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1、企业安全生产标准化申请表矿山企业情况名 称镇远县江古乡岩沙湾郭家刚砂场联系电话联系人郭家刚从业人数5人（所有参加矿山企业生产和管理的人员）生产规模产量0.4万m3/a专职安管机构名称：镇远县江古乡岩沙湾郭家刚砂场安全生产办 负责人：郭家刚 专职安管人员数量1人 安全员：罗 琼 矿山开采方式露天开采 地下开采 联合开采矿山企业上级法人单位情况名 称无联系电话联系人矿山企业自评情况自评机构主要负责人组 长：郭家刚 副组长：罗 琼自评机构主要成员罗琼 标准化创建时间2011 年 2 月 15 日企业自评起止时间2011 年 2 月15日至 2011 年 5 月 16日自评结果地下开采系统等级：一级
2、二级 三级 四级 五级露天开采系统等级：一级 二级 三级 四级 五级尾矿库等级：一级 二级 三级 四级 五级矿山企业等级：一级 二级 三级 四级 五级小型露天采石场等级：一级 二级 三级 四级 五级企业第一负责人承诺： 第一负责人（签字）： 企业（公章） 年 月 日上级法人单位意见： 负责人（签字）： 上级法人单位（公章） 年 月 日地方安全生产监督管理部门意见： 负责人（签字）： 监管部门（公章） 年 月 日目 录第一章 企业概况11.1企业名称11.2企业性质11.3地理位置和交通11.4生产能力规模21.5职工组成21.6开采设备21.7主要设施21.8爆破方案：31.9主要生产工艺和生
3、产方式3第二章 安全标准化体系建设过程42.1安全生产教育和培训42.2标准化小组建立52.3调查摸底52.4系统融入72.5完善、试运行各项管理系统92.6开展自评11第三章、安全标准化各要素自评规范123.1目标与承诺123.2安全生产法律法规与其它要求123.3安全生产组织保障123.4风险管理123.5安全教育与培训133.6生产工艺系统安全管理133.7设备设施安全管理133.8作业现场安全管理133.9安全投入与工伤保险143.10检查 、处理与应急143.11事故、事件报告调查与分析143.12绩效测量与评价14第四章 自我评价依据、方法164.1法律法规164.2标准、规范17
4、4.3评分方法184.4标准化得分184.5打分说明204.6金属非金属矿山安全标准化的特点204.7安全生产绩效21第五章 自评结论及申请等级235.1自评结论235.2标准化等级235.3申请等级23前 言国家安全监管总局办公厅关于做好金属与非金属矿山安全标准化考评工作的通知（安监总厅管一200830号），金属非金属矿山安全标准化规范（AQ2007.4-2006，以下简称规范）已于2007年7月1日开始实施。根据中华人民共和国安全生产法金属非金属矿山安全标准化规范导册、金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南、金属非金属矿山安全规程、爆破安全规程（GB67222003）等一系列法律、法
5、规和规范的要求，我矿山制定了“安全第一、预防为主、综合法理”的方针，积极认真开展矿山安全标准化自我评价工作，全面、加速推进矿山安全标准化建设。我矿山为机械化露天开采，于2011年2月始创建矿山安全标准化，经过6个月的试运行，在运行期间未发生各类安全生产事故，整个标准化系统运行正常。我矿安全标准化系统经过自评，并于2011年5月完成了镇远县江古乡岩沙湾郭家刚砂场安全标准化自评报告，自评等级为五级。在自评的过程得到了黔东南州安全生产监督管理局、镇远县安全生产监督管理局、贵州鸿豪矿产资源咨询服务有限公司的全力支持与配合，在此一并表示诚挚的谢意！ 镇远县江古乡岩沙湾郭家刚砂场2011年5月16日第一章
6、 企业概况1.1企业名称镇远县江古乡岩沙湾郭家刚砂场1.2企业性质私营独资企业1.3地理位置和交通镇远县江古乡岩砂湾郭家刚砂场位于镇远县城区中心东北，直线距离约42km。行政区划属镇远县江古乡管辖。镇远至江古公路从矿区东部通过，有碎石路面的矿山简易公路直通砂场，交通方便。（见交通位置图）砂场位置 矿区位置图（图1-1）矿区范围有以下坐标圈定，坐标拐点见下表：矿区范围拐点坐标表 （表1-1）拐 点XY1.00.002.00.003.00.004.00.00矿区面积：0.002km2开采深度：+904m+892m1.4生产能力规模矿山生产规模：0.4万m3/a1.5职工组成管理人员2人，技术人员1
