工序参数的具体技术要求，监控规定、异常处置、检验、检测等制定的技术文件。工艺技术规程是根据不同产线的特点对实现产品设计规程的具体描述和要求。2.3岗位操作规程：是根据工艺技术规程的规定，对各产线的作业范围、作业要求、岗位资质等作明确规定。3 管理职责分工3.1制造管理部负责规程体系技术文件的归口管理工作。3.2制造管理部负责制、修订特钢产品设计规程及工艺技术规程的审核工作。3.3特殊钢技术中心负责制、修订高温合金、钛合金、精密合金、超塑等温锻、高强钢等产品设计规程及工艺技术规程的审核工作。3.4质量保证部负责制、修订检
3、验、检测（包括无损检测）工艺技术规程及检验、检测（包括无损检测）岗位操作规程。3.5各二级生产厂、部负责制、修订工艺技术规程，负责组织其所属三级生产分厂制、修订岗位操作规程并负责岗位操作规程的审核及管理工作。3.6质量保证部负责产品设计规程、工艺技术规程制、修订的审核，负责组织质量监察，督促生产厂执行，并对违规进行考核。4 规程体系业务管理流程（详见附件1）5 规程体系编制内容5.1产品设计规程5.1.1产品设计规程编制内容应根据产品标准、用户需求、质量特性设计工艺流程，从而确定主要工序的工艺参数。产品设计规程内容应根据品种特点、工艺途径覆盖生产全过程各工序，包括冶炼（包括电炉冶炼、电炉精练、
4、特殊冶炼）、轧钢（初轧、棒材、棒线材、高合金棒材）、锻造、钢管、银亮钢、精密合金等。5.1.2特殊质量特性的产品设计规程以质量计划的形式下发技术文件，质量计划文件中应阐明产品工艺流程（包括主要工序的工艺参数），各工序工艺要点，必要的原辅材料、设备工况条件及资源、坯料（半成品）和检测记录等要求做出规定。5.2工艺技术规程5.2.1工艺技术规程按二级生产厂、部为单元编制。5.2.2工艺技术规程编制分为总篇、区域篇、专业篇三部分。5.2.2.1工艺技术规程总篇，编制内容包括：产线基本特点、生产能力，产品及特点，设备概况及特点，产线工艺布置和各作业区之间的关系。5.2.2.2区域篇，编制内容包括：设备
5、及设备主要参数、生产过程的工艺技术参数及特点、生产过程原辅材料要求及相关技术要求、生产过程质量检验要求、计量检测要求及技术参数、环境介质使用要求及技术参数以及生产准备要求。5.2.2.3专业篇，对产品设计规程工艺控制参数细化及具体描述。5.2.4根据不同产线作业特点，在贯彻执行工艺技术规程同时，可以采用可操作性较强的工艺卡、作业指导书等形式。5.3岗位操作规程5.3.1按工序、岗位、作业范围进行分类，确定各岗位名称。5.3.2各操作岗位的基本条件包括技能要求、学历要求等。5.3.3岗位操作应包括作业要求（生产准备、操作步骤、岗位间协作、故障排除与操作确认）、安全规定、操作环境注意事项等。6 规
6、程审批6.1产品设计规程由首席工程师（研究员）审核、制造管理部主管负责人（特殊钢技术中心主管负责人）批准。质量计划由相应技术主管或首席工程师（研究员）审核，制造管理部（特殊钢技术中心）主管负责人批准。6.2工艺技术规程由制造管理部、特殊钢技术中心、质量保证部（检验、检测）工程师会审，首席工程师（研究员）审核，制造管理部主管负责人批准。6.3岗位操作规程由所在生产厂、部生产技术室审核、主管厂长批准。6.4规程的制、修订必须填写规程制、修订审批表（表格编号：SWZ07017-01A），报制造管理部（岗位规程制、修订报所在生产厂、部生产技术室）审批。7 规程发放与回收7.1产品设计规程（包括质量计划
7、、技术通知）由制造管理部、特殊钢技术中心分别下发相关部门执行。工艺技术规程由制造管理部统一下发相关部门执行。7.2岗位操作规程由各二级生产厂、部负责下发相关部门执行。7.3各类规程只限于分公司内部使用，属分公司级技术机密，不得外传。7.4规程必须编号、登记后才能发放，职工调离岗位后必须回收并做好记录。新版规程发放时必须对旧版规程回收，严防过期和作废的规程混淆。8 规程的修订8.1规程正式发布前可以暂行规程形式先试运行，试运行时间一般为6个月（特殊情况1年），试运行结束后，规程可正式发布。8.2各级正式规程一般五年修订一次，到期后须根据实际情况进行修订或改版（到期换版可将暂行规程修订为正式规程）
