职业安全卫生管理体系审核.ppt

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1、职业安全卫生管理体系审核职业安全卫生管理体系审核内内 容容 提提 要要 基本概念基本概念 内部审核过程内部审核过程 审核方法与技巧审核方法与技巧 审核案例分析审核案例分析 判判定定活活动动和和有有关关结结果果是是否否符符合合计计划划的的安安排排，以以及及这这些些安安排排是是否否得得到到有有效效实实施施并并适适用用于于实实现现组组织织的的方方针针和和目目标的一个系统化的验证过程。标的一个系统化的验证过程。1.1 审核审核一、审核的基本概念第一方审核第一方审核组织的内部审核组织的内部审核第三方审核第三方审核公证机构对组织的审核公证机构对组织的审核第二方审核第二方审核客户或需方对供方的审核客户或需方

2、对供方的审核 1.2 1.2 审核类型审核类型第一方审核第一方审核第一方审核第一方审核1 1、提供一种自我检查、自我纠正和自我完善的运行机制；、提供一种自我检查、自我纠正和自我完善的运行机制；、提供一种自我检查、自我纠正和自我完善的运行机制；、提供一种自我检查、自我纠正和自我完善的运行机制；2 2、为有效的管理评审和纠正预防措施提供有用信息。、为有效的管理评审和纠正预防措施提供有用信息。、为有效的管理评审和纠正预防措施提供有用信息。、为有效的管理评审和纠正预防措施提供有用信息。第二方审核第二方审核第二方审核第二方审核 为组织的相关方提供信任依据为组织的相关方提供信任依据为组织的相关方提供信任依

3、据为组织的相关方提供信任依据第三方审核第三方审核第三方审核第三方审核1 1、判定组织职业安全卫生管理体系的符合性；、判定组织职业安全卫生管理体系的符合性；、判定组织职业安全卫生管理体系的符合性；、判定组织职业安全卫生管理体系的符合性；2 2、决定是否推荐认证注册。、决定是否推荐认证注册。、决定是否推荐认证注册。、决定是否推荐认证注册。审核类型（续）审核类型（续）1.31.3 内审与外审内审与外审1.4 1.4 1.4 1.4 审核、审核、审核、审核、检查与检验检查与检验检查与检验检查与检验二、二、内部审核的基本过程内部审核的基本过程 审核准备审核准备 现场审核现场审核 审核报告审核报告 纠正措

4、施及其跟踪纠正措施及其跟踪 2.1 2.1 内部审核准备内部审核准备2.1.1 2.1.1 指定审核组长指定审核组长协助选择其他审核员；协助选择其他审核员；进行审核组内的分工进行审核组内的分工组织编写和落实审核工作文件组织编写和落实审核工作文件准备审核计划；准备审核计划；代表审核组；代表审核组；准备和递交审核报告准备和递交审核报告 审核全过程应由审核组长控制，审核组长在审核过审核全过程应由审核组长控制，审核组长在审核过程中的职责：程中的职责：2.1.2 2.1.2 组建审核组组建审核组 审核组成员的构成审核组成员的构成 审核标准审核标准 组织相关的组织相关的OHS法律法规法律法规 对组织生产及

5、经营活动的了解对组织生产及经营活动的了解 审核组的规模审核组的规模 组织的规模组织的规模 生产方式和工艺的复杂性生产方式和工艺的复杂性 作业场所的分散性作业场所的分散性 审核人员的经验审核人员的经验审核员的职责审核员的职责审核队员对审核组长负责审核队员对审核组长负责遵守审核要求遵守审核要求完成分派的职责和任务完成分派的职责和任务记录所有的观察记录所有的观察报告各自的审核结果报告各自的审核结果发现纠正措施的有效性发现纠正措施的有效性 2.1.3 制定审核计划制定审核计划 审核目的审核目的 审核范围审核范围 审核准则审核准则 审核组成员审核组成员 审核日期审核日期 审核日程安排审核日程安排1 1