7、人，特种作业人员1人，从业人员1人，职工总人数5人。1.6开采设备矿山主要设备见下表 矿山开采设备一览表序号设备名称型号 规格数量备注1变压器S9-100/101台2农用汽车东风牌2台载重35t3装载机成工ZL30-II2台4破碎机PE2504502台5空压机0G1875F1台6浅孔钻机YT242台7破碎机PE6009001台颚式破碎机8打砂机VSI2台含传送带1.7主要设施1）供电：矿山电源由当地10KV农网接入。2）供水：该矿区距村寨较近，可就近利用农村自来水管网水源供给矿区生活、生产用水。3）防排水：在工业场地边缘开挖排水沟一条，以便排放雨季的自然降水和生活废水。4）炸药库： 根据矿山目
8、前情况，爆破作业由当地爆破公司负责，器材由爆破公司负责，所以，不需修建炸药库。5）通讯：矿山采用移动电话和外界联系，主要负责人和安全管理人员都配备有手机。6）矿山各处配备有灭火器，共计4个。1.8爆破方案：采用中深孔爆破，由爆破公司负责，现场不设炸药库。1.9主要生产工艺和生产方式本砂场生产方式是露天机械自上而下台阶式开采，开拓方案是公路开拓方案。生 产 工 艺 流 程 图剥离装载爆破装药钻孔采矿矿石破碎 废石筛分平整公路成品第二章 安全标准化体系建设过程2.1安全生产教育和培训我场选派多名工作人员到安全监管部门组织的安全标准化培训班学习，并经考核获得安全标准化自评员资格证书；并由贵州鸿豪矿产
9、资源咨询服务有限公司对我场举行多次安全标准化培训，学习内容包括：1）什么是安全标准化与做安全标准的目的？2）为什么企业要做安全标准化和做安全标准的依据是什么？3）企业如何做安全标准化？4）危险源辨识与风险评价方法？5）安全标准化的背景和相关要求?6）安全标准化的基础知识?7）安全标准化规范导则及实施指南?8）相关的安全生产法律法规?同时还编制了安全标准化宣传手册分发到全体员工手中，对危险源辩识与风险评价、安全生产责任制、岗位操作规程、任务观察、法律法规标准等进行专门培训，并以考试的方式进行跟踪。我场对新入场的员工，都要先进行岗前培训，经考试合格方能上岗。我场负责人、安全员、特种作业人员均通过培
10、训，获得国家颁发的合格证书（见下表）。企业人员持证情况一览表姓 名证件名称发证单位证 号郭家刚负责人安全资格证黔东南州安全生产监督管理局第号罗 琼安全员安全资格证黔东南州安全生产监督管理局第号田万福装载机证黔东南州质量技术监督局TS6GQND00619杨光斌爆破证黔东南州公安局治安支队黔公爆字第（爆）2.2标准化小组建立本砂场在原有安全组织保障机构的基础上，为了开展安全标准化创建工作，我场于2011年2月成立了安全标准化建设小组，设立了安全办公室，主要负责企业安全标准化建设的日常安全管理工作、业务指导与自评工作。任命了负责人与安全管理人员。由矿长担任组长，成员由部门主管、员工代表人员组成。安全
11、标准化建设小组具体职责是开展全矿安全标准化培训，宣贯安全标准化的重要性及意义，制定安全标准化工作实施方案；根据企业实际情况，在原有管理体系的基础上，对原有的管理制度、安全检查表格、方式方法等进行融合，依据企业实际情况，建立安全标准化软件系统；根据国家有关的相关规范、标准指导现场进行整改；开展安全标准化试运行和持续改进。安全标准化建设小组成员名单组 长：郭家刚成 员： 罗 琼 杨光斌 田万福2.3调查摸底1）工作范围首先，我企业依据法律法规要求，结合我矿山现阶段的风险特点与核心业务，草拟了几个方针、目标的底稿，广泛征求员工的意见后，我场经过讨论，最终确定了矿山的安全生产方针和目标。方针的内容：安
12、全第一，预防为主，综合治理，以人为本，遵纪守法、全员参与、持续改进、平安矿山今年矿山安全生产目标是：（1）百万工时死亡率2.5 （2）百万工时伤害率25（3）职业病发病率1，三年内职业病发病率降低0.5；（4）员工安全培训教育率为100%；（5）特种作业人员培训率100%；（6）特种作业人员持证上岗率100%；（7）特种设备设施检测检验率100%；（8）违章指挥和违章作业的次数减少100%。（9）安全隐患整改率为100%方针、目标的内容签发后，以文件的形式下发到各部门，组织全体员工学习。在学习领会的基础上，大家也发表了自己的体会和建议，这也作为了下一年度方针、目标更新的基础资料。2）存在的问题
13、在本次标准化自评工作进程中，我场发现自身还存在许多缺点，主要包括以下几点：（1）矿山的各项安全管理制度、岗位责任制、操作规程和作业指导书还不齐全，通过此次标准化自评工作，我场正在对缺少的项目进行完善，但还没有全部到位，还有部分制度未更新；（2）对各项安全管理制度、责任制的执行力度不强，责任落实不到位。（3）有部分相关的记录不完善；（4）部分安全责任制没有专门的负责人；（5）安全组织保障方面做得不到位，有的责任人素质不高，未经过专门的培训；（6）对在标准化运行过程中出现的问题没有及时的处理；（7）对事件、事故的回顾、沟通做得不好；（8）在对标准化知识的领悟上不统一，部分一线工作人员对标准化的认识
