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1、调度安全质量标准化检查表单位 得分 评级 年 月 日检查项目及标准标准分评分原则及办法检查情况及扣分原因得分总分100逐项检查，各项扣分扣完为止一、调度管理451、组织指挥生产（建设）以作业计划为依据，组织指挥生产，掌握日、旬、月原煤产量、开拓进尺（露天剥离量）、洗煤、瓦斯抽放完成情况101、原煤：全年产量不超过矿井核定生产能力得2分，有一个月超过月计划10%的扣0.5分，未完成月计划扣0.3分2、开拓进尺（剥离）：全年10个月完成计划得2分，有一个月未完成扣0.5分3、其他：基本建设和技改工程全面完成计划得2分，有一项完不成扣0.2分4、百万吨死亡率不超过下达的年度指标得2分，否则不得分5、
2、瓦斯抽放：全年完成计划得2分，有一个月未完成扣0.5分（仅考核高沼和突处矿井）2、掌握经营情况掌握产、运、销、存情况，了解成本（或利润）完成情况4任抽一个月成本（或利润）、煤质（包括各采面煤质）等完成情况报表，矿井产、运、销、存实际完成台帐，每少一项扣1分3、建立并严格落实安全生产责任制，按“三大规程”组织指挥指挥生产81、掌握安全生产动态，矿调度室对影响安全生产的问题有记录有处理意见得2分，缺处理意见一次扣0.5分，记录不全、无时间、地点、参加人、有关措施等一次扣0.2分，集团公司调度室对下级汇报的影响安全生产问题有记录，做到记录齐全，有处理意见，并编号存档得2分，每缺一项扣0.5分2、对上
3、级下发的安全生产指标、通知、通报、指令等能按时转发和落实，有记录并编号存档得2分，每缺一项扣0.5分。3、矿调度室掌握矿井重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、采区接续、采面准备、水患等重大问题和隐患得2分，缺一项扣0.3分。4、对发生的各类事故迅速组织抢救，尽快恢复生产，并立即上报。记录齐全，编号存档得2分，缺一项或记录不齐全扣0.5分。 以上问题任查2个月。4、深入实际调查研究调度人员能按上级有关规定的入井数目要求深入井下、掌握情况、解决问题下井均有时间、地点、了解情况或解决问题记录。2任意查两个月，人均下井每少一次扣0.5分，记录不全一次扣 0.3分5、落实各类调度人员责任制 。按业务
4、范围有安全生产责任制。按专业职责有岗位责任制。各类责任制要分工明确，内容具体、责任到位。2调度室各类人员责任制齐全得2分，每缺一项扣1分，内容不符合实际扣0.5分。6、调度人员组成及培训：集团公司（矿）调度人员必须具有中专（高中）以上学历，并有计划地开展年、季度业务培训，持证上岗61、调度人员配备符合要求并持证上岗得3分，学历达不到要求一人扣0.5分，不能持证上岗一人扣0.2分。2、有年度业务、技能考评培训规划、计划，季度培训绩效、技能训练考评得3分，无规划、计划扣0.5分，无考评扣1分，考试一人不合格扣0.3分，技能评价一人不合格扣0.5分7、图表、牌板、台帐、记录本管理各级调度室要有相应的
5、图表、牌板、台帐、记录本，内容要具体，能反映和指导安全生产。(1)文件、图表集团公司：各矿采掘工程平面图，事故汇报程序图、“矿井灾害预防及处理计划”、矿井灾害应急救援预案，领导值班表。矿：煤矿安全规程要求的11种图纸，事故汇报程序图，“矿井灾害预防及处理计划”，重特大事故应急救援预案，领导值班表。(2)牌板或图表 内容完整、字迹工整、清晰、数字准确、填写及时集团公司：日、月主要经营指标如：产、运、销、存及安全情况。矿：产、运、销、存、逐月完成情况；重点采掘队、重点（技改）工程、生产准备、采面安装、初放、收尾和巷道贯通等重大问题。(3)台帐数字准确、字迹工整、帐面整洁集团公司、矿：产、运、销、存
6、、安全及综合台帐；采掘队完成情况、伤亡和重大非伤亡事故台帐；调度准备台帐(4)记录簿调度室应有调度综合记录、交接班、上级指示、调度通知、通报、专题汇报、调度会议或调度专业会议记录等1122341、缺一种扣0.5分，图面不清晰，填绘不及时、内容不完整各扣0.2分。2、缺一种扣1分，不按时，不按要求填写扣0.5分，填写不及时、不清晰、数据不准确各扣0.2分。集团公司和国有重点矿要求使用大屏幕显示设备或采取内部网络网页方式发布，达不到要求的每项扣0.2分。3、缺一种扣1分，数据不准确、不清晰、内容不全各扣0.5分。集团公司和国有重点矿的台帐要求由计算机管理 ，达不到要求的每项扣0.5分。4、每少一种
7、扣0.5分，记录不准确、不完善、混乱不清、存档不全各扣0.5分。任查1月。8、达标检查各级调度室年初要有达标规划，并定期检查。矿每月自检一次； 集团公司每季自检一次，半年对所属矿检查验收一次2有达标规划，自检项目存档齐全得1分，每缺一份扣0.5分，全年缺4份该项不得分。达标自查及验收资料按时上报得1分，每缺一份、不及时上报或自检不认真各扣0.5分。二、调度汇报201、 班、日汇报按规定时间和内容要求及时地向上级调度汇报班、日，生产、事故、装车外运和矿井出勤入井人数、安全情况，并做好记录，做到数字准确、内容具体、按时印发调度日报。61、集团公司调度室能按规定和要求汇报得6分，迟报一次扣0.3分，
8、错报一次扣0.5分。2、矿调度室能按规定和要求汇报得2分，迟报一次扣0.3分，错报一次扣0.5分。3、矿采掘队长坚持每班在井下向调度室汇报不少于3次，设井区调度的向矿调度室每班汇报不少于两次得3分，少汇报1次扣0.2分，不按规定汇报一次扣0.2分，任查1个月记录。4、按规定及时准确印发调度日报或在网上发布得1分，否则缺1次扣0.2分。2、月汇报各级调度室向上一级调度室的月汇报要有产、销、存指标的完成情况和安全生产（建设）情况，存在的问题及采取的主要措施，所做的主要工作，下月工作安排以及其他上级规定汇报的内容。要求内容具体，及时准确。41、按规定时间和内容汇报或在网上发布的得2分，迟报1次扣0.
