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1、XX煤矿隐患排查治理综合管理制度汇编XX煤矿隐患排查治理综合管理制度汇编XXXX煤矿隐患排查治理综合管理制度汇编目 录矿长隐患排查治理责任制1安全副矿长隐患排查治理责任制4生产副矿长隐患排查治理责任制6机电副矿长隐患排查治理责任制7总工程师(技术负责人)隐患排查治理责任制8调度室主任隐患排查治理责任制9安全科科长隐患排查治理责任制10生产技术科科长隐患排查治理责任制11机电科科长隐患排查治理责任制12通风科科长隐患排查治理责任制13班组长安全生产隐患排查治理责任制14员工隐患排查治理责任制16员工安全教育与培训管理制度17安全隐患排查治理及奖惩制度24安全费用提取和使用管理办法28安全隐患排查
2、治理报告制度32隐患排查治理资金使用专项保障制度35安全生产隐患排查治理与安全风险预控制度39隐患排查与挂牌督办治理制度51安全隐患分级管理办法53安全隐患排查治理分级监控管理制度59区队隐患排查管理制度60生产安全事故隐患排查治理制度62安全事故隐患整改机制64隐患排查治理制度和建档监控制度67安全隐患排查与整改管理制度69安全隐患报告和奖励制度72矿长隐患排查治理责任制1、矿长是煤矿安全生产的第一责任人，对煤矿的安全生产是难安全事故隐患排查治理和监控工作全权负责。矿长必须掌握安全生产的法律、法规及相关专业知识，具备领导安全生产和处理煤矿事故的能力，依法经过专业知识培训，取得矿长资格证书和安
3、全资格证书。矿长在工作中要尽职尽责，切实做好煤矿的安全生产工作。2、认真组织煤矿贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关安全工作的指令、规定，保证煤矿在生产、建设过程当中遵守国家有关安全生产的法律，法规、规章标准和技术规定。3、按有关规定要求设置安全生产管理机构，配备适应工作需要的专职安全生产管理人员，并保证煤矿安全生产管理过程当中所配备的各类特种作业人员符合要求。4、组织建立、健全煤矿各级领导安全生产责任制，职能机构安全生产责任制，岗位人员责任制，并严格按照相关规定考核。5、组织建立煤矿安全生产目标管理制度、安全奖罚制度、安全技术措施审批制度、安全隐患排查治理制度、瓦斯治理管理制度、安全检
4、查制度、安全办公会议制度、入井检身和出入人员清点制度等并严格按照相关制度对各部门人员进行考核落实。6、建立健全符合实际情况的各岗位工种操作章程，并认真做好宣传，教育工作，确保各岗位工种按章作业。7、保证煤矿的安全生产投入符合有关规定要求，并按照安全投入计划，保证相关的资金及时到位，使用适当。8、负责组织编制年度灾害预防与处理计划，并组织实施。9、积极在煤矿推行安全生产新技术，开展安全生产科研攻关，不断提高煤矿技术水平。10、矿长是煤矿瓦斯治理的第一责任人，每日对煤矿中瓦斯检查报表，安全监控系统报表等进行审阅、签字，发现异常快速进行处理。11、切实保证煤矿生产过程当中人、财、物等资源要求。12、
5、每周应主持召开1次煤矿安全生产办公会议，贯彻上级的安全生产指标，分析安全生产过程当中(尤其是一通三防、防治水、 顶板管理)存在的重大问题和安全隐患，制定解决措施；检查上次办公会议确定的重点工作的落实情况，研究煤矿安全生产的重大决策。13、经常深入煤矿生产现场，督促、检查本单位的安全生产工作及时消除安全隐患。14、负责组织制定并实施本单位的重大事故应急救援预案，积极开展煤矿安全质量标准化工作，切实提高本单位的安全管理水平。15、按照相关规定要求，安排对有关人员进行的相关安全教育、培训，不得安排未经过专业知识培训的人员上岗作业。加强职业危害的防治与管理，做好作业现场的劳动保护工作，按照相关规定安排
6、相关的从业人员进行健康检查。16、确保煤矿依法生产，不得超层越界开采，不得擅自开采上限，不得超核定能力生产。17、发生事故时，应当立即组织指挥抢救，按照相关规定及时、如实向相关部门报告，保护事故现场，防止事态进一步扩大。安全副矿长隐患排查治理责任制1、协助矿长强抓全面安全生产工作,对安全生产负直接领导责任,具体负责矿安全生产隐患排查治理工作。2、组织实施上级有关安全生产隐患排查治理方面的有关规定和技术规范。3、协助矿长做好召开安全生产隐患排查治理例会的准备工作,对例会决定的事项,负责贯彻落实。4、组织制定并落实安全生产隐患排查治理方面的各项规章管理制度,并不断修改完善,适应安全生产需要。5、组
7、织拟定安全生产规划、计划和安全生产技术措施计划,并组织实施,有策略，有方案地组织解决重大安全事故隐患和职业危害。6、协助矿长并具体组织定期的安全生产隐患排查治理检查,对查出的重大安全事故隐患制定整改措施,并限期检查落实。7、按周组织分析安全生产隐患排查治理情况,及时研究解决生产中的不安全问题。8、协助矿长组织重大伤亡事故的调查,分析处理,拟订改善措施,组织落实。9、负责具体实施矿山灾害预防计划和应急预案。10、负责组织对员工的安全生产教育和培训,总结推广先进经验,奖励先进单位和个人。11、检查各科、队履行安全生产隐患排查治理职责情况和安全生产工作情况。生产副矿长隐患排查治理责任制一、在矿长的带
