罗城电力电杆厂质量手册.doc

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1、 编 号：LCQM-2010罗城仫佬族自治县电力电杆厂 质 量 手 册 （ A 版 ）受控状态： 发放号： 依据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准编制 编制：质检科 2010年12月13日 审核：欧瑞华 2010年12月15日 批准：余泽良 2010年12月18日2010年12月18日发布 2010年12月18日实施地 址：罗城县铁合金厂内 邮 编：电 话： 传 真：0778-罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号手 册章节号 编 写 说 明版号/修改状态A/0共1页 第1页编 写 说 明 本公司为提高企业管理水平和员工素质，按照GB/

2、T19001-2008标准要求，建立、实施、保持质量管理体系，现组织编写了2010年质量手册A版，考虑到本公司产品为水泥电杆、水泥制品的特点，质量手册包含了GB/T19001-2008标准的要求以及体系运行需要的全部程序文件。 本手册编写后，组织各职能部门/人员对手册初稿进行了评审与修改，并报请最高管理者批准后发布。 手册在使用中如发现有不适宜之处，请向质检科反映意见，以便及时组织修改。 管理者代表：余泽良2010年12月18日 罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号手 册章节号 修 改 页 版号/修改状态A/0共 1 页 第 1 页修改序号手册章节号修

3、改前修改后修改人/日期审核人/日期批准人/日期罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号手 册章节号 目 录版号/修改状态A/0 共 2 页 第 1 页序号手册章节号GB/T19001标准条款其他标准页码01质量手册发布令4.2.25 02质量方针和质量目标批准令5.3、5.4.1603管理者代表任命书5.5.2704公司简介81范围192引用标准 2103术语、定义和代号3114质量管理体系4124.1总要求4.1124.2文件要求4.2.1、4.2.2134.3文件控制程序4.2.3184.4记录控制程序4.2.4235管理职责5275.1管理承诺5.1

4、275.2以顾客为关注焦点5.2285.3质量方针5.3295.4策划5.4.1、5.4.2305.5职责、权限和沟通5.5.1、5.5.3345.6管理评审5.6.15.6.3386资源管理6426.1资源提供6.1426.2人力资源管理程序6.2.1、6.2.2456.3基础设施管理程序6.3466.4工作环境管理程序6.4507产品实现751罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号手 册章节号 目 录版号/修改状态A/0 共 2 页 第 2 页序号手册章节号GB/T19001标准条款页码7.1产品实现的策划7.1527.2与顾客有关的过程7.2.17

5、.2.355 7.3设计和开发删减7.4采购控制程序7.4.17.4.3577.5生产和服务提供过程控制程序7.5.17.5.5637.6监视与测量设备的控制 7.6708测量、分析和改进 8718.1总则 8.1718.2监视和测量8.2728.2.1顾客满意 8.2.1728.2.2内部审核程序 8.2.2748.2.3过程监视和测量 8.2.3.798.2.4产品的监视和测量程序8.2.4828.3不合格品控制程序*8.3838.4数据分析 8.4858.5改进 8.5888.5.1持续改进8.5.1888.5.2纠正措施程序 8.5.2908.5.3预防措施程序 8.5.394附录A程

6、序文件清单96附录B支持性文件清单97附录C记录清单98罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号4.2.2手 册章节号 质 量 手 册 发 布 令01 版号/修改状态A/0 共 1 页 第 1 页 关于颁发公司2010年A版质量手册的命令各部门：公司为了更好地适应市场的需求，生产经营与国际逐步接轨，决定贯彻执行GB/T19001-2008标准质量管理体系 要求，结合本公司的实际情况，编制成公司的2010年A版质量手册；通过征求各部门/人员的意见，经管理者代表审定，现予批准发布，自2010年12月18日起正式实施，公司的质量管理文件以2010年A版质量手册为

7、执行依据。2010年A版质量手册在公司具有十分重要的地位，对内是开展质量工作的纲领性文件，对外是企业质量保证能力的证实性文件，同时也是产品生产许可证企业实地核查及质量管理体系认证审核的依据，希望全体员工通过对2010年A版质量手册的学习与执行，更加关注顾客的满意和符合法律法规的要求，主动寻找改进机会，持续改进质量管理体系的有效性，确保用户的要求与期望得到确定并予以满足。 最高管理者（签名）：余泽良 2010年12月18日罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号5.3,5.4.1手册章节号 质量方针和质量目标批准令02版号/修改状态A/0共 1 页 第 1

