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1、国家安全生产监督管理总局 发 布-实施-发布石油行业安全生产标准化规范陆上采气实施指南Rule for work safety standardization of petroleum industriesConduction guideline of land gas extraction（报批稿）AQAQ中华人民共和国安全生产行业标准ICS 75-010E 00备案号：目 次前 言III1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义24 一般要求35 核心要求35.1 领导和承诺35.1.1 责任35.1.2 承诺45.1.3 安全文化建设45.2 HSE方针45.3 策划45.3.1 危害
2、因素辨识、风险评估和风险控制45.3.2 法律法规和其他要求45.3.3 目标和指标55.3.4 方案55.4 组织机构、资源和文件55.4.1 组织机构和职责55.4.2 HSE管理者代表55.4.3 资源55.4.4 能力和培训65.4.5 沟通、参与和协商65.4.6 文件65.4.7 文件控制75.5 实施和运行75.5.1 设施完整性75.5.2 承包商和供应商管理75.5.3 社区和公共关系85.5.4 作业许可85.5.5 运行控制85.5.6 变更管理95.5.7 应急管理95.6 检查105.6.1 监督检查和业绩考核105.6.2 不符合、纠正措施和预防措施105.6.3
3、事故报告、调查和处理105.6.4 记录控制105.6.5 内部审核105.7 管理评审10前 言本标准旨在石油天然气采气单位全面落实AQ-(石油行业安全生产标准化规范导则)要求而制定的。本标准全部规范性技术要素均为强制性。本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由国家安全生产监督管理总局提出。本标准由全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全分技术委员会归口。本标准主要起草单位：中国石油化工集团公司安全环保局本标准参加起草单位：中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、胜利油田检测评价研究有限公司、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司。本标准主要起草人：曹登泉、徐晓风、江健
4、、姚华弟、彭星来、刘灵灵、陈学峰、胡月亭、孙少光。本标准 年 月 日首次发布。石油行业安全生产标准化规范陆上采气实施指南1 范围 本标准规定了陆上天然气采气单位的安全生产标准化要求。本标准适用于在中华人民共和国领域内从事陆上天然气采气作业的单位。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。GB 4053.1固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯GB 4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯GB 4053.3固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防
5、护栏杆及钢平台GB 15599石油与石油设施雷电安全规范GB 50140 建筑灭火器配置设计规范GB 50183石油天然气工程设计防火规范GB 50251输气管道工程设计规范GB 50423油气输送管道穿越工程设计规范GB/T 8196 机械安全防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求AQ 2012石油天然气安全规程AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范SY 0031 石油工业用加热炉安全规程SY5984 油（气）田容器、管道和装卸设施接地装置安全检查规范SY 6320 陆上油气田油气集输安全规程SY 6355石油天然气生产专用安全标志SY 6503石油天然气工程可燃气体检测报警