8、领下,负责本单位的安全生产隐患排查治理管理工作。二、不安全、不生产作为第一法则。三、调查隐患事故源头,负责组织本矿所发生的事故处理,采取有效措施组织生产。四、每月组织安全生产隐患排查治理检查,落实整改措施。五、及时研究解决生产中不安全问题。六、负责员工教育培训,提高全员的安全素质和安全意识,组织落实各工种的岗位责任制。七、对本单位的安全生产要了如指掌,合理开采,制止乱采滥挖、违规违章指挥和违规违章作业。八、发生事故后,必须快速赶到现场组织抢救,并报告矿长及相关部门。事后要按照“四不放过”的原则,认真分析,总结以往的经验和不足,制定防范措施。九、完成矿长安排的其它任务。机电副矿长隐患排查治理责任
9、制一、在矿长的带领下,负责全矿的机电技术管理工作,对本单位的全部机电设备隐患排查治理负全部责任。二、负责对全矿机电设备统一指挥调动,合理安排设备的检查、检测修理、小修、中修、大修计划。三、强抓机电人员的安全教育和技术培训工作,不断提高机电技术人员的业务处理能力。四、认真监督、检查机电各工种岗位责任制和操作章程的执行情况。五、对因设备长期失修,有重大安全隐患或因防护装置不安全造成的工伤事故负责。六、每月组织对本矿机电设备进行三次检查,对查出的问题要有记录,并及时进行妥善处理,消除安全隐患。七、各种设备在使用之前必须要有完备的安全保护措施。八、对临时进行的设备检测修理,必须制定安全措施后方可实施。
10、九、完成矿长安排的其它任务。总工程师(技术负责人)隐患排查治理责任制一、对全矿安全生产技术工作全权负责。对本矿井“一通三防”工作负技术管理责任，负责“一通三防”隐患排查治理和监控工作，对排查的安全生产重大安全事故隐患及时落实整改。二、掌握和了解与本矿井田范围相邻煤矿的开采技术资料,防止发生超层越界违法开采行为。三、组织撰写矿井安全发展规划、安技措工程项目计划、矿井灾害预防及处理计划。四、组织审批矿井各项工程设计方案、作业章程和技术措施等。五、领导安全科研项目和技术革新活动,组织推广安全新技术、新装备、新工艺。六、定期组织召开安全技术工作会议,研究制定防治水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输等重大
11、灾害事故的技术措施,并检查落实。七、负责“一通三防”安技措工程项目的落实。八、经常深入生产施工现场，协调解决安全技术方面的问题；对潜在的安全事故隐患，要从技术管理角度，超前预测，组织诊断，及时采取有效预防措施。调度室主任隐患排查治理责任制一、是本部门安全生产隐患排查治理第一责任人,对本部门隐患排查治理工作负全责。负责指导协调生产区科安全工作。二、对本部门管理的采煤、掘进、机电、运输、调度专业的安全生产隐患排查治理负全责。三、定期组织本部门安全工作会,研究排查各专业安全隐患及存在问题,制定工作重点及整改措施。四、组织参加专业质量标准化的全面检查验收工作。五、组织参加事故的分析。六、组织调度对各类
12、事故的抢救工作,做好事故及抢救过程的详细记录。安全科科长隐患排查治理责任制一、是本部门隐患排查治理第一责任人,对隐患排查治理监督工作负全责。二、在安全矿长领导下下井开展安全生产隐患排查治理工作,负责矿综合安全管理和对矿所属单位的隐患排查治理工作进行监督指导。三、 对矿所属部门贯彻执行安全第一方针和国家安全生产的法律、法规情况负监督检查责任。四、经常深入现场了解现场情况,掌握安全动态,对矿的安全情况做到心中有数,对安全事故隐患提出相应的处理意见,对严重隐患提出停止生产,限期整改意见。五、 负责矿安全大检查和质量标准化验收的组织安排。六、 对矿员工安全技术培训工作负监督检查责任。七、 对矿安全技术
13、措施费用的提取和使用负监督检查责任。八、 负责受理在安全工作中因坚持原则、按章办事而遭到打击报复的事件。九、组织参加安全事故的抢救、分析、处理工作。生产技术科科长隐患排查治理责任制一、是本部门隐患排查治理第一责任人,对技术科安全管理工作负全责。负责指导各生产单位的安全工作。二、 负责组织本部门安全工作会议,平衡、协调各专业安全技术工作。三、 主持制定本部门的安全规章管理制度,并对执行情况进行监督、检查。四、参加安全办公会,负责传达、贯彻矿安全工作的安排,对本部门各专业安全技术工作进行指导。五、负责组织本部门职责范围以内全矿安全工作和业务保安工作。六、 参加重大事故的抢救工作和重大事故的调查分析
14、。机电科科长隐患排查治理责任制一、在矿长的带领下,负责本矿的机电技术管理工作,是本矿机电安全运转的主要责任人，负责全矿机电运输隐患排查治理工作。二、负责本矿机电设备的指挥、调动,合理安排设备的检测修理,检查及大、中、小修计划。三、强抓机电人员的安全教育和技术培训工作,不断提高机电人员的技术水平。四、严格执行各项规章管理制度,定期组织机电设备安全大检查,对查出的问题及时组织处理。五、认真监督检查机电各工种岗位责任制和操作章程的执行情况。通风科科长隐患排查治理责任制(一)通风科长必须由精通煤矿安全常识,责任心强,具备丰富的煤矿经验,并经过训练的人员来担任，负责“一通三防”隐患排查治理具体工作。(二
15、)通风科长负责井下通风,测风工作,要做到:通风系统管理,井下有足够的新鲜风量,消灭微风,无风作业现象。(三)通风科长要定期对井下风量进行测定,并认真做好测风记录。(四)认真强抓风机、风筒、风门、风墙,密闭等通风设施的管理,减少跑漏风。(五)负责通风巷道的检查,有问题及时汇报。班组长安全生产隐患排查治理责任制一、班工长是所属班组的安全、生产第一责任人，是所属班组隐患排查治理第一责任人。领会上级的安全生产方针和需求,做到认真贯彻执行。积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。认真学习作业章程措施的有关规定和施工程序、质量标准,做到一丝不苟,照章办事。按程序、质量标准施工。深入了解施工现场的情况,做
