信息系统备案表.doc

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1、备案表编号：信息系统安全等级保护备案表备 案 单 位：陕西广电网络传媒镇安支公司备 案 日 期：2010-8-30 受理备案单位： （盖章） 受 理 日 期： 中华人民共和国公安部监制填表说明一、 制表依据。根据信息安全等级保护管理办法（公通字200743号）之规定，制作本表；二、 填表范围。本表由第二级以上信息系统运营使用单位或主管部门（以下简称“备案单位”）填写；本表由四张表单构成，表一为单位信息，每个填表单位填写一张；表二为信息系统基本信息，表三为信息系统定级信息，表二、表三每个信息系统填写一张；表四为第三级以上信息系统需要同时提交的内容，由每个第三级以上信息系统填写一张，并在完成系统建

2、设、整改、测评等工作，投入运行后三十日内向受理备案公安机关提交；表二、表三、表四可以复印使用；三、 保存方式。本表一式二份，一份由备案单位保存，一份由受理备案公安机关存档；四、 本表中有选择的地方请在选项左侧“0”划“”，如选择“其他”，请在其后的横线中注明详细内容；五、 封面中备案表编号（由受理备案的公安机关填写并校验）：分两部分共11位，第一部分6位，为受理备案公安机关代码前六位（可参照行标GA380-2002）。第二部分5位，为受理备案的公安机关给出的备案单位的顺序编号；六、 封面中备案单位：是指负责运营使用信息系统的法人单位全称；七、 封面中受理备案单位：是指受理备案的公安机关公共信息

3、网络安全监察部门名称。此项由受理备案的公安机关负责填写并盖章；八、 表一04行政区划代码：是指备案单位所在的地(区、市、州、盟)行政区划代码； 九、 表一05单位负责人：是指主管本单位信息安全工作的领导；十、 表一06责任部门：是指单位内负责信息系统安全工作的部门；十一、 表一08隶属关系：是指信息系统运营使用单位与上级行政机构的从属关系，须按照单位隶属关系代码（GB/T124041997）填写； 十二、 表二02系统编号：是由运营使用单位给出的本单位备案信息系统的编号；十三、 表二05系统网络平台：是指系统所处的网络环境和网络构架情况；十四、 表二07关键产品使用情况：国产品是指系统中该类产

4、品的研制、生产单位是由中国公民、法人投资或者国家投资或者控股，在中华人民共和国境内具有独立的法人资格，产品的核心技术、关键部件具有我国自主知识产权；十五、 表二08系统采用服务情况：国内服务商是指服务机构在中华人民共和国境内注册成立（港澳台地区除外），由中国公民、法人或国家投资的企事业单位；十六、 表三01、02、03项：填写上述三项内容，确定信息系统安全保护等级时可参考信息系统安全等级保护定级指南，信息系统安全保护等级由业务信息安全等级和系统服务安全等级较高者决定。01、02项中每一个确定的级别所对应的损害客体及损害程度可多选；十七、 表三06主管部门：是指对备案单位信息系统负领导责任的行政

5、或业务主管单位或部门。部级单位此项可不填；十八、 解释：本表由公安部公共信息网络安全监察局监制并负责解释，未经允许，任何单位和个人不得对本表进行改动。表一 单位基本情况01 单位名称 陕西广电网络传媒镇安支公司02 单位地址陕西 省(自治区、直辖市) 商洛 地(区、市、州、盟) 镇安 县(区、市、旗)03 邮政编码71150004 行政区划代码61102505 单位负责人姓 名王世乾职务/职称经理办公电话电子邮件zawsq06 责任部门陕西广电网络镇安支公司数据部07 责任部门联系人姓 名程磊职务/职称部长办公电话电子邮件zachl移动电话08 隶属关系01中央 2省(自治区、直辖市) 03地