14、不够；（9）对风险管理上做得不够。3）建议与措施（1）尽快完善各项安全标准化管理制度、岗位责任制和操作规程，以适应现代化矿山企业建设的步伐；（2）加强对各项制度、责任制和操作规程的执行力度，使各项工作落实到位；（3）完善各项记录；（4）对各项责任岗位指派专人负责，并签订责任书；（5）对安全管理机构的各相关的责任人加强专业培训；（6）对在以后工作过程中出现的问题及时作出处理并记录；（7）做好对事件、事故的回顾与沟通；（8）加强对一线工作人员标准化认识的培训与灌输；（9）加强对风险管理的工作，做好危险源辨识与风险评价。2.4系统融入在中介机构的具体指导下，根据安全生产法律法规及金属非金属矿山安全标
15、准化文件要求，结合矿山实际情况，对矿山原有制度进行修改和完善，编制了以下安全标准化系统文件：1）安全标准化管理手册过去矿山常规安全管理制度和规定中，依从法律、法规，规范安全管理的内容差距较大，没有实现矿山安全管理精细化的目标。按照安全标准化法律、法规的具体规定和要求，结合我矿山实际情况编制了矿山的安全标准化管理手册。2）安全标准化程序文件按照安全标准化的要求，结合我矿山的实际情况，制定了矿山的安全标准化程序文件，文件内容：（1）安全标准化文件与资料控制程序；（2）标准化记录控制程序。以此规范矿山的安全标准化文件与资料的控制和记录表格的规范管理，逐步实现矿山的安全生产工作精细化管理。3）安全标准
16、化管理制度矿山的安全生产管理制度距离安全标准化要求的标准有一定的差距，按持续改进，科学发展的原则，广泛发动全矿员工，对本矿原安全管理的相关制度，对照安全标准化的要求进行系统完善，通过细化、补充和创建，形成了矿山符合标准化管理标准的管理制度，经领导论证批准，现已实施。4）安全生产责任制安全生产责任制的细化和考量，一直是安全生产责任制执行过程中的难点，通过此次安全生产标准化工作的创建和实施，建立和完善了安全生产责任制，进一步明确了各级管理人员的管理职责，通过明确各岗位员工的安全生产职责，使每位员工都能在日常生产工作中，严格按安全生产管理职责办事。5）岗位安全操作规程过去，矿山具有较为系统的岗位安全
17、操作规程，通过此次安全标准化工作的创建和实施，使我们认识到原有的岗位安全操作规程还不尽完善，为了更好地实施推进矿山安全标准化的进程，通过反复征询有关机构和全矿员工的意见，完善了矿山的安全岗位操作规程，通过对全体员工的操作规程的培训，进一步强化了员工遵守岗位安全操作规程的意识，增强了员工“安全生产、人人有责”的责任感，为开创矿山安全生产新局面打下了坚实的基础。6）应急救援预案在矿山强有力的领导下，矿山组织相关人员进一步完善了矿山的应急救援预案，成立了应急指挥机构，明确了相关人员的职责。应急预案的建立，使我矿在有效地避免事故的扩大与降低事故的损失方面，有了强有力的保障。7）员工安全手册建矿以来，矿
18、山没有编制过安全知识、规章制度等内容的员工手册，为了推动矿山安全标准化的全面实施，将：安全生产方针；2011年安全生产目标；员工的权利和义务；安全奖惩制度；安全标准化名词解释；安全标准化知识及相关要求；安全相关知识；习惯性违章行为；常见隐患；应急措施等规章制度进行了整合，编制了矿山的员工安全手册，业已发给每位员工，达到了安全标准化 “全员参与”的要求，将“我要安全”的思想深入到每位员工心里。2.5完善、试运行各项管理系统1）安全生产管理制度为了进一步加强对企业安全标准化创建工作，我场认真组织了国家有关对金属非金属企业安全标准化建设方面法律、法规、规程、标准和相关部门文件的学习要求，在原有管理系
19、统的基础上，结合金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法、金属非金属企业安全规程、爆破安全规程等法律、法规、标准、规范要求，共建立了安全管理制度34项、安全生产责任制15项、设备操作规程11项基本涵盖了金属非金属企业安全标准化规范小型露天采石场实施指南的要求。2）风险管理我场根据国家有关危险源辩识和风险评价的要求，开展危险源辩识与风险评价，危险源辩识与风险评价包括生产工艺过程、重要设备、设施、危险物料、职业卫生、自然灾害、相关方和安全生产管理等，辨识出基本的危险因素。列举出主要的风险评价计划，关键任务清单。根据危险源辨识与风险评价，编制作业指