16、到心中有数,正确指挥,制止违规违章行为的发生。知道本班员工的思想情况,做到有针对性地帮助教育和重点检查。经常对本班组安全生产隐患进行排查治理。二、做好现场管理和设备管理召开班前会,安排工作人员,交待安全要点,检查安全防护装置和劳保用具的佩带情况,准确及时地统计班组成员完成任务等情况。时时处处了解员工的安全思想动态,发现员工休息不好情绪差以及酒后上岗要立即阻止。全权负责员工工作中现场安全。设备管理要坚持八字要求:整齐清洁,润滑安全。严格执行设备管理条例,坚持日、周、月检制,专人负责,按时参加周检、月检。检查设备运转保养情况及记录填写情况,并在各种检测修理记录本上签字。负责机房记录本的更换工作。三
17、、做好班组技术培训工作按月度计划组织班织成员进行业务学习和岗位练兵。进行质量意识教育,树立质量第一的思想。开展技术革新,推广应用先进技术和新产品。推行岗位手册,做好上岗之前的考核、试岗和上岗等工作。旬邑县席家山煤矿员工隐患排查治理责任制1、在班组长直接领导下，直接参与隐患排查与治理工作，营造安全、健康的工作环境。2、认真学习作业章程措施的有关规定和施工程序；质量标准，做到一丝不苟；照章办事，按程序、质量标准施工。3、作业是遵守相关规章制度，做到四不伤害(不伤害个人、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害)，不形成安全事故隐患。4、检查作业场所设备、设施、环境是否存在危险源，确保工作环境始终
18、处于安全状态。5、检查出安全生产潜在安全事故隐患后，要在现场班组长或最指挥者的具体安排下及时解决。6、发现危及人身安全生产的重大安全事故隐患，要及时主动撤出危险区域，待隐患排除后方可生产作业。旬邑县席家山煤矿员工安全教育与培训管理制度为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“管理、装备、培训”三并重的原则，进一步强化和规范企业安全技术培训工作，使员工的安全教育培训规章管理制度化、标准化，不断提高全员的安全技术素质，促进矿安全生产的持续稳定持续发展，依据国家有关法律、法规和上级要求，特制定本项制度。第一条：安全技术培训是实现矿安全生产的重要基础工作，必须坚持强制培训、鼓励自
19、学、严格考核的管理原则。坚持从实际出发，为安全生产服务，切实把安全技术培训工作纳入经常化、制度化轨道。第二条：安全技术培训工作由矿员工教育培训管理领导小组，列入矿安全办公会议议事日程，由矿员工培训领导小组组长具体负责。安监科、生产技术科、工会等对员工安全教育与培训业务工作负责。第三条：矿安监科是安全技术培训的主管部门，负责组织相关部门制订安全培训计划，下达培训指标，并对安全技术培训工作进行指导、协调、监督、检查。第四条：安全教育与技术培训的基本任务。(一)负责本矿员工的安全培训及教学管理。(二)负责按照上级下达的培训计划向有关培训部门输送学员。(三)负责掌握本单位各类工种的培训情况，建立员工安
20、全技术培训档案，定期向上级领导主管部门填报有关安全技术培训报表。(四)负责一般工种及新入矿员工的安全技术培训。(五)负责举办安全教育展览，对事故案例、安全生产经验和典型事迹进行宣传教育，并协同相关部门组织开展持续性的群众安全宣传教育活动。(六)负责监督落实每月2次作业章程、每季一次操作章程、每隔半年一次应知应会全员考核管理细则。(七)建立各岗位工种安全考试题库，负责安全工作资格证书起证及复审考试的组织工作。第五条：必须要严格执行“安全工作资格证书”制度。所有从事生产建设的员工上岗之前必须经过安全技术培训，涉及安全生产的特殊工种作业人员要经过专门的安全技术培训并考试合格，取得“安全工作资格证书”
21、方准上岗作业，未取得“安全工作资格证书”的人员，不准指挥生产，不准上岗作业。凡是分配未取得“安全工作资格证书”的员工上岗，要追究人力资源部、用人单位负责人以及本人的责任，按照安全管理制度有关规定进行处理煤矿必须制定年度安全培训计划，并严格落实。基层各单位要编制年度安全培训计划，并按照计划对员工进行教育培训，对不落实的要追究责任。各单位要按照计划选送学员，培训计划上报不及时的，将给予相关责任人员罚款200元，每少送培1人，给予送培学员单位罚款200元。第六条：安全资格证书在有效期期满前须重新考试验证，进行复审。为鼓励员工自学煤矿安全技术知识，复审采取先考试后培训的方法，对考试成绩及格者免于复训，
22、同时给予奖励；考试成绩不及格者以及未能按期进行复审的要吊销“安全工作资格证书”。安全工作资格证书起证或复审考试须由上级相关部门监考。第七条：建立健全安全培训档案管理制度，矿培训中心对取得安全工作资格证书的学员建立培训档案。培训档案应包括下述内容：1、培训计划表；2、培训人员登记表；3、考核申请表；4、健康体检表；5、培训教案主要内容目录；6、教学计划执行情况表；7、学员考勤表；8、考场记录；9、安全技术理论和实际操作试卷；10、取证(复审)名册表(含成绩表)。区队培训档案应包括下述内容：1、培训教案；2、培训计划表；3、考试试卷和考试成绩登统表。第八条：安全技术培训经费，从员工培训费列支。第九