8、页 质量方针和质量目标批准令 公司贯彻执行GB/T19001-2008标准，编制质量管理体系文件时，按照要求制订出公司的质量方针、目标，经公司领导层讨论、批准，现予公布。1 质量方针1.1 公司的质量方针是： 诚信经营、规范管理、质量至上、顾客满意 。1.2 公司制定质量方针的目的是：以顾客满意为目标，确保顾客需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求。1.3 本公司质量方针含义：诚信经营： 诚信经营是我公司立行的根本，全体员工精心地做好每一项工作环节，打造出精良的产品，树立好公司的品牌形象。规范管理： 规范管理是我公司提高效益的基础， 我公司严格按照国家标准生产，遵守法律法规及其他要求

9、，通过规范要求、不断创新，不断改善公司生产管理水平，塑造良好的品牌形象。质量至上： 产品质量是企业的生命，在市场竞争十分激烈的环境下，只有不断提高产品质量，才能使企业立于不败之地。顾客满意： 产品质量是用户的第一要求，本公司全体员工应努力满足用户的要求和期望，使用户满意以达到双赢的目的，最终使公司全面走向长久发展。2 质量目标2.1 公司质量目标为： a）产品一次交验合格率98%；b）顾客满意度90%；2.2 公司根据各部门的职能和分工，对质量目标进行展开和细化，并分解考核（见本文5.4.1章节），确保公司质量目标的实现，望全体员工予以理解和认真实施。 最高管理者（签名）：余泽良2010年12

10、月18日罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号5.5.2手册章节号 管理者代表任命书03版号/修改状态A/0共 1 页 第 1 页管理者代表（质量工作负责人）任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系标准的要求，加强对质量管理体系建立、实施、保持和改进的领导，根据GB/T19001-2008标准5.5.2条款要求，任命余泽良为公司的管理者代表，全面负责质量管理工作；余泽良作为管理者代表,不论其原来在其它方面的职责分工如何,在贯彻GB/T19001-2008标准方面具有以下职责和权限：1、确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，

11、有权组织与协调各部门质量活动，开展质量监督管理工作；2、向最高管理者报告公司质量管理体系运行业绩、保持情况和改进的需求；3、通过沟通和其它方式来提高公司员工满足顾客和法律法规要求的意识；4、负责就质量管理体系有关事宜的对外联络。 最高管理者：余泽良 2010年12月18日 罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号手册章节号 公 司 简 介04版号/修改状态A/0共 1 页 第 1 页公 司 简 介罗城仫佬族自冶县电力电杆厂是一家专业从事水泥电杆生及销售的企业，产品覆盖10KV及以下低压配电网络，220KV高压输变电线路及500KV超高压输变电工程。我公司占

12、地面积12000平方米，具备6-12米整根杆和15米、18米锥型杆，等径杆生产能力，产品质量均符合国家GB4623-2006的标准，并取了相应的合格资质证书。我公司的宗旨是：在生产中不断的提高管理水平，完善生产工艺，加强质量监督，视用户为上帝，以质量求生存，以信誉求发展，并以合理的价格，热忱的服务满足用户的需求，为社会主义新农村的发展建功立业。本公司始终坚持把产品质量放在企业工作的首位，公司按ISO9001：2008模式进行质量管理，从生产技术准备、原材料采购、生产制作、检验、销售及服务一系列环节都进行严格控制，确保产品质量优良、供货及时，售后服务满意。如原材料（水泥、钢材）采购，严格按照国家

13、电网公司的要求，采用国家大中型钢铁企业生产的钢材和合格标号的水泥，将不合格产品堵在生产的起点源头，按我公司质量保证框架要求，设置有专检人员。目前新成立的罗城仫佬族自冶县电力电杆厂增加了投入，对场地和设备进行扩充，进一步加强人员培训，努力提高企业的整体水平。本企业将继续秉承罗城仫佬族自冶县电力电杆厂的优良作风，本着“诚信经营、规范管理、质量至上、顾客满意 。”的质量方针确保做到供货及时，严格按需方要求，热情为客户提供优质的产品及完善的服务。 厂长：余泽良地 址：罗城县铁合金厂内邮 编：电 话：传 真：0778-E-mail: 罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标