6、(区、市、州、盟)04县（区、市、旗） 09其他 09 单位类型01党委机关 02政府机关 03事业单位 4企业 09其他 10 行业类别011电信 12广电 013经营性公众互联网021铁路 022银行 023海关 024税务 025民航 026电力 027证券 028保险031国防科技工业 032公安 033人事劳动和社会保障 034财政035审计 036商业贸易 037国土资源 038能源039交通 040统计 041工商行政管理 042邮政043教育 044文化 045卫生 046农业 047水利 048外交 049发展改革 050科技 051宣传 052质量监督检验检疫099其他 1

7、1 信息系统总数 1个12 第二级信息系统数个13 第三级信息系统数1个14 第四级信息系统数个15 第五级信息系统数个表二（ / ）信息系统情况01 系统名称02 系统编号03 系统承载业务情况业务类型01生产作业 02指挥调度 03管理控制 04内部办公 5公众服务 09其他 业务描述集团用户专网服务；电子政务传输网；互联网专线接入04 系统服务情况服务范围010全国 011跨省（区、市） 跨 个 020全省（区、市） 021跨地（市、区） 跨 个030地（市、区）内 99其它 本县内 服务对象01单位内部人员 02社会公众人员 3两者均包括 09其他 05 系统网络平台覆盖范围01局域网

8、 2城域网 03广域网 09其他 网络性质1业务专网 2互联网 09其它 06 系统互联情况1与其他行业系统连接 2与本行业其他单位系统连接03与本单位其他系统连接 09其它 07 关键产品使用情况序号产品类型数量使用国产品率全部使用 全部未使用部分使用及使用率 1安全专用产品000 %2网络产品000 %3操作系统000 %4数据库000 %5服务器000 %6其他 000 %08 系统采用服务情况序号服务类型服务责任方类型本行业（单位）国内其他服务商国外服务商1等级测评0有0无0002风险评估0有0无0003灾难恢复0有0无0004应急响应有0无0005系统集成0有0无0006安全咨询0有

9、0无0007安全培训0有0无0008其它 00009 等级测评单位名称10 何时投入运行使用 年 月 日11 系统是否是分系统0是 0否（如选择是请填下两项）12 上级系统名称13 上级系统所属单位名称陕西广电网络商洛分公司表三（ / ）信息系统定级情况01 确定业务信息安全保护等级损害客体及损害程度级别0仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害0第一级0对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害0对社会秩序和公共利益造成损害0第二级0对社会秩序和公共利益造成严重损害0对国家安全造成损害第三级0对社会秩序和公共利益造成特别严重损害0对国家安全造成严重损害0第四级0对国家安全造成特别严重损害

10、0第五级02 确定系统服务安全保护等级0仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害0第一级0对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害0对社会秩序和公共利益造成损害0第二级0对社会秩序和公共利益造成严重损害0对国家安全造成损害第三级0对社会秩序和公共利益造成特别严重损害0对国家安全造成严重损害0第四级0对国家安全造成特别严重损害0第五级03 信息系统安全保护等级0第一级 0第二级 第三级 0第四级 0第五级04 定级时间 年 月 日05 专家评审情况0已评审 0未评审06 是否有主管部门有 0无（如选择有请填下两项）07 主管部门名称陕西广电网络商洛分公司08 主管部门审批定级情况已审批 0

11、未审批09 系统定级报告0有 0无 附件名称 填表人： 程磊填表日期：2010年8月30日备案审核民警： 审核日期： 年 月 日表四（ / ）第三级以上信息系统提交材料情况01 系统拓扑结构及说明有 0无 附件名称 SDH网络结构 02 系统安全组织机构及管理制度有 0无 附件名称计算机系统安全管理制度03 系统安全保护设施设计实施方案或改建实施方案0有 无 附件名称 04 系统使用的安全产品清单及认证、销售许可证明0有 无 附件名称 05 系统等级测评报告0有 无 附件名称 06 专家评审情况0有 无 附件名称 07 上级主管部门审批意见0有 无 附件名称 附件一：SDH网络结构：陕西广电S