23、条：矿要按上级有关规定配备专兼职教师，建立健全培训考核管理细则。专兼职教师任职资格须符合有关规定要求。第十条：有关各特殊工种培训、考核、发证按照国家及上级主管部门有关规定和程序执行。第十一条：日常安全教育培训制度。(一)班前安全教育。每班员工上岗之前由值班人员或班组长组织不少于20分钟的班前安全教育。当班值班领导必须提前20分钟打开会议室，把电视频道锁定“班前电视节目”，保证员工准时收看。班前安全教育要讲评上一班安全质量工作，提出本班安全工作注意事项和要求，灌注安全理念。要求教育面达到生产出勤的100%，有签到、有记录。 每天的班子碰头会必须研究确定第二天班前会的教育内容，并由第二天的值班人员
24、提前进行精心准备，做到条理清晰，内容充实，防止班前会教育内容的随意性和简单化。(二)群众安全活动。由基层单位行政正职主持，每周1到2次，时间不少于30分钟。主要内容：学习传达上级有关安全生产的会议、文件精神，结合实际情况，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除潜在安全隐患，特别修订本制度。第二条 安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的有关规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故的发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取有效措施就会导致事故的发
25、生；而安全风险是指某一事故的发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。第三条 各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条 实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。第五条 实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控
26、工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全事故隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。第七条 安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则坚决做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。第二章 安全隐患排查治理与风险预控职责第八条 矿及各所属单位是安全隐患排查、治理和风
27、险预控管理的责任主体。第九条 矿董事长、矿长是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；矿分管副矿长，对分管范围以内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负全部责任；矿总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围以内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；矿安监科长对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。第十条 矿业务管理科室对分管业务范围以内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；矿安监科对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。第十条 各科室的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；安监科长对安
28、全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人对分管范围以内的安全隐患排查治理和风险预控管理负全部责任，负责组织制定分管范围以内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围以内高级风险的管理责任人；总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；业务保安科室对分管业务范围以内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任；安监科对安全隐患排查治理以及风险预控管理负有监督、监察、归档、分析和上报的责任；区队、班组的负责人，对区队、班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全部责任；区队、班组技术负责人，对本区队、班组的安全隐患排查治理负技术
29、管理责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施；区队的班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；员工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。第十一条 各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需要的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。第十二条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议当中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。第三章 隐患排查治理第一节 隐患分