14、准章节号1手册章节号 范 围版号/修改状态A/0 共 1 页 第 1 页1 范围1. 1 目的 质量手册是公司质量管理的纲领性文件，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的产品，通过质量管理体系（包括管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进的四大过程）的有效运行，持续改进，预防不符合，不断增强顾客的满意。1. 2 适用范围1.2.1 本手册是依据GB/T190012008质量管理体系 要求结合公司实际情况编写而成, 并采用了GB/T19000-2005质量管理体系 基础和术语中的术语。1.2.2 2010年A版质量手册，阐述了公司的质量方针、目标, 对质量管理体系过程的

15、各项要求做出了具体规定，适用于公司各部门、车间、仓库等场所。1.2.3 本手册覆盖的产品范围为水泥电杆、水泥制品产品的生产和营销服务，手册是向顾客和相关方展示质量保证符合性能力的纲领性文件，并为第三方审核、认证、注册提供依据。1.2.4 删减1.2.4.1本企业能满足顾客要求，按照国家标准GB/T4623-2006要求生产和销售、没有涉及“设计和开发”。因此，对 “7.3设计和开发” 条款作适当删减，删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号2手册章节号 引用标准 2 版号/修改状态A/0

16、共 1 页 第 1 页引用标准2.1 本质量手册引用的标准见外来文件清单，公司不断跟踪和更新标准，严格遵守强制性标准的规定，探讨和使用推荐性标准的可能性。2.2 质量管理体系实施中涉及的产品质量标准和适用的法律法规及其他要求见外来文件清单。罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号3手册章节号 术语、定义和代号3版号/修改状态A/0共 1 页 第 1 页3 术语和定义3.1 术语和定义3.1.1 本手册中的质量管理体系术语和定义全部采用GB/T190002005的质量管理体系 基础和术语中的术语和定义，在手册各章节不再作重复阐述。3.2 代号和分发号名称 代

17、号分发号公司名称 LC质量管理体系QMS质量手册QM支持性文件QC 记录QR 罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号4, 4.1, 4.2手册 章节号 质量管理体系4, 4.1 版号/修改状态A/0共 6 页 第 1 页4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司从水泥电杆、水泥制品产品生产的实际情况出发，按照GB/T190012008标准的要求，以“过程方法”建立系统化、结构化的质量管理体系并形成文件（质量手册(包含程序文件)和支持性文件），加以实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。4.1.2 公司质量管理体系已经：a. 通过质量管理体系文件，

18、明确了体系的范围以及对文件的控制；明确了公司内部组织机构设置以及各部门的职责和权限（见后附组织质量管理机构图和职责分配图）； b. 确定并确定质量管理体系所需的过程、活动及相互关系，及其在公司的应用；c. 确定了过程的顺序和相互作用； d. 确定为确保这些过程(管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进等有关的过程)有效运行和控制所需的准则和方法，从而使质量管理体系得到有效实施和保持； e. 确保必需的资源和信息（包括人、财、物）的获得和沟通，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；使与质量相关的信息在各个环节上准确、有效地传递，确保产品质量； f. 监视、测量和分析这些过程与活动；g.

19、公司采用PDCA的方法识别、评价和控制质量管理体系过程的有效性，不断完善和改进已确定的过程和过程策划的结果，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、处理”来达到持续改进体系有效性的目的。h. 公司针对任何影响产品质量的供方、外包过程（委托运输），分别按本手册6.2、7.4、7.6、8.2.4条款实施与控制，并执行相应的程序和支持性文件。4.1.3 公司以过程为基础的质量管理体系用体系图表述（附图）。罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号4.2手册章节号 质量管理体系4.2 版号/修改状态A/0共 6 页 第 2 页4.2 文件要求4.2.1 总则公司通

20、过编制下列文件以表述质量管理体系以及相应的各项活动控制要求，以使各过程能处于受控状态。a) 质量方针和质量目标文件（见本手册0.2质量方针和质量目标批准令）；b) 质量手册（具体说明见本章4.2.2条）；c) 程序文件（除标准要求的文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施程序外，还包括公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的12个程序文件）为手册章节的内容，均包括在手册中；d) 支持手册和程序文件实施的操作规程、作业指导书、制度、规定、计划等支持性文件，均是质量管理体系文件的组成部分，具体在手册各章节中引出，并在后面的“支持性文件”中列出；e）记录（除标准要求的记录外，还