9、5分， 漏报1次扣1分。2、汇报内容具体、准确得2分，内容不全、不准确各扣1分。3、专题、季节性汇报(1)对上级的专题汇报及时、准确。(2)季节性汇报，各级调度室对夏季防汛、防排水，防雷电、冬季防寒、防冻、法定节假日生产、检修矿井个数及产量安排。21、专题汇报内容准确，汇报及时，并按时间顺序存档得1分。迟报一次扣0.3分；内容不全、不准确一次扣0.2分，查专题汇报记录（或在网上发布）。2、季节性汇报及时准确，并按时间顺序编号存档得1分，迟报1次，存档中漏份或有一项内容不全、不准确扣0.3分。4、事故汇报死亡事故和重大非伤亡事故必须按要求及时汇报，矿接到事故汇报后要积极采取措施，在30分钟内报集
10、团公司，集团公司接到事故汇报后要及时组织抢救处理，采取防范措施，24小时内向上级传真事故报表凡在本企业原煤生产系统范围内发生3人以上死亡或重大非伤亡事故，都要立即逐级汇报，并组织抢救。8对死亡事故和重大非伤亡事故，积极组织抢救，按照煤矿安全规程规定的事故汇报程序及时汇报，并传真事故报告表得8分。各级调度室要在规定的时间内及时汇报，死亡事故和重大非伤亡事故必须立即汇报，迟报一次扣4分，瞒报1次不得分；对重伤和二级以上非伤亡事故，迟报1次扣2分，瞒报一次扣4分；对一般事故，迟报1次扣0.5分，瞒报一次扣2分。三、调度装备301、综合调度台各级调度室的调度台对生产单位、主要领导、安监部门及医疗部门等
11、设直通或直拨电话，调度台应有录音、放音、扩音和传真设功能及应急通讯方案等。121、集团公司调度台与矿调度台、矿（公司）井与区调度台之间设专线直通或有强插功能的直拨电话，并备有其他应急通讯方案，重点煤业集团与各矿还应建立直通网络视频调度系统，符合要求得4分，没有调度台扣2分，调度台不符合要求扣1分，没有应急通讯方案扣1分。2、集团公司、矿（公司）、井、区调度台要分别对集团公司总经理、矿、井、区长（经理），总工程师、生产副总经理、安全副总经理，安监局（处、科）、救护队、医院（井口保健站）、值班车辆设直通电话。矿（公司）、井、区调度要对井上变电所、绞车房、主要通风机房、压风机房、安全生产科室（区队）
12、等重要地点和井下各采、掘工作面，中央变电所、中央泵房，主要安全、生产、机电硐室、站点设直通电话。以上电话齐全得3分，少一台扣0.3分，有1台串联电话扣0.2分。3、各级调度室的调度台能录、扩、放音得2分，少一项或有一项不能正常工作扣0.3分；传真机能正常使用得2分，不能正常使用不得分。 4、各级调度室有备用应急电源，保证在事故停电状态下调度通讯和调度室照明的正常运行得1分，不能正常使用不得分。2、信息处理系统各级调度室都要使用计算机处理生产调度数据、报表、台帐及文字材料等；集团公司与各矿建立调度信息管理系统。8计算机能正常使用得4分，不能正常使用不得分，每缺一项扣0.5分，联网得2分，否则不得
13、分。建立调度信息管理系统得2分，否则不得分。3、安全、生产信息监视系统矿（井、区）调度室要把采煤工作面、重点掘进工作面、运输、提升、供排水、压风机、主扇、瓦斯抽放、局扇、主要供电系统等设备开、停工况信息，以及井下瓦斯、风速等环境信息动态反映到安全、生产信息监视系统上，实现以调度室为中心的矿井安全、生产系统集中监视，发挥作用，达到信息灵、准、快。并能准确显示各重点岗位的即时视频信息。10重点煤业集团能通过安全、生产信息监视系统查看各矿的安全、生产监测监控信息和工况视频信息得10分，每缺1项扣2分，系统不完好或维护不到位造成1项不能正常显示扣0.2分。矿调度室安全、生产信息监视系统能反映矿井各系统安全生产动态得10分，每缺1项运行工况或环境参数信息或视频信息扣0.2分，系统不完好或维护不到位造成1项设备不能正常显示扣0.2分。四、环境、文明51、调度室、会议室、值班室、资料室、机房清洁整齐。3设备、资料柜、资料摆放杂乱扣0.5分，图、牌板、表格上墙不整齐统一扣1分。调度室、会议室、值班室、资料室、机房不清洁整齐，物放无序扣0.5分。2、工作认真、态度和霭、礼貌待人、热情服务2依据基层反映并核实，态度不好扣1分，工作不认真扣1分。检查人员