8、。到期后若不须修订可申报延期，获准后可继续使用，但一般不超过三年。8.3若遇特殊情况经制造管理部、特殊钢技术中心审批同意提前进行修订。8.4规程修订的理由8.4.1产品设计规程通常在有了新开发品种、产品控制计划发生变化、生产设备和生产条件发生较大的变化、质量管理出现倾向性异常、原规程有错误或内容不全等情况下进行修订。8.4.2工艺技术规程通常在产品控制计划、产品规程、作业方法、作业条件发生变化以及为保证设备安全等情况下进行修订。8.4.3岗位操作规程通常在产品控制计划、产品设计规程、工艺技术规程、作业方法、作业条件发生变化以及为保证设备安全等情况下进行修订。8.4.4当新工艺、新技术运用、工艺
9、装备改造更新情况下，应及时制、修订各级规程。9 规程编号9.1产品设计规程：TG/CP 冶金规范码 产品规范码 产品设计规程9.2工艺技术规程TG/GY 产线（工序）生产厂（部门）工艺技术规程9.3岗位操作规程TG/GW/ 作业号 岗位代号 产线（工序） 生产厂（部门） 岗位操作规程 9.4工艺卡、作业指导书由生产厂负责统一编号。9.5工艺技术规程、岗位操作规程编号详见附件2、附件310规程的管理10.1各级规程制、修订及管理部门必须对作废规程及时处理，每年发布一次有效规程文件清单。10.2产品设计规程、工艺技术规程改版后应及时归档保存，保存期限为10年。拟稿：王至道 许亚非 日期：2005年
10、12月29日审核：秦伯祥 日期：2006年 1月 3日附件1：规程体系业务管理流程图制造管理部特殊钢技术中心质量保证部二级生产厂、部用户需求、协议、法律、法规，产品标准等制修订产品设计规程（质量计划、技术通知）审 核否批准是下发执行评 审制修订工艺技术规程审 核否批准是下发执行组织制修订岗位操作规程评 审否审 核制修订岗位操作规程是批准下发执行评 审附件2：工艺技术规程编号生产厂产线编号炼钢厂一炼钢篇TG/GY0101二炼钢篇TG/GY0102三炼钢篇TG/GY0103特种冶金厂电渣区域篇TG/GY0201/1自耗区域篇TG/GY0201/2感应区域篇TG/GY0201/3等温锻区域篇TG/G
11、Y0201/4径快锻篇TG/GY0202/1热处理篇TG/GY0202/2精整篇TG/GY0202/3条钢厂棒线材篇TG/GY0301棒材篇TG/GY0302精整篇TG/GY0303初轧篇TG/GY0304一轧篇TG/GY0305新二轧篇TG/GY0306高合金棒材篇TG/GY0307银亮钢厂银剥篇TG/GY0401连拔篇TG/GY0402冷拉篇TG/GY0403拉丝篇TG/GY0404热处理篇TG/GY0405钢管厂热加工篇TG/GY0501冷加工篇TG/GY0502热处理篇TG/GY0503精密合金厂热轧篇TG/GY0601冷轧篇TG/GY0602原器件篇TG/GY0603部门产线编号质量
12、保证部物理检测篇TG/GY1101化学检测篇TG/GY1102无损检测篇TG/GY1103炼钢检验篇TG/GY1201特冶检验篇TG/GY1202热加工检验篇TG/GY1203冷加工检验篇TG/GY1204原辅材料检验篇TG/GY1205附件3：岗位操作规程编号生产厂产线编号炼钢厂一炼钢分厂TG/GW0101/二炼钢分厂TG/GW0102/三炼钢分厂TG/GW0103/特种冶金厂电渣区域TG/GW0201/1/自耗区域TG/GW0201/2/感应区域TG/GW0201/3/等温锻区域TG/GW0201/4/径快锻区域TG/GW0202/1/热处理区域TG/GW0202/2/精整区域TG/GW0
13、202/3/条钢厂棒线材分厂TG/GW0301/棒材分厂TG/GW0302/精整分厂TG/GW0303/初轧分厂TG/GW0304/轧一分厂TG/GW0305/新轧二分厂TG/GW0306/高合金棒材TG/GW0307/银亮钢厂银剥区域TG/GW0401/连拔区域TG/GW0402/冷拉区域TG/GW0403/拉丝区域TG/GW0404/热处理区域TG/GW0405/钢管厂热加工区域TG/GW0501/冷加工区域TG/GW0502/热处理区域TG/GW0503/精密合金厂热轧区域TG/GW0601/冷轧分厂TG/GW0602/原器件区域TG/GW0603/部门产线编号质量保证部物理检测区域TG/GW1101/化学检测区域TG/GW1102/无损检测区域TG/GW1103/炼钢检验区域TG/GW1201/特冶检验区域TG/GW1202/热加工检验区域TG/GW1203/冷加工检验区域TG/GW1204/原材料检验区域TG/GW1205/表格编号：SWZ07017-01A规程制、修订审批表规程属性审批表编号（ ）规程名称提 出 生 产 厂 （部 门）制、修订规程编号内容摘要：提 出会 审审 核批 准执 行 日 期