20、导书，对关键任务进行观察并针对存在风险制定措施和方案。3）职业卫生管理标准化系统运行后，我场建立“职业卫生管理制度”，任命了职业卫生管理员，对企业职业卫生进行管理，对影响员工身体的有害因素进行分析和辨识，对员工进行职业危害培训。企业职业卫生设施包括：如劳动防护用品（防尘口罩、安全帽、工作衣、手套、胶鞋等）、医药急救箱；我场还投入资金，在矿山生产系统中的各出砂口安装了喷水头，开采过程采取湿式作业开采过程采取湿式作业，降低了粉尘对职工的危害，并按规定定期对粉尘、噪声进行监测，对有接触职业健康危害的从业人员每年进行体检。4）应急管理我企业建立了“应急管理制度”， 成立了临时应急指挥中心，并与救援部门
21、签订救护协议，并配备专人负责应急管理工作，同时建立了事故应急救援预案，主要涉及对自然灾害、重大安全环境污染、地质灾害、火灾、爆炸、防洪防讯等紧急事故、事件的处理，针对可能发生的事故和紧急事件配备了应救援装备，对员工人员进行预防事故培训，并不定期对应急预案进行评审与更新。5）事故应急预案为预防和处置重特大事故的发生，提高矿山应对事故的应急响应和指挥能力，最大限度地减轻事故造成的损失，保障职工生命财产安全和企业健康发展，我企业按照国家法律法规的要求制定了应急预案，明确了应急组织机构及职责；应急响应；应急设备与设施、应急救援的培训与演练；事故预防与预警；信息发布等内容。对于可能发生的事故，开展有效的
22、救援工作。6）事故、事件报告、调查与分析管理我企业建立健全了“事故管理制度”，对安全生产事故的报告、调查与分析进行了规定。对发生的事件的资料进行保存，对职业病、事件进行了统计，并定期向领导层汇报相关结果；员工、班组长对事件进行了回顾记录。2.6开展自评在中介结构的指导下，我矿山抽调有关人员成立安全标准化小组，开展安全标准化自评工作。矿山安全标准化自评人员将按照金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法对照生产现状逐条进行检查，对企业安全标准化管理现状进行评估。找出具体差距，提出整改意见，制定安全标准化实施计划，围绕评分办法的12个元素，开展安全标准化自评工作。第三章、安全标准化各要素自评规范3
23、.1目标与承诺对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新，加强对完成情况进行监测的比例，并与员工进行沟通，为其提供了解并监督主要负责人履行承诺的渠道，以提高主要负责人履行承诺的有效性。3.2安全生产法律法规与其它要求安全生产法律法规意识调查应该涉及所有员工，使其员工自觉遵守安全生产法律法规，并建立有效途径，获取员工对安全生产法律法规与其他要求的需求；加强对相关员工的培训，提高相关员工对安全生产法律法规与其他要求的掌握程度。3.3安全生产组织保障明确责任人员及其职责，并对安全生产责任制进行了逐级说明与交流，定期进行测量、评审与更新，出现变化时应及时修订或废除；安全生产规章制度应分
24、发到相应的员工；安全生产规章制度的制定、评审与修订过程应有员工参与；建立包括设计文件在内的安全生产档案，定期进行清理；增加内部沟通制度；识别外部联系对象；保存外部安全投诉的记录；收集并处理员工关心的安全生产问题；收集和评估有关安全生产的合理化建议，并对已采纳的建议进行表扬、认可，并给予的解释；增加标准化系统管理评审的记录；明确与供应商、承包商协调或联系的责任人员；定期更新所有公告信息。3.4风险管理明确持续风险评价的要求实现对风险评价的动态、闭环的管理；定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾；加强定期风险回顾的有效性；对主要生产工艺及其关键设备进行风险评价，并根据分析结果制定针对措施；对可能
25、造成严重风险的危害，完成定量暴露监测；明确负责培训需求识别与分析的责任人员。3.5安全教育与培训定期进行培训需求识别与分析，并明确负责培训计划编制与记录整理的责任人员，采取适当的途径评估培训效果。3.6生产工艺系统安全管理加强对设计文件（图纸）保管，按要求进行开采；对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行监控；建立运输系统管理制度；对供配电系统设置漏电保护装置；电力设施应采取避雷措施；对滚石、滑坡和泥石流等危害及时采取措施。3.7设备设施安全管理选择的新设备应该明确操作、维护、检验、测试要求，并保存设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息。建立设备管理档案；并随着设备变化而更新，对存在机械伤害的部