12、DH网络覆盖全省11个地市、106个县（市、区），由南、北及西安市区三个自愈环组成，每自愈环的容量为5Gb/s，采用复用段保护。IP网络结构：陕西广电网络是APNIC合法会员，拥有独立ASN和互联网合法IP地址段。网络采用单自治域结构，由核心骨干层、城域网、接入网三部分组成。附件二：计算机信息系统安全管理制度总则第一条 为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度。 第二条 计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目

13、标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。第三条 公司设立IT安全管理小组，专门负责本公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。第一章 网络管理第四条 遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不得制作、浏览、复制、传播反动及色情信息，不得在网络上发布反动、非法和虚假的消息，不得在网络上漫骂攻击他人，不得在网上泄露他人隐私。严禁通过网络进行任何黑客活动和性质类似的破坏活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入。第五条 各工作计算机未进行安全配置、未装防火墙或杀毒软件的，不得入网。各计算机终端用户应定期对计算机系统、杀毒

14、软件等进行升级和更新，并定期进行病毒清查，不要下载和使用未经测试和来历不明的软件、不要打开来历不明的电子邮件、以及不要随意使用带毒U盘等介质。第六条 禁止未授权用户接入公司计算机网络及访问网络中的资源，禁止未授权用户使用BT、电驴等占用大量带宽的下载工具。第七条 任何员工不得制造或者故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据。第八条 公司员工禁止利用扫描、监听、伪装等工具对网络和服务器进行恶意攻击，禁止非法侵入他人网络和服务器系统，禁止利用计算机和网络干扰他人正常工作的行为。第九条 计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和密码。严禁随意向他人

15、泄露、借用自己的帐号和密码；严禁不以真实身份登录系统。计算机使用者更应定期更改密码、使用复杂密码。第十条 IP地址为计算机网络的重要资源，计算机各终端用户应在IT安全管理小组的规划下使用这些资源，不得擅自更改。另外，某些系统服务对网络产生影响，计算机各终端用户应在IT安全管理小组的指导下使用，禁止随意开启计算机中的系统服务，保证计算机网络畅通运行。第二章 设备管理第十一条 公司员工因工作需要，确需购买IT设备或配件的，可向IT安全管理小组提出申请，若有符合需求的可调配设备，由申请人填写IT设备调配表；若无可调配或有但不符合工作需要的设备，由申请人填写IT设备购买申请表。交所在部门经理签字并报公

16、司分管领导审批后再行调配或采购。若因工作需要对设备配置有特殊要求的，需在申请表中说明。第十二条 凡登记在案的IT设备，由IT安全管理小组统一管理并张贴IT设备卡。IT设备卡作为相应设备的标识，各终端用户有义务保证贴牌的整洁与完整，不得遮盖、撕毁、涂画等第十三条 IT设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则（公用设备责任落实到部门）。凡分公司或合作单位自行购买的设备，原则上由分公司或合作单位自行负责，但若有需要，IT安全管理小组可协助处理。第十四条 严禁使用假冒伪劣产品；严禁擅自外接电源开关和插座；严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排

17、。第十五条 设备硬件或重装操作系统等问题由IT安全管理小组进行处理，首先由该设备终端用户填写IT设备维修申请表，在收到IT设备维修申请表后，IT安全小组应及时调集力量予以处理。未填写或是不填写IT设备维修申请表而要求维修，IT安全管理小组可以不予处理。第十六条 原购IT设备原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由IT安全管理小组会同相关部门对其审核后处理。在规定使用年限期间，计算机终端用户因工作需要发生调动或离职，需要继续使用该计算机的应在IT安全管理小组作变更备案；不继续使用该计算机的，部门领导需监督责任人将计算机及相关设备及时退回IT安全管理小组，由IT安全管理小组再行支

18、配。第十七条 设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由IT设备终端用户提出申请，并填写IT设备报废申请表，由相应部门经理签字后报IT安全管理小组。经IT安全管理小组对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，将报废设备交有关部门处理，如报废设备能出售，将收回的资金交公司财务入账。同时，由IT安全管理小组对报废设备登记备案、存档。第三章 数据管理第十八条 计算机终端用户计算机内的资料涉及公司秘密的，应该为计算机设定开机密码或将文件加密；凡涉及公司机密的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存。第十九条 工

