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1、*-*-*-001有限公司质检部管理制度编制：*审核：*批准：*受控状态：受控 非受控分发号：201*年*月*日发布 201*年*月*日实施1 目的1.1 为规范质检部管理，特定制本制度。2 范围2.1 适用于质检部日常工作的管理。3 考核奖惩制度3.1 服从上级主管的指挥，能按时完成上级主管交办的各项和临时指派工作。工作积极，责任心强。3.2 胜任本职工作，能够独立完成本岗位的各项工作。3.3 严格遵守公司及本部门的有关规章制度和操作规程，不发生操作错误和结果错误。3.4 遵守劳动纪律，不脱岗、不窜岗、上岗不睡觉，不做与工作无关的事情。3.5 搞好本部门、车间之间的工作协调，工作岗位不发生打
2、架、骂人现象，违者按公司有关条例执行处罚。3.6 遵守公司的请销假制度，不迟到不早退。3.7 对化验室卫生按时打扫，设备器材摆放整齐，卫生整洁干净。3.8 不丢失、不损坏质检部工具、设备、器材、药品、试剂及有关资料等。3.9 发现问题应主动向上级主管报告，并做好临时处置工作。3.10 根据质检部员工考核办法对质检部全体员工进行考核，每月公布情况，与奖金挂钩。4 质检部安全操作制度4.1 质检部需装备各种必须的安全设施（通风橱、防尘罩、试剂柜、防毒面具、防腐手套、消防灭火器材等）。4.2 对消防灭火器材定期检查，不能任意挪用，保证随时可取用。4.3 经常对质检部人员进行安全防火教育，保证质检部人
3、员都能正确使用所备的各种消防灭火器材。4.4 质检部内各种仪器设备都应按要求放置在固定的处所，不得随意移动。各种标签要保证清晰完整，避免拿错用错造成事故。4.5 使用任何一种仪器设备必须严格遵守使用规则和操作规程，认真填写使用记录，发现问题及时汇报。4.6 用电、用气、用火时，必须按有关规定操作以保证安全。4.7 质检部发生以外事故时，应迅速切断电源或气源，立即采取措施及时处理，并上报厂领导。4.8 下班时，应有专人检查门、窗、水、电、气等，避免因疏忽大意造成损失。4.9 质检部内不准吸烟、吃东西、存放与工作无关的物品。5 质检部仪器设备使用管理制度5.1 精密仪器及贵重器皿需有专人管理，并做
4、好相关记录。5.2 精密仪器的安装、调试和保养维修，均应严格遵照仪器说明书的要求进行。化验员使用前应经考核，合格后方可使用。5.3 使用仪器前，要先检查仪器是否正常。仪器发生故障时，要查清原因，排除故障后方可继续使用，决不允许仪器带病运行。5.4 仪器使用完后，要摆放到所要求的位置，做好清洁工作，盖好防尘罩。5.5 计量仪器要定期校验、标定，以保证测量值的准确度。5.6 对质检部室内的仪器设备要妥善保管，经常检查，及时修为保养，使之随时出于完好状态。6 质检部化学试剂使用管理制度6.1 质检部内使用的化学试剂应有专人保管，分类存放，并定期检查使用及保管情况。6.2 加强对剧毒、易燃、易爆物品及
5、贵重物品的管理，降其放在远离实验室的阴凉通风处。凡属危险品必须专人保管，剧毒药品或试剂应存储于保险柜中。要严格领取手续，随用随领，严格控制领用量，并做好使用记录，不准在质检部内任意存放。6.3 取用化学试剂的器皿应洗涤干净，分开使用。倒出的化学试剂不准倒回，以免沾污。6.4 使用易燃、易爆和剧毒化学试剂要先了解其物理性质，在遵守有关规定进行操作。6.5 配制各种试剂和标准溶液必须严格遵守操作规程，配完后立即贴上标签，以免拿错用错，不得使用过期试剂。6.6 挥发性强的试剂必须在通风橱内取用，使用挥发性强的有机溶剂时要注意避免与明火接触。6.7 纯度不符合要求的试剂，必须经提存后再用。7 质检部采
6、样、留样以及样品室管理制度7.1 采样管理要求7.1.1 采样人员要严格按规定实施取样操作，保证所取的样品具有代表性和真实性。7.1.2 取样前，根据无聊性质准备取样工具和相应的盛器。7.1.3 取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、采样日期和时间、采样者等。7.1.4 采得样品应立即进行分析或封存，以防氧化变质和污染。7.2 留样管理要求7.2.1 样品的保留由样品的分析检验岗位负责，在有限期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。7.2.2 保留样品的容器或包装袋要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。7.2.