6、系统安全技术规范SY/T 0011 天然气净化厂设计规范SY/T 0076 天然气脱水设计规范SY/T 0599 天然气地面设施抗硫化物应力开裂和抗应力腐蚀开裂的金属材料要求SY/T 0612 高含硫化氢气田地面集输系统设计规范SY/T 5225石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程SY/T 5719天然气凝液安全规范SY/T 5922 天然气管道运行规范SY/T 6137 含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业的推荐作法SY/T 6276石油天然气工业健康、安全与环境管理体系SY/T 6277 含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规定SY/T 6284 石油企业职业病危害工作场所监
7、测、评价规范SY/T 6779 高含硫化氢气田集气站场安全规程SY/T 6780高含硫化氢气田集输管道安全规程石油天然气管道保护法 中华人民共和国主席令第30号，2010年6月25日发布，2010年10月1日起施行生产安全事故报告和调查处理条例 中华人民共和国国务院令第493号，2007年4月9日发布，2007年6月1日起施行安全生产事故隐患排查治理暂行规定 国家安全生产监督管理总局令第16号, 2007年12月28日发布， 2008年2月1日起施行生产安全事故应急预案管理办法 国家安全生产监督管理总局令第17号，2009年4月1日发布，2009年5月1日起施行非煤矿矿山企业安全生产许可证实施
8、办法 国家安全生产监督管理总局令第20号，2009年6月8日发布并施行建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法 国家安全生产监督管理总局令第36号，2010年12月14日发布，2011年2月1日起施行国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 安委20114号，2011年5月3日3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。3.1采气单位 gas recovery unit按照国家法律法规的规定，依法取得安全生产许可证，从事陆上天然气的采集、净化与处理等作业的单位。3.2 基层队 grass roots crew能够独立完成天然气的采集、净化与处理等作业的基层组织。3.3 天然气
9、处理站场 natural gas processing station对天然气进行脱硫、脱水、凝液回收、产品分馏、硫磺回收、尾气处理等的处理站、脱硫站的总称。4 一般要求4.1 按照国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见和AQ-石油行业安全生产标准化规范导则的要求，不断提高安全管理水平和安全保障能力，在实施HSE管理体系的基础上，采气单位开展安全生产标准化建设。4.2 采气单位安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。标准化评审实行百分制，总得分大于或等于90分的单位为安全生产标准化一级；总得分大于或等于75分且小于90分的单位为安全生产标准化二级；总得分大于或等于60分且小于
10、75分的单位为安全生产标准化三级。4.3 对采气单位进行安全生产标准化评审，应按下式计算：标准化得分标准化工作评定得分标准中的赋分100式中：标准中的赋分是指采气单位经营范围内的标准要求项的赋分之和； 标准化工作评定得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。4.4 安全生产标准化评审周期与安全生产许可证换发证周期相一致。安全生产标准化等级有效期为3年。5 核心要求5.1 领导和承诺5.1.1 责任采气单位主要负责人全面负责本单位的安全生产工作，职责是：a）建立、健全本单位的安全生产责任制；b）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；c）保障本单位安全生产投入的有效实施；d）督促、检查本单位的
11、安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；e）组织制定并实施本单位的应急预案；f）及时、如实报告生产安全事故。5.1.2 承诺采气单位主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺。承诺的基本内容包括：a）遵守国家和所在地法律、法规及相关规定；b）尊重所在地风俗习惯；c）提供必要的人力、物力、财力资源；d）持续改进HSE管理体系。5.1.3 安全文化建设采气单位应开展安全文化建设，组织开展安全生产月、11.9消防日等安全宣传教育活动，引导全体员工树立正确的安全态度和安全行为，形成具有本单位特色的安全价值观。5.2 HSE方针采气单位的HSE方针应符合法律法规和本单位生产实际，并传达到单位员工。5.3 策