19、作范围内的重要数据（重要程度由各部门经理核定）由计算机终端用户定期更新、备份，并提交给所在部门经理，由部门经理负责保存。各部门经理在一个季度开始后10天之内将本部门上一季度的工作数据交行政人事部汇集后统一采用磁性介质或光盘保存。第二十条 计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区，一般是C盘)外的盘上。计算机信息系统发生故障，应及时与IT安全管理小组联系并采取保护数据安全的措施。第二十一条 就是终端用户未做好备份前不得删除任何硬盘数据。对重要的数据应准备双份，存放在不同的地点；对采用磁性介质或光盘保存的数据，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使数

20、据丢失；做好防磁、防火、防潮和防尘工作。第四章 操作管理第二十二条 凡涉及业务的专业软件由使用人员自行负责。严禁利用计算机干与工作无关的事情；严禁除维修人员以外的外部人员操作各类设备；严禁非IT安全管理小组人员随意更改设备配置。第二十三条 IT安全管理小组将有针对性地对员工的计算机应用技能进行定期或不定期的培训，培训成绩将记入员工绩效考核；由IT安全管理小组收集计算机信息系统常见故障及排除方法并整理成册，供公司员工学习参考。第二十四条 计算机终端用户在工作中遇到计算机信息系统问题，首先要学会自行处理或参照手册处理；若遇到手册中没有此问题，或培训未曾讲过的问题，再与IT安全管理小组或软件开发单位

21、、硬件供应商联系，尽快解决问题。第五章 网站管理第二十五条 公司网站由IT安全管理小组提供技术支持和后台管理，由公司相关部门提供经审核后的书面和电子版网站建设资料。第六章 处罚措施第二十六条 计算机终端用户擅自下载、安装或存放与工作无关的文件,经查实后，根据文件大小第一次按10元/100M（四舍五入到百兆）进行罚款，以后每次按倍数原则（第二次20元/100M，第三40元/100M，第四次80元/100M，以此类推）处罚。凡某一使用责任人此种情况出现三次以上（包括三次），将给予行政处罚。第二十七条 有以下情况之一者，视情节严重程度处以50元以上500元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。（一

22、） 制造或者故意输入、传播计算机病毒以及其他有害数据的；（二） 非法复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据危害计算机信息系统安全的；（三） 对网络和服务器进行恶意攻击，侵入他人网络和服务器系统，利用计算机和网络干扰他人正常工作；（四） 访问未经授权的文件、系统或更改设备设置；（五） 申请人在设备领用或报废一周之内未将第二章所涉及到的表单交会IT安全管理小组；（六） 擅自与他人更换使用计算机或相关设备；（七） 擅自调整部门内部计算机的安排且未向行管部备案；（八） 日常抽查、岗位调动、离职时检查到计算机配置与该计算机档案不符、IT设备卡被撕毁、涂画或遮盖等。（九） 工作时间外使用公司计算机做与工作

23、无关的事务；（十） 相同故障出现三次以上（包括三次）仍无法自行处理的；（十一） 因工作需要长时间(五个小时以上)离开办公位置或下班后无故未将计算机关闭；第二十八条 计算机终端用户因主观操作不当对设备造成破坏两次以上或蓄意对设备造成破坏的，视情节严重，按所破坏设备市场价值的20%80%赔偿，并给予行政处罚。第七章 附则第二十九条 本制度下列用语的含义：设备：指为完成工作而购买的笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等IT设备。有害数据:指与计算机信息系统相关的，含有危害计算机信息系统安全运行的程序，或者对国家和社会公共安全构成危害或潜在威胁的数据。合法用户：经IT安全管理小组授权使用本公司网络资源的本公司员工，其余均为非法用户。第三十条 计算机终端用户应积极配合IT安全管理小组共同做好计算机信息系统安全管理工作。第三十一条 本制度适用于全公司范围，由行政人事部负责解释、修订。第三十二条 本制度自发布之日起实施，凡原制度与本制度不相符的，照本制度执行。