26、位进行调查，并采取相应的措施；应设置高处作业安全通道或紧急逃生措施。3.8作业现场安全管理在采石场边界设置围栏或警示标志，并对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土屋、植物和不稳固矿岩、边坡浮石及时进行处理；采场道路和爆堆等场所，应该采取防尘措施；员工在作业前应该对现场进行检查与确认，交接班时，对发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况进行交代；员工进入作业现场须佩带个体防护用品；对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段应该采取处理措施；发放劳动护用品时应该提供正确的培训，特别是急救员，应该接受专门急救培训；职业卫生管理制度应满足健康风险的要求；合理安排体检的频率，体检结果分析应对职业危害控制与预防
27、措施的制定提供了充分的支持。3.9安全投入与工伤保险安全生产经费使用管理制度应包括：按规定足额提取经费、专门账户管理、专款专用、责任人员及职责、安全措施计划的编制要求等内容；安全投入资金总额需满足提取的比例要求，并依据风险评价的结果投入安全措施费用，以提高安全措施计划实施的有效性；还需建立了员工工伤保险保障制度。3.10检查 、处理与应急 每年对检查表进行了回顾和更新，依据风险水平确定安全检查的频率，明确负责隐患整改的责任人员；隐患彻底消除前应采取有效的监时措施；对应急预案进行评审，确定应急情况时，需考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况；制定应急预案时，应该与员工沟通并确保理解，合
28、理配备应急响应人员。3.11事故、事件报告调查与分析应该根据报告制度制定事故、事件登记表，并对报告的事故、事件进行登记管理并根据事故性质和结案权限按时完成结案；与事故相关文件资料也需整理归档；为员工进行行事故、事件回顾提供环境与时间；同时讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施，利用事故、事件讲座来引发讨论和学习，回顾中员工应该积极参与讨论。3.12绩效测量与评价建立健全安全绩效监测制度并定期更新，应补充完善监测程序。监测计划应涉及全面，安全绩效监测中应对收集的监测资料进行分析，并用分析结果说明标准化系统的适宜性和有效性，且监测计划应每年更新。内部评价时，应对安全标准化系统的标准得分进行分析；按
29、策划、执行、符合性与绩效得分进行分析；对工伤事故与百万工时死亡率趋势进行分析。对于绩效监测，应关注安全标准化系统动作的效率和权力，不要当作检查。针对不同的监测目标，采限不同的监测方法，进一步细化，做到真正查出安全标准化系统在运行过程中的相关情况。第四章 自我评价依据、方法4.1法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令（2002）第70号中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国主席令第65号中华人民共和国矿山安全法实施条例中华人民共和国劳动部令第4号贵州省安全生产条例贵州省人大常委会法制工作委员会贵州省安全生产监督管理局（2006年7月19日）安全生产许可证条例国务院令第397号非煤矿
30、矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理局令第9号、国家煤矿安全监察局令第20号关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见国家安全生产监督管理局 安监管协调字（2004）56号关于认真组织开展金属非金属矿山安全标准化规范实施工作的通知（安监总管2007135号）关于印发金属非金属矿山安全标准化分办法的通知（安监总厅管一200970号）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（安监总管一200980号）关于印发贵州省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法试行）的通知（黔安监管管一字2009214号）金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法（2009年3月）非煤矿山建设项目安全设施设
31、计审查与竣工验收办法国家安全生产监督管理局令第18号小型露天采石场安全管理与监督检查规定国家安全生产监督管理局令第39号4.2标准、规范AQ2007.1-2006金属非金属矿山安全标准化规范导则AQ2007.5-2006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南GB16423-2006 金属非金属矿山安全规程GB6722-2003 爆破安全规程GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类GB14161-2008 矿山安全标志GB50016-2006 建筑设计防火规范GB12173-2008 矿用一般型电气设备GB14787-1993 带式输送机安全规范GB5817-1986 生产性粉尘