6、1 1、年度内审计划、年度内审计划、年度内审计划、年度内审计划（1 1）实行对各部门和体系要素的分期、分批审核；）实行对各部门和体系要素的分期、分批审核；（2 2）一年内应把所有部门和要素审核一遍；）一年内应把所有部门和要素审核一遍；（3 3）对重点部门和重点要素的审核要适当增加。）对重点部门和重点要素的审核要适当增加。年度内审计划（按部门）年度内审计划（按部门）年度内审计划（按部门）年度内审计划（按部门）2 2 2 2、审核计划、审核计划、审核计划、审核计划被审核方：被审核方：有限公司（简称有限公司（简称）地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：审核类型：审核类型：OHSMSOHSM

7、S体系内部审核体系内部审核审核日期：审核日期：年年 月月 日至日至 年年 月月 日日审核目的：评价审核目的：评价公司职业安全卫生体系是否有效运行公司职业安全卫生体系是否有效运行审核范围：审核范围：审核标准：审核标准：1.1.OHSMSOHSMS试行标准试行标准审核组长：李审核组长：李；（兼（兼A A小组组长）小组组长）审核组成员：审核组成员：A A组：李组：李；张张 B B组：王组：王 审核小组组长审核小组组长 陈陈审核计划（续）审核计划（续）审核计划（续）审核计划（续）2.1.3 2.1.3 编制审核工作文件编制审核工作文件编制审核工作文件编制审核工作文件 审核检查表；审核检查表；审核任务分

8、配表；审核任务分配表；首末次会议签到表；首末次会议签到表；审核记录；审核记录；不符合报告；不符合报告；不符合项分布表；不符合项分布表；职业安全卫生管理体系审核报告。职业安全卫生管理体系审核报告。审核检查表审核检查表审核检查表审核检查表 明确受审核部门所需审核的主要要素和内容；明确受审核部门所需审核的主要要素和内容；使审核程序规范化和系统化；使审核程序规范化和系统化；减少审核员的偏见减少审核员的偏见 使审核员在审核现场的任务和目的明确；使审核员在审核现场的任务和目的明确；减少审核过程的工作量减少审核过程的工作量 可以作为现场审核的真实记录。可以作为现场审核的真实记录。2.2.12.2.1文件审核

9、文件审核文件审核文件审核文件内容、结构及控制方法的审查文件内容、结构及控制方法的审查文件内容、结构及控制方法的审查文件内容、结构及控制方法的审查文件内容文件内容 涵盖并满足标准涵盖并满足标准1717个要素的全部要求；个要素的全部要求；涵盖审核范围涵盖审核范围文件结构文件结构 文件层次和结构的合理性；文件层次和结构的合理性；支持性文件的证明（查询途经）。支持性文件的证明（查询途经）。文件控制方法文件控制方法 文件是否被批准；文件是否被批准；文件有无版本号，更改是否受控并有记录；文件有无版本号，更改是否受控并有记录；文件协调性的审查文件协调性的审查文件协调性的审查文件协调性的审查 体系各要素之间的

10、关系及接口的一致性；体系各要素之间的关系及接口的一致性；体系各级文件之间的接口和协调一致性；体系各级文件之间的接口和协调一致性；文件审核续文件审核续文件审核续文件审核续管理手册的审查管理手册的审查管理手册的审查管理手册的审查是否按控制要求对是否按控制要求对1717个要素分别进行了描述；个要素分别进行了描述；有无有无OHSOHS方针、目标和管理方案；方针、目标和管理方案；组织机构及职责分配；组织机构及职责分配；OHSOHS方针是否由最高管理者批准和发布；方针是否由最高管理者批准和发布；危险清单和重大危险清单危险清单和重大危险清单 法律法规清单和符合性评价法律法规清单和符合性评价 文件审核续文件审

11、核续文件审核续文件审核续程序文件的审查程序文件的审查程序文件的审查程序文件的审查 需要明确制定程序文件的要素是否覆盖；需要明确制定程序文件的要素是否覆盖；程序文件的内容和结构是否合理和完整；程序文件的内容和结构是否合理和完整；是否明确是否明确“5“5W+H”W+H”的要求。的要求。文件审核续文件审核续文件审核续文件审核续l 首次会议首次会议l 现场审核现场审核l 不符合项报告不符合项报告l 审核结果的汇总分析审核结果的汇总分析l 末次会议末次会议2.2.2 2.2.2 现场审核现场审核2.2.2.1 首次会议首次会议l 介介绍绍审审核核类类型型、目目的的、依依据据、范范围围l 明确审核计划明确