30、级分类第十三条 依据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全事故隐患。一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大安全事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。煤矿企业重大安全事故隐患的认定，严格按照煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)执行。第十四条 对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全事故隐患，落实隐患治理责任主体。按照安全隐患的严重程度分为重大安全事故隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为A、B、C、D四个等级
31、。A级：难度特别大，矿解决不了，须由中煤集团矿或地方政府协调解决的安全隐患。B级：难度较大，单位解决不了，须由矿协调解决的安全隐患。C级：难度大，区队、班组解决不了，须由单位解决的安全隐患。D级：区队、班组单位业务部门能够自行解决的安全隐患。第十五条 对安全隐患应当及时梳理分类，汇总分析。从生产(管理)系统和专业角度对安全隐患进行分类。煤矿安全隐患分类：管理、顶板、机电、运输、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行业安全隐患分类由本单位确定。第二节 安全隐患的排查治理办法第十六条 安全隐患排查分四级：班组、区队、科室、矿级。第十七条 各单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四个方面编制隐患
32、排查表，避免隐患排查治事理过程当中的人为失误。第十八条 矿每季度排查一次安全隐患；矿各业务科室和矿所属二级单位每月排查一次安全隐患并检查治理情况；科室、区队、班组每旬排查一次安全隐患并将排查治理情况报相关业务科室和安监科备案；班组每班排查安全隐患并认真做好备查记录。第十七条 对严重违章行为、习惯性违章现象和再次发生的隐患作为安全隐患一并排查治理。第二十条 任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责向安全监察科、矿安全领导小组和相关部门汇报。第二十一条 科室、区队对每旬排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”规章管理制度，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，上报。第
33、二十二条 班组排查的安全隐患必须当班消除或处置，并认真做好记录工作。当班确实解决不了的安全隐患应当及时向区队、科室和安全领导小组汇报，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。第二十三条 一般安全隐患中的C级和D级由本单位按照“五落实”的要求制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格之后报本单位主要负责人审核签字、销号，安监科对C、D级安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。第二十四条 矿各专业部室要经常了解各班组隐患排查治理情况，并督促整改。对安全隐患项目按月度实行挂牌跟踪管理，由专人监
34、督落实。A级隐患上报董事会，按董事会要求整改；B级隐患由矿分管副矿长、总工程师负责落实，明确专人负责整改，各科室依据相关处理意见制定初步整改方案和措施报安监科组织审批确定后，按照“五落实”的要求进行深度整治，由整改单位首先对整改情况组织验收，合格之后报请矿安全领导小组组织验收。各专业科室必须负责监督落实，并现场验收，对隐患进行闭环、销号，矿长对B级隐患排查治理及整改验收情况组织检查；C级隐患由安监科负责落实，明确科室整改负责人；D级隐患由各班组负责整改落实。第二十五条 矿要把安全隐患的排查治理工作纳入业务保安责任范围，并依据安全隐患治理要求，由各分管负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。第二十
35、六条 重大安全事故隐患的整改，由矿主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案。重大安全事故隐患治理方案应当包括下述内容：(一)治理的目标和任务；(二)采取的方法和措施；(三)经费和物资的落实；(四)负责治理的机构和人员；(五)治理的时限和要求；(六)安全措施和应急预案。第二十七条 对重大安全事故隐患由矿实行挂牌督办，各专业科室负责具体牵头落实，重大安全事故隐患整改结束后，由相关专业科室组织验收、销号。矿安监科对安全隐患的排查治理工作进行监督。第二十八条 重大安全事故隐患治理结束后，各单位应对治理情况进行评估，撰写评估报告，并将评估报告送报矿主要负责人。第二十九条 对于因自然灾害可能导致事故灾难的