12、划5.3.1 危害因素辨识、风险评估和风险控制5.3.1.1 采气单位a）应每年组织一次全面的危害因素辨识活动，具体包括：天然气、硫化氢、二氧化碳、硫磺等介质； 集输管道、压力容器、起重设备、机泵、供配电等设备设施；站场的平面布置、消防、安全防护等；压缩、分离、脱水、脱硫、加热等工艺流程；雷电、暴风雨、暴雪、冰冻、洪水、泥石流等自然环境；所有进入场所的人员、承包商、供应商等。b）应对识别出的危害因素组织风险评估，确定出天然气泄漏、火灾爆炸、人身伤亡等不可接受的风险，进行分级管理。c）应对不可接受的风险制定并采取控制措施。5.3.1.2 采气单位应每年至少组织一次全面的安全生产事故隐患排查，并登
13、记建档。5.3.1.3 采气单位根据风险识别与评价的结果，对集气站、天然气处理站场、集输管道等关键装置和要害部位，确定领导干部联系点。领导干部定期到联系点检查并保存记录。5.3.1.4采气单位应按照重大危险源安全管理制度，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全监控措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。5.3.2 法律法规和其他要求采气单位应至少每年一次对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布。5.3.3 目标和指标5.3.3.1 采气单位应根据本单位安全生产的实际建立HSE目标，HSE目标内容
14、应包括但不限于：无人身伤亡、无火灾爆炸、无井喷失控、无环境污染等。5.3.3.2 采气单位应根据本单位安全生产的实际建立HSE年度指标，层层签订HSE责任书。5.3.4 方案5.3.4.1 采气单位应根据制定的目标指标，制定年度HSE工作计划或工作要点，内容包括但不限于：a）制定年度HSE工作计划或工作要点；b）风险辨识、隐患治理、教育培训、应急管理、安全检查等重点工作；c）针对重点工作的组织保障措施和技术保障措施等。5.3.4.2 采气单位应针对排查确定的隐患，制定隐患治理方案，落实隐患整改措施、责任、资金、时限等，隐患没有消除前应有风险控制措施。5.4 组织机构、资源和文件5.4.1 组织
15、机构和职责5.4.1.1 采气单位应成立HSE委员会，基层队成立HSE领导小组；5.4.1.2 采气单位应设置HSE管理部门，基层队设立专（兼）职HSE管理监督岗位；5.4.1.3 采气单位应制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和岗位的HSE职责。 5.4.2 HSE管理者代表5.4.2.1 采气单位主要负责人应在管理层中任命HSE管理者代表，分管安全生产工作；5.4.2.2 HSE管理者代表应取得安全资格证书；5.4.2.3 HSE管理者代表全面负责企业HSE管理体系的运行与实施工作，及时向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况。5.4.3 资源5.4.3.1 采气单位应配备以下人力资
16、源：a）HSE管理部门配备专职HSE管理人员；b）基层队应设专（兼）职HSE监督或HSE管理人员；c）高含硫气田作业区应配备医务人员。5.4.3.2 采气单位应提供以下物力资源：a）按规定配备个体防护和劳动保护用品，包括防静电服、耳罩、安全帽等；b）配备所必需的安全设备设施及附件，包括接地装置、人体静电释放装置等；在可能含有硫化氢、可燃气体的场所，基层队应按要求配置硫化氢气体、可燃气体检测报警仪等；c）按应急预案要求配备必要的应急物资，包括消防器材、正压式呼吸器、应急药箱等。5.4.3.3 采气单位应按有关规定提取和使用安全生产费用，建立费用台账，专款专用。5.4.4 能力和培训5.4.4.1