12、审核计划l 介绍审核方法和审核结果的处理介绍审核方法和审核结果的处理l 明确陪同人员明确陪同人员l 确定有关后勤事项确定有关后勤事项2.2.2.2 现场审核现场审核进入审核区域进入审核区域由陪同人员进行介绍由陪同人员进行介绍审核员向有关人员讲明审核内容审核员向有关人员讲明审核内容审核员按计划和检查表进行审核审核员按计划和检查表进行审核进入下一个审核区域进入下一个审核区域科学的抽样、客观的评价和记录科学的抽样、客观的评价和记录l 审核组长要控制审核的全过程审核组长要控制审核的全过程l 要科学地选择样本要科学地选择样本l 充分利用检查表充分利用检查表l 做好审核记录做好审核记录l 与受审核方共同确

13、认事实与受审核方共同确认事实1.1.1.1.现场审核的实施现场审核的实施现场审核的实施现场审核的实施(1)(1)(1)(1)控制审核进度和计划控制审核进度和计划控制审核进度和计划控制审核进度和计划 2.2.现场审核过程的控制现场审核过程的控制l 按审核计划开展审核按审核计划开展审核l 合理安排各部门的审核时间合理安排各部门的审核时间l 利用审核检查表利用审核检查表 (2)(2)(2)(2)控制审核结果控制审核结果控制审核结果控制审核结果 判定不符合以客观事实为基础，以审核准则为依据；判定不符合以客观事实为基础，以审核准则为依据；与受审核方共同确认事实与受审核方共同确认事实 审核组内要相互沟通，

14、统一意见审核组内要相互沟通，统一意见l 随机性随机性 临时抽样；临时抽样；保证抽取样本数量的充足；保证抽取样本数量的充足；l 层次性层次性 不同产品、设备、操作岗位记录等分层抽取样本；不同产品、设备、操作岗位记录等分层抽取样本；l 均衡性均衡性 在各部门抽取样本要均衡；在各部门抽取样本要均衡；对各要素审核的时间及抽取样本要合理对各要素审核的时间及抽取样本要合理3.样本的代表性样本的代表性l 审核结论的依据；审核结论的依据；l 便于即时或日后的查询；便于即时或日后的查询；l 审核过程文件化的体现。审核过程文件化的体现。4.4.审核记录审核记录2.2.2.3 不符合事项不符合事项 任任何何能能够够

15、直直接接或或间间接接造造成成伤伤亡亡、职职业业病病、财财产产损损失失或或作作业业环环境境破破坏坏的的违违背背作作业业标标准准、规规程程、规规章章或或管管理理体体系要求的行为或偏差。系要求的行为或偏差。事故、事件、不符合事故、事件、不符合 不符合、违规不符合、违规1.1.定义定义定义定义2.2.不符合事项成立的条件不符合事项成立的条件不符合事项成立的条件不符合事项成立的条件 不符合事项不符合事项标准要求标准要求违反事实违反事实具具体体证证据据nOHSMSOHSMS试行标准条文试行标准条文nOHSOHS法规法规n公司公司OHSOHS作业标准作业标准n作业记录作业记录n访谈内容访谈内容n测试结果测试

16、结果3.3.不符合事项分类不符合事项分类不符合事项分类不符合事项分类 严重不符合项严重不符合项严重不符合项严重不符合项 系统某单元完全没有执行系统某单元完全没有执行 同一单元有多个第二类不符合事项，使得该单元无法有效执行同一单元有多个第二类不符合事项，使得该单元无法有效执行 不符合法规不符合法规 明显的需立即整改的明显的需立即整改的OHSOHS风险风险 目标指标的未达成且未被发觉目标指标的未达成且未被发觉 第二类不符合事项仍未改善第二类不符合事项仍未改善 复评时，无持续改善复评时，无持续改善OHSOHS绩效的证据绩效的证据 因其存在可能导致员工或财产的安全卫生风险，或对试行标因其存在可能导致员