21、包括公司各项活动所需的记录），均在手册各章节后的“记录”中列出。4.2.2 质量手册4.2.2.1 本手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求的要求，结合公司的实际情况编制而成，内容包括：a）公司质量管理体系的范围，包括GB/T19001-2008标准除7.3条款外（删减理由见本手册1.2.4章节说明）其他所有条款要求的公司各部门、生产场所及仓库；b）本手册包括公司质量管理体系运行需要的12个程序文件；c）本手册对质量管理体系各过程间的相互作用作了明确的表述。4.2.2.2 本手册为受控文件，由最高管理者批准颁布执行，手册管理的相关事宜应执行罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手

22、册GB/T19001-2008标准章节号4.2手册章节号 质量管理体系4.2 版号/修改状态A/0共 6 页 第 3 页文件控制程序的规定，由质检科统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司外人员，手册持有者调离岗位时，应将手册交还质检科，办理核收登记。4.2.2.3 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4.2.2.4 在手册使用期间，如有修改建议，各部门/人员应将意见及时反映到质检科，质检科定期提请管理评审会对手册的符合性、适宜性和有效性作评审，必要时应对手册的有关规定作修改。4.2.2.5 质量手册各章节已对各项活动的主控/主管部门的职责和权限、控制要点、质量管理

23、体系过程之间的主要关系作了规定，具体的控制要求和过程之间关系，还通过程序文件与支持性文件作进一步明确；这些文件在质量手册中已分别采取了包含/引用的方式，可详见质量手册各章节“引用/支持文件”所列的内容。4.2.2.6 为实施对文件与记录的控制，本章编制了下列程序文件，作为本章内容的组成部分。标 题 对应GB/T19001-2008条款4.3 文件控制程序 4.2.34.4 记录控制程序 4.2.4罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号4.1 a）手 册章节号 质量管理体系过程流程图4.1 a）版号/修改状态A/0共 6 页 第 4 页顾客沟通质量管理体系

24、持续改进 顾客沟通管理职责管理体系过程管理体系过程顾客要求确定评审内部沟通产 品实现过程策划OUT数据分析、纠正措施、预防措施、持续改进文件和记录控制程序供方选择评价控制供方采购采购产品监视与测量内部沟通IN各过程相关过程不合格品控制OUT监视、测量及标识生产过程监视和测量装置控制OUTNI检验资源提供OUTOUT实现过程IN后续服务提供检验、交付（产品防护）各使用过程内部审核管理评审注：IN输入OUT输出顾客满意产品 罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号4.1b手册章节号 组织质量管理机构图4.1b）版号/修改状态A/0共 6 页 第 5 页厂长管理

25、者代表供销科生产科质检科罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号4.1b手册章节号 质量管理体系过程职责分配表 5.5.1版号/修改状态A/0共 6 页 第 6 页职能、部门过程、子过程厂长管 理 者代 表 质检科供销科生产科4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的

26、过程7.3 设计和开发（删减）7.4.1、7.4.2采购 、采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进/主管 /相关/协助 罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号4.2.3手册章节号 文件控制程序4.3版号/修改状态A/0共 5

27、页 第 1 页1 目的对质量管理体系文件（包括外来文件和技术文件，以下简称“文件”）进行控制，以保证文件的完整性、统一性、正确性和有效性，确保在使用处可获得适宜文件的有关版本，防止作废文件的非预期使用。2 范围适用于与质量管理体系有关文件的管理和控制。3 职责3.1 最高管理者负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责组织编写与审核质量手册，审核与批准支持性文件。3.3质检科组织策划、编写、修改质量管理体系文件，编写公司的受控文件清单。3.4质检科为质量文件管理和控制的归口管理部门，设兼职文件管理员，负责质量管理体系文件的发放和回收。3.5 各部门负责编制各自主管过程的支持性文件，编写本部门

28、的受控文件清单，并收集相关文件的有关版本。4 程序见流程图（5/5页）4.1 文件的分类及编号4.1.1 公司文件分为三类： a) 质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件和支持性文件；b) 技术性文件：包括各种公司编制/收集的技术标准、工艺文件、作业指导书、规程（包括内部和外来文件）c) 记录4.1.2 文件分为“受控”和“非受控”版本，发给部门/员工执行的质量管理体系文件及提交认证机构的质量手册为受控版本，受控版本加盖“受控”印章并进行编号，经管理者代表批准，提交给公司外部单位的质量手册为非受控版本，非受控版本只进行编号，不进行追踪更改。4.2 文件的编写质量管理体系文件和技术文件均由质检