7、3 样品保留量要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析用量，一般液体为200mL；固体成品或原料保留300克。7.2.4 过程控制分析样品一律保留至下次取样，特殊情况保留72小时。7.2.5 外购原材料、样品保留二十四个月。7.2.6 成品样品保留二十四个月。7.2.7 样品过保存期后，根据其质量变坏程度观察，并做出清理。如留样期满产品质量已变质，应报废处理。7.3 留样室管理制度7.3.1 留样室要通风、避光、防火、防暴、专用。7.3.2 留样瓶、样品袋封口完好，标识清楚齐全。7.3.3 样品要分类、分种有序摆放。7.3.4 保持留样室卫生清洁。8 质检部卫生管理制度8.1 质检部内应保持
8、清洁、整齐、明亮。8.2 各组成员每天清除本组各个岗位工作台、实验台、仪器设备及器皿撒谎功能的灰尘，保持清洁。室内窗户、墙壁自觉擦拭，保持清洁。8.3 分析检测人员在分析结束后将仪器、器皿等排列整齐，清洗干净，一切废物要倒入纸篓或废物箱内，并及时处理。8.4 质检部卫生划分卫生分担区，实行责任承包到人。对于分担区的卫生要每天清扫，不得留死角。遇大检查时卫生由本部门全体员工复杂打扫。8.5 质检部工作人员上岗时，要穿戴好工作服、帽等。8.6 不定期进行卫生检查，检查不合格的，应马上清扫。9 质检部废液、固体废物管理制度9.1 质检部的废液、固体废物不得随意倾倒，必须按规定处理或收集后统一处理。9
9、.2 质检部废液或固体废物处理时，需配备消防器材，防止发生化学火灾。9.3 废液储存容器场所应能够保证废物不受自然力和人力破坏。9.4 储存容器必须维持密封状态，不泄漏且与废物相容。9.5 废液应分类存放，不相容废液不得混合储存，且废物容器上须有明显标识。9.6 特殊废物如高温易燃易爆或腐败之类废物应在低温下储存。9.7 对于某些废酸废碱要经过中和后再进行排放处理。9.8 质检部内设有废液槽，废液必须排入废水池进行转化后或收集后由有关部门处理，不得任意排放。10 质检部危险化学品管理制度10.1 质检部危险化学品采取分类保管。10.2 需要采购危险化学品时，质检部负责人根据检测工作需要申请采购
10、，紧急情况时可追加计划，统一报公司领导同意批准后（其中剧毒品需申报县公安局审批同意），按采购程序购买。10.3 质检部负责人、保管员负责对危险化学品的验收。10.4 质检部存放的危险化学品不宜过多，满足日常分析使用需要即可。分析人员要充分了解所使用危险化学品的特性，按要求使用。10.5 挥发性强的试剂必须在通风橱内取用，使用挥发性强的有机溶剂时要注意避免明火，绝不可以用明火加热。10.6 危险化学品的存放和使用场所应配备消防器材。10.7 危险化学品的存放房间由专人负责，加强管理，经常检查门、窗，做好防盗工作。11 质检部检验和试验管理制度11.1 按规定要求采取样品，并做好登记和标识。11.