17、工或财产的安全卫生风险，或对试行标准相关条款未予充分考虑，或体系的严重崩溃。准相关条款未予充分考虑，或体系的严重崩溃。l 与与OHSMSOHSMS标准要求轻微不符合标准要求轻微不符合l 违反违反OHSOHS管理体系要求的孤立的（单独的）事件管理体系要求的孤立的（单独的）事件l 就保证所审区域的体系有效性而言，是次要的问题就保证所审区域的体系有效性而言，是次要的问题 指可能出现职业安全卫生风险，或是试行标准的某个条款的缺指可能出现职业安全卫生风险，或是试行标准的某个条款的缺乏或没有执行而造成体系的不完善。乏或没有执行而造成体系的不完善。3.3.不符合事项分类不符合事项分类不符合事项分类不符合事项

18、分类 轻微不符合项轻微不符合项轻微不符合项轻微不符合项 3.3.不符合事项分类不符合事项分类不符合事项分类不符合事项分类 观察项观察项观察项观察项 系统系统/程序有潜在的不恰当程序有潜在的不恰当具有潜在的具有潜在的OHSOHS风险风险 未构成不符合，但有成为不符合项的趋势，或未构成不符合，但有成为不符合项的趋势，或 可以做得更好可以做得更好 受审核部门及负责人姓名；受审核部门及负责人姓名；审核员姓名；审核员姓名；审核准则；审核准则；不符合事实的描述；不符合事实的描述；建议采取的纠正措施计划及完成日期；建议采取的纠正措施计划及完成日期；纠正措施完成情况及验证。纠正措施完成情况及验证。4.4.不符

19、合项报告不符合项报告不符合项报告不符合项报告 使用被审核方的习惯用语；使用被审核方的习惯用语；对被审核方分析问题、采取纠正措施有帮助；对被审核方分析问题、采取纠正措施有帮助；简明、清晰、语言确切；简明、清晰、语言确切；有被审核方代表签字。有被审核方代表签字。5.5.不符合项报告编写要求不符合项报告编写要求不符合项报告编写要求不符合项报告编写要求 2.2.2.4 2.2.2.4 末次会议末次会议末次会议末次会议 重申审核类型、目的、范围、依据和方法，重申审核类型、目的、范围、依据和方法，简述审核情况简述审核情况 评价各部门职业安全卫生管理体系优点和成绩评价各部门职业安全卫生管理体系优点和成绩 总

20、结审核发现，宣读不符合项报告总结审核发现，宣读不符合项报告 重申抽样的局限性重申抽样的局限性 提出纠正措施要求提出纠正措施要求 末次会议结束末次会议结束2.2.2.5 2.2.2.5 审核报告审核报告审核报告审核报告 受审核方的职业安全卫生管理体系概述受审核方的职业安全卫生管理体系概述 审核简况审核简况 审核总结审核总结 审核结论审核结论2.2.2.6 2.2.2.6 纠正措施及其跟踪纠正措施及其跟踪纠正措施及其跟踪纠正措施及其跟踪 有利于彻底消除此类不符合项有利于彻底消除此类不符合项;体现事故及职业病预防体现事故及职业病预防;体系保障及自我完善的重要手段体系保障及自我完善的重要手段1.内审中

21、发现问题的纠正内审中发现问题的纠正（1 1）内审员不仅要发现问题，还要参与制定对所）内审员不仅要发现问题，还要参与制定对所发现问题采取的纠正措施；发现问题采取的纠正措施；（2 2）内审员对纠正措施的效果进行验证。）内审员对纠正措施的效果进行验证。2.2.内审报告内审报告（1 1）审核范围、内容、依据；）审核范围、内容、依据；（2 2）简述审核实施过程的情况（日期、部门、联络员、）简述审核实施过程的情况（日期、部门、联络员、审核员）；审核员）；（3 3）按照不符合的性质，提出不符合项的判定意见；）按照不符合的性质，提出不符合项的判定意见；（4 4）前次审核后纠正措施的执行情况及效果；）前次审核后

22、纠正措施的执行情况及效果；（5 5）OHSMSOHSMS及其要素符合性、有效性的结论及今后行及其要素符合性、有效性的结论及今后行动建议。动建议。三、审核方法与技巧三、审核方法与技巧 审核方法审核方法 审核方式审核方式 如何找出不符合项如何找出不符合项3.1 审核技巧（一）审核技巧（一）审核方法审核方法 提问或交谈提问或交谈 查阅文件和记录查阅文件和记录 现场观察。现场观察。察其反察其反察其反察其反应应应应执行执行执行执行程序程序程序程序&记录记录记录记录询问询问 观观察察记录记录 核核实实停停看看听听提开放性提开放性提开放性提开放性问问问问 题题题题查找证据查找证据查找证据查找证据1.1.1.