17、 采气单位岗位员工应满足以下能力：a）没有职业禁忌症；b）具有与岗位相适应的教育、培训经历；c）具备岗位风险辨识和应急处置能力。5.4.4.2 采气单位应按安全培训计划进行培训，取得国家、行业要求的有效证书a）应结合岗位能力要求，确定岗位的培训需求；b）根据能力评价结果，结合岗位培训需求，制定培训计划并实施；c）新入厂人员在上岗前必须经过三级安全教育培训；d）操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。e）在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。f）岗位员工应按安全培训计划进行培训，取得国家、行
18、业要求的下列有效证书：采气单位的主要负责人和安全生产管理人员，应经安全生产管理人员能力考核培训，持证上岗；电工、电气焊工等特种作业人员及起重工、压力容器操作工等特种设备操作人员，应持证上岗；可能接触硫化氢的相关作业人员应参加硫化氢防护等安全专项培训，持有硫化氢防护合格证。g）应对相关方的作业人员、外来参观、学习等人员进入作业现场前，进行安全培训或教育。5.4.5 沟通、参与和协商5.4.5.1 采气单位应建立内外部HSE信息沟通的渠道，主要渠道有:a）采用会议、文件、电话、传真等方式，及时下达HSE文件、指令；b）领导干部按照安全联系制度与基层队进行沟通，HSE管理部门通过安全生产检查，进行H
19、SE信息沟通与交流；c）与天然气处理站场、集输管道所在地政府相关部门加强联络、沟通。5.4.5.2 鼓励员工参与和协商HSE事务，并保存员工参与HSE活动的记录。5.4.6 文件采气单位应编制符合SY/T6276要求的管理手册、程序文件、作业文件等体系文件，并建立相应支持性文件，包括但不限于：a）安全生产责任制、安全生产考核、安全生产检查、隐患排查与治理、重大危险源、安全教育培训、消防、设备设施、建设项目“三同时”、劳动保护用品、井控、危险化学品、承包商、HSE例会、领导干部联系、事故、文件和档案、职业健康、作业许可、HSE监督检查与业绩考核等管理制度；b）高处作业、临时用电、吊装作业、动火作
20、业、受限空间作业等作业许可制度；c）压缩机、锅炉、压力容器、起重设备等作业指导书或操作规程。5.4.7 文件控制采气单位应根据文件管理制度，对HSE管理体系文件的编制、评审、批准、使用、修订、废止、销毁等进行管理。5.5 实施和运行5.5.1 设施完整性5.5.1.1采气单位的HSE设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，包括：a）井场、集气站和天然气处理站场的选址和平面布置应满足GB50183的规定，站外输气管道同地面建（构）筑物的最小间距，应符合GB50251的要求；b）可燃气体、硫化氢及火灾检测报警仪的布置、安装和检测应满足SY6503、SY/T6277、GB50
21、183等标准的要求；c）高压、含硫化氢及二氧化碳的气井应有自动关井装置。集输管道应设线路截断阀。集气站、天然气处理站场进出站干线上，应在事故状态时人员能够安全操作的位置设置截断阀；d）井场、集气站、天然气处理站场应设置紧急泄压放空系统。清管设施放空气体应引入放空系统。紧急泄压放空系统的设置应符合GB50183的规定；e）厂房、进出厂房的管道以及电缆的金属外壳，金属容器、塔、汽车槽车、铁路槽车、生产装置等，防雷接地应符合GB50183、GB15599等标准的要求；采油、集输用容器、管道和装卸设施、人体防静电装置的设置应符合SY5984的要求；f）井场、集气站、天然气处理站场的井口装置、加热炉、机
22、泵、压缩机、锅炉、分离器、装卸、硫磺回收、供配电等设备设施的安全防护设施的设置，应满足GB50183、SY5225、GB/T8196等的要求。钢直梯、钢斜梯、钢平台的防护栏应符合GB 4053.13要求；g）防火防爆区域的电气设备设施应符合GB 50058要求，供配电集中控制室设置非防爆仪表及电气设备应符合GB50183的要求。5.5.1.2新建、改建、扩建集气站、天然气处理站场、集输管道应符合“三同时”管理规定要求。安全评价、安全设施设计审查、竣工验收应符合法律、法规和标准规范的要求。5.5.1.3采气单位应落实设备设施运行、操作和维护的管理责任和要求，对设备设施登记建档。5.5.1.4采气
23、单位应对设备设施采购实施质量控制，监控安装过程，投用前进行检查和确认。5.5.1.5采气单位应对设备设施的报废和处理进行管理，分析风险及影响，制定方案，并采取控制措施。5.5.2 承包商和供应商管理5.5.2.1 采气单位应应与承包商和供应商签订HSE合同或协议，也可在合同或协议中有HSE方面的内容。对承包商和供应商实施准入管理，不应将工程项目发包给不具备相应资质的承包商和供应商。5.5.2.2 采气单位应对承包商和供应商进行现场监督、检查和管理。5.5.2.3 承包商应编制施工作业应急预案并与采气单位应急预案相互衔接，在应急情况下实行联动机制。5.5.2.4 采气单位应对承包商和供应商的HS