11、2 采样作业执行质检部采样、留样及样品室管理制度。11.3 采样后，安规定的标准和试验方法进行检验和试验。然后按要求备好保留样品，并做好标识。11.4 检验过程中要严格遵守各仪器设备操作规程，操作时，不得擅自离开工作岗位。11.5 检测过程中，要按方法规定进行双平行或多平行测定，其结果应符合方法精密度要求。数据处理与结果计算要遵循数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。11.6 若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不要轻易下结论，应认真查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品，找出原因后针对性地进行复验。11.7 要认真及时填写好质量记录。所有原始记录必须使用化学检验原始
12、记录本记录，书写工整、清楚、真实、准确、完整。不准用铅笔记录，不得随意涂改、乱写、乱花和拆叠。当发生笔误时，用“”注销，并在“”上方由本人更正。对未发生的少量空白项画斜杠，整项未发生时，应在此栏内填写上“作废”字样。11.8 质量记录分为分析检验原始记录、检验报告单两种。质检部涉及到原始记录和报告单两种。11.9 分析数据应即时填入原始记录，需计算的分析结果应在确认无误后填写，分析检验原始记录必须由分析者本人填写，确认无误后，报告给部门负责人。分析者应对原始记录的真实性、检验结果的准确性、计算公式及计算结果的准确性负责。11.10 部门负责人接收到分析数据，经审核确认无误后，立即填写检验报告单
13、，成品检验单呈送给仓库和销售部，原料检验单呈送给仓库和采购部。部门负责人要对数据报告的时性、准确性和完整性负责。11.11 质量记录要按月编目成册，做好标识，归档保管。11.12 严格执行国家关于质量记录和文件管理有关规定，妥善保管质量记录，原料和产品分析原始记录、分析检验报告单、留样记录保存3年。11.13 质量记录在保存过程中，应防止潮湿、霉变、虫蛀、丢失和盗用，注意防火与通风。质量记录的使用与保管要遵守质量体系程序文件的规定。11.14 非生产分析样品，非抽检活动，未接到质检部领导指令，一律不能受理。12 质检部岗位职责12.1 质检部工作原则：客观公正、实事求是、严谨廉洁，切实把好原料
14、、产品质量关。12.2 负责到货原料抽样，感观检验。12.3 负责半成品、成品及原料的检验工作。12.4 每批产品常规化验项目。12.5 每批原料常规化验项目按原料验收标准有关规定执行。12.6 化验次数：原则上成品每批次至少化验一次，原料每批至少化验两次。12.7 每批次原料化验及成品化验原始记录均载入存档，并清晰可查。12.8 每天及时将化验结果汇总后记入规定的档案册子，原则上每天生产出来的成品与入库原料必须当天降结果化验出来，并向部门经理汇报。12.9 所有化验记录不得随意涂改，确有少量数据需要更正时，应将原数据画上一横，再在旁边写上正确的数字，务必保持原始数据清晰可辨。12.10 为了
15、确保化验的准确性，所有常用吸管须按实际需要，实行专管专用，不得随意串用，而且所有在用吸管应标明使用对象。12.11 所有标准液配制原始记录清晰可查，标准液标识清楚。12.12 化验员应对自己的化验结果负责，为此，必须在化验记录指定位置签字。12.13 化验员应对自己的化验结果有正确的认识，如果因特殊原因怀疑自己所做的化验，应提前向部门负责人汇报，以防因此带来质量事故。12.14 做好当日原料样品与成品样品的留样工作，整齐堆放在样品柜中。12.15 观察并记录成品留样观察记录。12.16 定期做原料产品质量台帐。12.17 保持化验室清洁卫生，干净整洁，化验结束时，务必将所有器具按规定要求清洗干
16、净，质检部工作平台每天必须打扫一次，所有化验器具有序摆放，不得随意堆砌。12.18 完成公司领导交办的其他任务。13 质检部保密制度13.1 严禁将企业内部的机密向企业外部人员泄漏，以免造成企业利益的损失。13.2 化验室保密范围13.2.1 顾客样品和顾客的全部资料及商业秘密等；13.2.2 检测原始记录、结果报告、各种质量活动计划和记录；13.2.3 公司的质量手册、程序文件；13.2.4 质检部上报主管单位的有关和数据、报告、计划书等文件；13.2.5 质检部拥有的一切检测技术和技术称过；13.2.6 所有外来密级文件、资料等；13.2.7 企业产品的企业标准。13.3 保密文件及顾客样品由专人保管，使用后的文件及时存档。借阅或查阅保密范围内的文件、技术资料时必须经质检部负责人同意，不经同意不得自行外借、复印、销毁或个人擅自处理，并严禁作为废物出售。13.4 检验报告签发前，结果应对外保密。发放内部各种文件资料按规定范围发放和使用，不准擅自扩大范围或将文件携带外出。13.5 质检部原始记录及相关文件资料，严禁随便拷贝、打印；电子版的原始数据记录及结果报告严禁外人翻阅。