36、隐患，应当及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，班组应当立即启动应急预案，并及时向矿调度室报告；矿应当立即启动的应急预案。第三十条 在安全隐患治理过程当中，应采取相应的安全防范措施，防止事故的发生。安全隐患排除前或者排除过程当中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应该制定并落实相应的安全防范措施，防止事故的发生。第五章 信息报告第三十一条 对排查出的重大安全事故隐患，
37、班组应当及时向矿安监科和相关部门报告。重大安全事故隐患报告内容应包括：(一)隐患的现状及其产生原因；(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析；(三)隐患的治理初步方案。第三十二条 各单位及专业排查出的重大安全事故隐患和一般安全隐患中的A、B、C级安全隐患，安全隐患在未整改完成前必须每月上报，直至安全隐患整改完成。第三十三条 每季对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，共留底存档。统计分析表应当由各单位主要负责人签字。第三十四条 矿成立安全隐患排查治理领导小组，每月负责对各班组上报的重大安全事故隐患和A级、B级隐患进行最终评审定级。对列入A级安全隐患须由董事会协调解决的，由矿长以正式文件向董事会
38、提交书面报告。风险预控管理各班组应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本班组生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。一、 危险源辨识、风险评估各班组应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估，并确保：1、危险源辨识前要进行相关专业知识的培训；2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域；3、风险评估采用LEC评价法，从事故的发生的可能性(L值), 暴露于危险环境的频繁程度(E值), 发生事故产生的后果(C值), 确定D值即危险程度，D值大于160为高级风险，责任人为分管矿
39、(厂)领导， D值在70160之间为中级风险，责任人为科室负责人，D值小于70为低级风险，责任人生产班组负责人。4、每月科室对分管系统重新进行系统方面的危险源辨识和风险评估，生产班组基层生产单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评估并更新风险预控单。5、各生产班组每班召开班前会，组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估，对风险采取措施予于消除，对大的风险及时汇报。6、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危险源辨识和风险评估。7、各班组应组织相关专业人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善。二、危险源监测各班组应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并
40、确保：1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；2、危险源监测设备定期检验，确保灵敏、可靠；(3)危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。三、风险预警各班组应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取相应措施加以控制。(1)针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；(2)建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。四、风险控制各单位应当执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。(1)对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；(2)危险源辨识、
41、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运转模式；(3)制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；(4)编制作业章程、操作章程、安全技术措施计划、应急预案及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。(5)在高级风险范围以内进行作业时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。五、信息与沟通各单位应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，单位应确保：(1)员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；(2)员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定；(3