32、作业危害程度分级GB12801-2008 生产过程安全卫生要求总则GB8196-1987 机械设备防护罩安全要求GB18218-2009 危险化学品重大危险源AQ2009-2006 金属非金属矿山主要负责人安全生产考核标准AQ2011-2006 金属非金属矿山安全生产管理人员安全生产考核标准GB2893-2008 安全色GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值（化学有害因素）GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值（物理因素）GB18599-2001 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准SL219-1998 水环境监测规范AQ4205-2008 矿山个体呼吸性粉尘测
33、定方法4.3评分方法评分办法依据金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法，使用两个方面的指标来确定安标准化的评价结果。一是标准化得分，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效；二是安全生产实际成效，采用百万工时伤害率及百万工时死亡率两个具体指标（量化的相对指标）来衡量。我场按照金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法，编制安全标准化自评评分表，采取现场检查、提问、沟通、查阅文件和记录、以及问卷调查、抽查、资料收集与提取、分析综合等方法。4.4标准化得分我场为小型露天采石场，安全标准化系统由12个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，将子元素所得的分值
34、相加，即得到每个元素的分值，最后将各个元素所得分值相加，便得到我场山安全标准化系统得分。各分值分配明细表分如下： 安全标准化自评情况汇总表 （表4-1）元素子元素分值分配自评得分失分1、目标与承诺（80）1.1目标4024161.2承诺4019212、安全生产法律法规与其他要求（90）2.1生产法律法规意识201192.2需求识别与获取3014162.3融入4019213安全生产组织保障（330）3.1安全生产责任制4019213.2安全机构设置3017133.3安全生产规章制度5020303.4安全会议3012183.5安全记录与档案管理5021293.6外部联系和内部沟通3015153.7
35、系统管理评审3019113.8供应商、承包商3013173.9安全认可与奖励4021194风险管理（270）4.1危险源辨识与风险评价要求9040504.2风险评价180741065安全教育与培训（160）5.1需求识别与分析4023175.2培训要求8035455.3培训评审4019216生产工艺系统安全管理（180）6.1设计要求5030206.2采矿工艺7042.537.56.3生产组织保障系统6030307设备设施安全管理（180）7.1基本要求6029317.2设备设施维护12061598作业现场安全管理（300）8.1作业环境8042388.2作业过程12054668.3劳动防护用
36、品4020208.4职业卫生管理6029319安全投入与工伤保险（60）9.1安全投入3015159.2工伤保险30121810检查、处理与应急（300）10.1安全检查80364410.2隐患整改5025.524.510.3纠正与预防措施120507010.4应急50222811事故、事件报告、调查与分析（250）11.1报告50242611.2调查120487211.3事故、事件的回顾80404012绩效测量与评定（100）12.1绩效测量40241612.2内部评价603624总分230011051195标准化工作评定得分总分为2300分，我场实际得分为1105分。最终把实际得分按换算公