24、E表现进行评估，及时更新合格的承包商和供应商名录。5.5.3 社区和公共关系5.5.3.1 采气单位应对井场、集气站、天然气处理站场、集输管道相关方履行告知义务，告知安全风险和防范措施。5.5.3.2 采气单位应履行告知义务，采取适宜的方式向生产设施相关方告知安全风险和防范措施，并保存记录。5.5.3.3 采气单位应开展改进社区与公共关系的活动，实现油地共建、共谋发展。5.5.4 作业许可5.5.4.1 采气单位应对动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业等实行作业许可管理按作业许可的制度的要求，对作业许可流程（包括申请、审核、批准、实施、延期、关闭等）进行严格管理。
25、5.5.4.2 作业许可填写作业许可票，填写内容符合规定和管理程序要求，作业许可票证至少保存一年。5.5.4.3 针对作业过程进行风险分析，制定控制措施。5.5.4.4 在作业过程中，严格落实各项风险控制措施，包括但不限于：a) 动火作业应配备灭火器材，设专人监护，对周围存在的易燃物进行处理；动火区域与生产装置的距离不符合相关规范时，应采取防火措施；b) 进入污水井、方井池、密闭容器等受限空间作业，设专人监护，作业前应进行气体检测，并确认检测结果合格。在作业方案中应明确工作期间的气体检测次数及频次。进入含硫化氢介质的设备前，应切断一切物料，彻底冲洗、吹扫、置换，加好盲板，经取样分析硫化氢含量及
26、氧含量合格、落实好安全防范措施后，方可进入作业；c) 高处作业前应对安全防护设施进行检查，必要时应设安全警戒区，并设专人监护。禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的气候条件下进行露天高处作业；d）起重设备在起吊前应进行检查，吊装过程应有专人指挥，特殊吊装应制定吊装作业方案，并经审批。禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的恶劣气候条件下进行吊装作业；e）临时用电线路应设置保护开关，具有短路、过载保护功能，安装漏电保护器；在爆炸危险场所临时用电时还应采取防爆措施，并按动火作业许可程序进行办理；临时用电线路通过道路时，应采取高空跨越或护管穿越；f）动土作业前应根据施工区域地质、水
27、文情况，落实埋地管线、埋地电线、埋地电信等情况。5.5.5 运行控制5.5.5.1采气单位应落实各项安全管理制度和操作规程，使生产活动中的风险得到有效控制：a）针对井场、集气站、天然气处理站场等场所的关键设备设施、作业环节，基层队应落实作业程序或操作指南；b）采气单位应在各层级组织开展安全活动；c）井场、集气站、天然气处理站场应根据实际情况，按照SY 6355、SY/T 5225等的要求设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示；站场应设置风向标、逃生通道；d）采气单位应强化现场安全管理，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为进行检查、分析，并采取控制措施；e）采气单位应落实职业健康管理制度
28、，提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立职业健康档案，按法规要求进行职业危害因素申报，采用有效的方式进行职业危害告知和警示；f）采气单位应完善消防安全管理制度，建立义务消防队伍。集气站、天然气处理站场等场所应按要求配备消防器材，并挂牌管理。5.5.5.2 井场场的安全管理应符合SY5225、SY0031的要求： a）井口装置无泄漏；井口阀门按期进行加脂注油维护保养，并做好记录；b）加热炉的筒体、液位计、烟囱、温度计等部件完好，烟囱采取有效的固定措施，加热炉火焰熄火保护系统定期进行检查。5.5.5.3集气站的安全管理应符合SY/T 6137、SY 6779、GB50183等标准的要求：a）按