42、)员工了解谁是现场或当班安全风险负责人；(4)组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。六、财政保障各单位应当依据下年度存在的风险制定安技措投入计划，保障管控风险的投入、降低安全生产风险，并应：(1)建立事故费用评估报告及年度安全生产风险评估报告并对降低风险的投入进行相关分析；(2)对班组年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；(3)对班组年度安技措费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未能按照计划完成的投入进行分析，记录齐全。七、评审各单位应当按照相关规定的时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。1、每年年底总工程师(技术负责人)组织相关工程技
43、术人员对各系统及基层单位辨识的危险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，刊载印发次年的风险预控手册；2、每月各系统分管副矿长组织相关工程技术人员对本系统范围以内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控单；3、每月各科室组织人对各基层分管范围以内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控单；4、班组每班组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评审。旬邑县席家山煤矿隐患排查与挂牌督办治理制度为了促进矿隐患排查治理工作的深入开展，全面排查治理
44、重大安全事故隐患和薄弱环节，杜绝事故的发生矿特制定了矿安全生产隐患公告公示、挂牌督办制度。第一条 矿经理是隐患排查治理的责任主体，对矿安全生产隐患的排查和治理负直接责任。必须认真组织开展矿隐患排查治理工作。应当每个月至少组织1次由各级安全管理人员、工程技术人员和员工参加的安全生产隐患排查。第二条 组织认真查找安全生产工作和隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题，注重用事故教训推进隐患排查治理工作。要认真分析近几年以来的典型事故案例，掌握事故的发生的部位、环节、原因、特点及规律，举一反三，制定并落实措施，预防和杜绝类似事故的再次发生。对查出的隐患要组织制定整改方案，确定整改项目、整改目标、整改时限、
45、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金，安全技术措施、复查人员及应急预案。第三条 矿在井口人员下井的通道设置隐患公示整改管理牌板，安检科负责对矿排查出的隐患及时填在隐患公示整改管理牌板内进行公告和提示。第四条 安检科具体负责矿日常安全生产隐患排查治理工作。持续性的组织各专业人员分工排查治理隐患。查出的隐患要登记建档，分级进行挂牌督办，限期整改消号，安检科负责下发“五定”表予以追踪督促认真整改。对经复查确认整改完备的隐患要进行及时消号，整改一个，消号一个，对隐患排查工作不力的，要严肃追究有关责任人的责任。第五条 各级安全生产管理人员都要加强现场监督检查，及时发现和查处违规违章指挥
46、、违规违章作业和违反操作章程的行为。发现存在重大安全隐患，要立即停止生产，并立即向矿调度室和安检科报告。第六条 一般隐患由矿主管负责人指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格之后报矿主管负责人审核签字备案。第七条 重大安全隐患由矿经理组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改结束后要按照认真自我检查。第八条 重大安全事故隐患挂牌督办工作情况纳入矿考核的重要内容。旬邑县席家山煤矿安全隐患分级管理办法一、目的进一步落实安全隐患治理以“自主管理为主、检查督促为辅”的宗旨，不
47、断提升班组自主管理能力，树立“隐患就是事故，隐患零容忍”的理念，营造全员参与治理隐患的氛围，不断提升全员自主发现、处理安全隐患的能力，不断减少安全事故的发生。二、责任1、生产线、辅助班长及以上管理干部为责任主体；2、安全办负责检查监督。三、管理办法1、依据特箱安全管理现状，以及“南通中集特箱生产部现场隐患排查指引”中的隐患类别，分三个层面进行管控：一级：发现违反特箱“三个核心”安全管理制度、违反重要危险源管控措施、违反消防安全制度、违反安全用电制度、违反特种设备持证上岗制度、以及其他可能造成严重后果的违规违章作业，由调度以上干部主持召开现场分析会；二级：发现违反特箱“三大重点”安全管理制度、违反指名作业管理制度、违反危险作业审批制度，以及其他可能造成比较严重后果的违规违章作业，由工段长主持召开现场分析会；三级：发现违反预防手持手置伤害管理制度、违反物料堆放安全管理制度以及其他可能造成一般性伤害的违规违章作业，由班长主持召开现场分析会。2、各班组将“南通中集特箱生产部现场隐患排查指引”张贴于班组安全管理板，进行目视化，并组织员工培训，让员工清楚地了解身边所存在的安全隐患，并积极主动参与到隐患排查治理工作中，发现安全隐患及时进行处理的应个人快速进行处理，及时消除隐患，个人不能处理的应当及时进行上报，各级干部接