37、式换算成百分制如下：我场标准化得分（百分制）= 实际得分11052300100= 48分4.5打分说明1）对各个生产系统的管理人员、作业人员按照一定比例对安全生产方针、制度操作规程、岗位风险辩识、应急管理等相关知识进行问卷调查。2）考核操作人员对职业卫生管理、劳动防护用品发放、安全教育培训、标准化建设的参与情况等相关内容。3）对各类管理制度、运行记录、监测记录等进行查阅。4）对开采、剥离、采（铲）装业、穿孔作业、爆破作业、运输作业、破碎、供电、等进行检查。综合以上分析，对照项目评分表进行打分，得出打分结果。4.6金属非金属矿山安全标准化的特点金属非金属矿山安全标准化的特点是：能客观地衡量现场安
38、全标准化评定标准的依从工作。通过下列技巧的运用确保使用金属非金属矿山安全标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的。将必需的工作分成PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分。对每一部分设定一个评估要素问足够、深入和相关的问题量化并记录结果评估要素以分数的形式配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，最后将每一子元素的分数分配到PDCA。将PDCA的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重见下表：个元素权重明细表 （表4-2）项目各项目权重（）元素的策划与资源、标准及程序的准备10系统、标准与程序的执行20对
39、建立的系统、标准及程序的依从程度30安全生产绩效40合计100我场按照金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法，编制了评分表，小型露天采石场安全标准化的评分采取现场检查、提问、交流与交谈、查阅文件和记录、以及问卷调查、抽查与提取、分析综合、现场检测与测量等。采取下列抽样的方法：1)对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。2)评定只是基于抽样，评审对不同工种员工进行抽取询问。3)使用的抽样方法包括：随机、分组的、分层等。4.7安全生产绩效安全生产实际成效的评定采用了量化的相对指标，即百万工时伤害率及百万工时死亡率两个指标。我场查阅历史资料、档案、记录，通过对近三年事故伤亡人数
40、、事故起数、职业病发生等情况的检查统计：20092010年伤亡人数为零，未发生一起事故，无一例职业病情况.二年未发生一起安全事故，无事故伤亡人员，职业病发生率为零。按标准化评定公式计算如下:我场百万工时伤害率=（实际伤害人数）0（102000）106=0我场百万工时死亡率=（实际死亡人数）0（102000）106=0由此得出安全生产绩效计算结果，即我场百万工时伤害率为零，百万工时死亡率为零。第五章 自评结论及申请等级5.1自评结论1）标准化得分标准化得分以工作评定总分换算成百分制最终得到实际分。根据第本文第4.4章，我场标准化实际得分48分。2）安全生产实际成效安全生产实际成效的评定采用了量化
41、的相对指标，即百万工时伤害率及百万工时死亡率两个指标。根据第本文第4.7章，我场百万工时伤害率为零，百万工时死亡率为零。5.2标准化等级标准化等级共分为五个等级，一级为最高等级。评级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级。镇远县江古乡岩沙湾郭家刚砂场等级评定表 （表5-1）等级评定表评定等级标准化得分百万工时伤害率百万工时死亡率一级9550.5二级80101.0三级65151.5四级55202.0五级45252.5镇远县江古乡岩沙湾郭家刚砂场标准化得分百万工时伤害率百万工时死亡率5548450500.5综合上述符合安全标准化五级企
42、业5.3申请等级按照评级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率，取三个指标的最低等级来确定标准化等级的规定。得出结论：镇远县江古乡岩沙湾郭家刚砂场标准化自评评定等级为五级。附自评表：1、目标与承诺1.1目标策划4分a、是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、监测等确定了人员与职责？1-是（4分） 2-部分（2分） 3-否 （0分）是（4分）4执行8分a、是否每一年设立了量化的安全生产目标与指标？1-是（2分） 2-否（0分）1、是（2分）5b、是否为安全生产目标与指标的实现提供了下资源：*人员 *资金 *物资 *技术1-是（0.5分） 2-最高分（2分）2、是0.5分是0.5分c、是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？1-是（2分） 2-否（0分）3、是