29、照工艺特点确定巡回检查点、检查内容和检查周期，填好巡检记录和交接班记录；b）对清管器收、发装置（包括快开盲板）定期维护保养，并记录；c）采用缓蚀剂防腐时，设置缓蚀剂注入口；按规定确定腐蚀监测点，定期进行腐蚀监测结果评价。5.5.5.4集输管道的安全管理应符合GB 50423、SY6320、SY/T 0612、SY/T 5922、SY6780等标准的要求：a）建立集输管道技术档案；b）沿线设置里程桩、转角桩、警示牌；c）定期开展腐蚀监测工作，对阴极保护设施进行检查维护，并记录；d）确定巡检内容和检查周期，填好检查记录，发现问题及时整改；e）定期对阀室（井）的阀门进行保养，并做好保养记录；f）对集
30、输管道沿线的护坡、堡坎、道路等进行维护；g）集输管道应定期检测。5.5.5.5 天然气处理站场的安全管理应符合GB50183、SY/T0011、SY6320、SY/T5225的要求：a）按照工艺特点确定巡回检查点、检查内容和检查周期，填写巡检记录和交接班记录；b）对消防系统定期检查和维护，确保消防泵随时启动；c）建立站内生产指挥、消防和安全救护系统的通信网络； d）对产出硫磺存放情况进行检查并记录，合格后进行拉运；e）拉运硫磺汽车应有可靠的静电接地，排气管设防火帽；f）新安装或检修后投运压缩机系统装置前，应对机泵、管道、容器、装置进行系统氮气置换，置换合格后方可投运，正常运行中应采取可靠的防空
31、气进入系统的措施。5.5.6 变更管理采气单位应针对设备、人员、工艺等变更可能带来的风险进行管理，包括：a）确定变更管理流程；b）对变更可能带来的有害影响及风险进行分析，并采取控制措施；c）保存变更实施的相关记录。5.5.7 应急管理5.5.7.1 应急机构和队伍a）采气单位应成立应急管理机构；b）采气单位应根据需要建立专（兼）职的应急抢险队伍。5.5.7.2 应急预案a）采气单位应制定符合本单位实际的应急预案，并根据有关规定办理备案手续。应急预案包括火灾爆炸、人身伤害和管道泄漏等内容；b）采气单位应当制定应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急
32、预案演练，基层队每半年至少组织一次现场处置方案演练，并对演练效果进行评估，做好记录； c）采气单位应对应急预案进行评审，并根据评审结果进行修订和完善。5.5.7.3 应急设施、装备、物资a）采气单位应根据应急预案的需要，配备应急设施、装备和物资，并建立台账，包括消防器材、医疗急救设施等；b）采气单位应对应急设施、装备和物资定期进行检查、维护保养，确保随时可用。5.5.7.4 采气单位发生应急事件后，应及时启动应急预案，实施应急响应措施，按规定向上级或当地政府主管部门报告。应急救援结束后应及时进行总结。5.6 检查5.6.1 监督检查和业绩考核5.6.1.1 采气单位应按照HSE监督检查与业绩考
33、核管理制度，对HSE目标和指标的完成情况进行业绩考核。5.6.1.2 采气单位应对遵守法律法规的情况定期进行合规性评价，主要内容是贯彻落实法律法规、标准规范和规章制度的情况，并保存评价结果的记录。5.6.1.3 采气单位应进行各层级的安全检查，包括日常检查、节假日检查、特殊时段检查、专项检查等。5.6.2 不符合、纠正措施和预防措施采气单位应对HSE监督检查发现的问题和合规性评价中发现的不合规情况进行原因分析，采取针对性的纠正和预防措施。5.6.3 事故报告、调查和处理5.6.3.1 采气单位应按生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）的要求建立事故管理制度。5.6.3.2 采气单
34、位发生事故后，基层队应在1小时内上报，每级在接到报告后，2小时内以书面形式向上级单位和政府主管部门报告，必要时向相关政府部门通报。5.6.3.3 采气单位发生事故后，妥善保护事故现场及有关证据，并接受和配合事故调查组进行调查。5.6.3.4 采气单位应落实事故调查报告中的防范措施和有关责任人的处理，并建立事故台帐。5.6.4 记录控制5.6.4.1 采气单位应按记录控制管理制度，对HSE记录实施控制。5.6.4.2 记录应字迹清楚、标识明确，并具有可追溯性。记录的保存和管理应便于查阅。5.6.5 内部审核5.6.5.1 采气单位应成立审核组，每年至少一次对HSE管理体系的运行情况进行内部审核。5.6.5.2 审核组提交审核报告，责任单位对不符合项进行整改。5.7 管理评审5.7.1 采气单位的主要负责人应每年至少组织一次HSE管理体系评审，对HSE方针、目标、资源配置、内部审核结果等进行评审，建立管理评审记录。5.7.2 采气单位应根据管理评审结果所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，实现动态循环，不断提高HSE管理水平。