23、1.提提提提 问问问问How/What/When/Who/Where/WhyHow/What/When/Who/Where/Why？请出示请出示.配合配合适当的封闭性问题适当的封闭性问题得到更多的得到更多的信息信息避免被审核者有被避免被审核者有被审问审问的感受的感受2.2.2.2.记录记录记录记录查查查查证证证证 随机抽样随机抽样 查证最近查证最近三年的三年的记录记录 记录记录保存情況保存情況 其它其它相关记录相关记录：工作工作日记日记 门卫门卫室室进出管制记录进出管制记录3.3.3.3.现场现场现场现场查查查查证证证证注意注意各各类类OHSOHS风险风险化学化学、物理、物理/机械机械、生物、

24、人、生物、人机机性危害等性危害等高高风险设风险设施施/设备与设备与安全安全设施及设备设施及设备防火、防爆、防火、防爆、防机械伤害防机械伤害；检测检测、报警报警等等危险危险性作性作业与业与安全安全控制控制措施措施动动火、入火、入槽槽、高架、高架、辐射作业等辐射作业等3.3.3.3.现场现场现场现场查查查查证证证证(续续续续)作业环境与个人防护设备作业环境与个人防护设备通风通风，安全帽、安全鞋、呼吸，安全帽、安全鞋、呼吸防护面防护面具、耳塞等具、耳塞等实地测试实地测试检检查、查、检测检测、消防、消防设设施施/设备设备、应急处理应急处理程序等程序等3.2 审核技巧（二）审核技巧（二）审核方式审核方式

25、 自下而上和自上而下的方式自下而上和自上而下的方式 正向审核和逆向审核正向审核和逆向审核 按要素审核和按部门审核按要素审核和按部门审核 以危险因素为主线的审核以危险因素为主线的审核3.2.1 3.2.1 自下而上及自上而下的方法自下而上及自上而下的方法例例1 1：对不符合情况的调查：对不符合情况的调查 先先到到OHSOHS管管理理者者代代表表处处或或安安全全处处查查询询以以往往的的不不符符合合报报告告记记录录，然然后后抽抽样样到到各各部部门门查查不不符符合合纠纠正正措措施施的的落落实实情情况况和和是是否否有有预预防防措措施。施。1.1.自上而下的方法自上而下的方法 先到信息比较集中的部门了解总

26、的情况，然后在此部先到信息比较集中的部门了解总的情况，然后在此部门选择一批样本到使用这些样本的各部门去调查。门选择一批样本到使用这些样本的各部门去调查。例例2 2：对培训的审核：对培训的审核 审审核核员员先先到到各各部部门门查查询询员员工工接接受受培培训训的的情情况况，然然后后到到人人事处或工会查询所取样本是否有培训记录。事处或工会查询所取样本是否有培训记录。2.2.自下而上的方法自下而上的方法 先在许多部门调查研究，选择一批样本到某一集先在许多部门调查研究，选择一批样本到某一集中管理的部门去审核。中管理的部门去审核。与正向审核的思路正好相反，与正向审核的思路正好相反，依据依据OHSMSOHS

27、MS运作的顺序进行审核，查证其接口和协调情况。如：运作的顺序进行审核，查证其接口和协调情况。如：文件内容文件内容 实施实施 有效性有效性;从活动、产品和服务的始点从活动、产品和服务的始点 终端，终端，重重大大危危害害辨辨识识 运运行行控控制制 绩绩效效监监测测与与测测量量 应应急急响应响应3.2.2 3.2.2 正向审核和逆向审核正向审核和逆向审核1.1.正向审核正向审核2.2.逆向审核逆向审核3.2.3 3.2.3 按部门审核和要素审核按部门审核和要素审核3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 以危险为主线的审核以危险为主线的审核以危险为主线的审核以危险为主线的审核OHS危险危险目标