29、科组织编写，其它部门协助编写。4.3 文件的审批罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号4.2.3手册 章节号 文件控制程序4.3版号/修改状态A/0共 5 页 第 2 页4.3.1 质量手册批准发布前，由质检科组织相关部门对文件报批稿的适用性进行会签，管理者代表审核，而后报最高管理者批准后发布，支持性文件由起草部门送相关部门会签后，报管理者代表审批后发布。4.3.2 文件的评审、审批采用文件审批表。4.4 文件的发放 4.4.1质检科将拟发放的文件填写文件发放、回收记录，经管理者代表批准后，按批准的发放范围发放文件；受控文件发放时，在封面加分发号和“受控

30、”标识章。4.4.2 文件领用人在文件发放、回收记录上签名，领取注有分发号和加盖“受控” 印章的文件。4.4.3 当使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应提出申请，经管理者代表批准后，到文件管理员处办理领用手续。4.4.4 当使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件管理员办理更换手续，交回破损文件，补发新文件；新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件管理员将破损文件销毁。4.4.5 当文件使用人将文件丢失，应按4.4.3条办理申请领用手续，但必须在领用申请中做出说明（必要时应做出检讨），文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.5 文件的更改4

31、.5.1 文件需要更改时，应由文件的原编制部门填写文件更改申请单，经管理者代表审核，最高管理者批准。4.5.2 技术性文件的重要更改，由部门提出更改申请，说明更改的原因，必要时还要附有充分证据，经主管领导批准后更改。4.5.3 文件更改申请批准后，由文件的原编制人员实行更改，文件更改时应注明更改标识和更改的生效时间，并按文件发放、回收记录上的名单发放更改后的文件，同时收回原文件。4.6 文件的换版与作废罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号4.2.3手册章节号 文件控制程序4.2.3版号/修改状态A/0共 5 页 第 3 页4.6.1 文件经多次更改或文

32、件进行了大幅度修改或重新编写时应换版，原版次文件作废，换发新版本。 4.6.2 失效或作废的文件由文件管理员按文件发放、回收记录及时从所有发放或使用场所收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，经管理者代表批准后统一销毁，需要作资料用的作废文件加盖“保留”标识章。 4.7 文件的管理4.7.1 来文收到后，填写入收文登记表。4.7.2 文件的保存 a）质量管理体系文件的批准稿由文件管理员归档保存；b）文件管理员每季度对各部门/人员的文件保管情况进行检查。4.7.3 需临时借阅文件的人员应向文件管理员办理借阅手续。4.7.4 行政文件及来往公文处理，按公司原有规定或惯例办理。4.8 外来文件的控制4

33、.8.1 国家的法律、法规、国际标准、行业标准等外来文件由质检科跟踪与识别后，确定发放范围，并将外来文件修订信息或新版文件发放到有关部门，更换过期文件，确保文件的有效性，文件管理员负责编制外来文件清单。4.8.2质检科收到外来文件，经公司领导阅后，按公司领导批示，转给有关人员办理。4.9 文件编号a）质量手册 LC QM 2010质量手册发布年号 质量手册 本公司汉语拼音缩写b）支持性文件 LCQC 支持性文件流水号部门代号支持性文件罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号4.2.3手册章节号 文件控制程序4.3版号/修改状态A/0共 5 页 第 4 页c

34、）记录 LCQR 记录流水号记录部门代号5 相关支持文件 记录控制程序6 记录 序号记 录 名 称记 录 编 号存 放 地 点保存期1受控文件清单LCQR ZJ01质检科3年2外来文件清单LCQR ZJ02质检科3年3文件发放回收记录LCQR ZJ03质检科3年4文件更改申请单LCQR ZJ04质检科3年5文件销毁留用申请LCQR ZJ05质检科3年6文件审批表LCQR ZJ06质检科3年7收文登记表LCQR ZJ07质检科3年7 修改记录更改记录更改次数更改单号记录人日 期更改次数更改单号记录人日期罗城仫佬族自治县电力电杆厂质 量 手 册GB/T19001-2008标准章节号4.2.3手 册章节号 文件控制程序流程图4.3 版号/修改状态A/0共 5 页 第 5 页文件分类外来文件识别、跟踪文