28、目标/指标指标操作规程操作规程培训培训交流交流纠正和预防纠正和预防方针方针监督测量监督测量以危险为主线的以危险为主线的以危险为主线的以危险为主线的审核审核审核审核(范范范范例例例例1)1)1)1)OHS风险风险目标目标/指标指标操作规程操作规程培训培训监督测量监督测量交流交流方针方针纠正预防纠正预防LPG储槽储槽LPG储槽风险评估及安全改善计划储槽风险评估及安全改善计划LPG储槽装卸安全控制程序、泄漏应急、储槽装卸安全控制程序、泄漏应急、动火管制程序动火管制程序危害辨识、储槽泄漏应急与演练危害辨识、储槽泄漏应急与演练LPG储槽泄漏检测及仪器校准、槽壁储槽泄漏检测及仪器校准、槽壁测厚、接地电阻测

29、试、安全阀测试测厚、接地电阻测试、安全阀测试LPG储槽维修保养、事故调查、再教育储槽维修保养、事故调查、再教育LPG储槽安全宣传储槽安全宣传OHS方针方针以危险因素为主线的以危险因素为主线的审核审核(范范例例2)2)OHS风险风险目标目标/指标指标操作规程操作规程培训培训监督测量监督测量交流交流纠正预防纠正预防方针方针有机溶剂作业有机溶剂作业有机溶剂浓度降低改善计划有机溶剂浓度降低改善计划有机溶剂作业管制程序、火灾应急程序有机溶剂作业管制程序、火灾应急程序危害辨识训练、火灾应急演练危害辨识训练、火灾应急演练作业环境监测、作业环境监测、健康健康检查检查、个人防护用具穿戴检查等个人防护用具穿戴检查

30、等职业卫生管理、个体防护职业卫生管理、个体防护设备的维护、再教育等设备的维护、再教育等安全卫生方针安全卫生方针有机溶剂作业安有机溶剂作业安全卫生宣传等全卫生宣传等四、四、四、四、审核审核审核审核案例研案例研案例研案例研讨讨讨讨1.1.审核员审核员到到作业现场发现作业现场发现有有两两位包商人位包商人员员正在做正在做反应反应槽清槽槽清槽作作业业，但槽外，但槽外无无任何人任何人监护监护。经询问经询问得知，得知，监护人员监护人员正好外正好外出出购买盒饭购买盒饭；而按；而按该该公司的公司的“入槽作入槽作业业管理程序管理程序”，清槽作，清槽作业时业时包商包商须须有有监护人员监护人员且工且工厂厂也必也必须须

31、有安全有安全监管监管人人员员在在场场。2.2.审核审核时发现工厂时发现工厂唯一的消防唯一的消防泵泵(pump)pump)因故障被拆掉因故障被拆掉送修。送修。3.3.某工某工厂厂有一座液化有一座液化石油气石油气(LPG)LPG)储储槽，槽，并设并设有有泄漏检测泄漏检测器器，也定期作，也定期作检测器校验检测器校验。但。但负责人员并不清楚检测器负责人员并不清楚检测器设定的报警浓度是多少设定的报警浓度是多少，也不知道，也不知道校验校验的的标准气体浓度标准气体浓度是多少是多少。4.4.审核审核时没有时没有任何任何“事故事故调查报告调查报告”存在。存在。5.5.工厂对喷漆作业做过工厂对喷漆作业做过一次有一

32、次有机机溶溶剂浓度采样剂浓度采样分析。分析分析。分析结结果显果显示示浓度低于法规容许浓度标准浓度低于法规容许浓度标准，但是分析，但是分析报报告中告中并并未未注注明明明明采样地点、采样方法采样地点、采样方法、分析方法及、分析方法及实验实验可靠度可靠度资资料。料。6.6.厂厂房房内设内设置有置有灭灭火器，火器，经经抽查抽查发现发现有有两两具具无检查记录无检查记录，另，另有三具已用有三具已用过过未未补补充。充。7 7.某工某工厂厂要求任何包商人要求任何包商人员员都都须须完成安全完成安全培训并培训并取得安全取得安全通行通行证后证后才可才可进厂作业进厂作业。而且每。而且每两两年都年都须须再再训练训练一次一次并并重重新核新核发发安全通行安全通行证证。审核。审核时发现时发现有一包商人有一包商人员员的安全通行的安全通行证证已已过过期。期。8.8.现场现场审核审核时发现时发现油漆工油漆工厂厂午休午休时间时间工人用工人用生产生产用烘用烘干箱干箱加热加热食物，食物，领领班看到班看到后后也未制止。也未制止。