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1、2023年合格供方审核管理办法 管理文件汇编 合格供方审核管理办法 1.目的： 为了加强对供应商的管理，特制订此规定。 2.适用范围： 适用于本公司对供方管理的过程。 3.职责 3.1采购部负责供方的评选、考核。组织相关部门（技术部、采购部、品管部）对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。审核通过后签订相关协议。并建立供方档案。 3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。 3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。 3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。 3.5采购部负责合格供方的评价、报批。 3.6总经理负责对供方选用进行审批。 4.
2、工作程序 4.1分类定义 供应商按物料供应范畴分为三类： 4.1.1关键材料类：三元乙丙胶、TPE/TPV。 4.1.2一般材料类：泡钉、钢带、水管接头、卡子。 4.1.3定额材料、辅材类：涂料、胶带（包括3M胶带）、绒带。 4.1.4生产用具类;口型模具、接角模具及工装。 4.2确定合格供方 管理文件汇编 4.2.1供方的选择： a、关键材料类：采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。原则上同规格物料有二至三家合格供方。 b、一般材料类：采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。 c、辅料类：同备品备件类 d、生产用具类;同备品备件类 4.2.2样品确认 a、采
3、购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。 b、采购部填写供方调查表及供方样品确认表，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。 c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。审核结束后将相关资料报采购部。 d、采购部组织采购部、品管部等相关部门进行检验，填写原材料检验报告，并保存关记录。 f、采购部组织品管部、财务部签定质量协议书。填写试产物料跟踪表下发相关部门。 e、采购部负责采购。（按采购控制程序执行） i、品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，（按不合格品控制程序执行）并反馈采购部及相关部门。 J、采购部依据试产物料跟踪表、不合格品报告
4、单 ，决定是否撤销供方。填写撤销供方资格表通知供方，并在供方档案进行删减。 管理文件汇编 5.供应商选择 5.1由采购部根据公司实际需求，寻找潜在供应商，同时搜集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式等作为筛选的依据。 5.2供应商的评定 5.2.1对于初评合格供应商，要求以试用的方式进一步确定供方资格需提供我公司要求的资料，如营业执照、体系证书、环保证书等资质证明，并填写供应商调查表。 5.2.2采购部将合格供应商列入合格供应商名单，合格供应商名单由采购部编制，交由技术部和总经理审批。合格供应商名单每年更新一次。 5.2.3采购部对供应商评价，来料评价每月进行一次，现场综合评价每
5、年一次；月评价结果不合格的供应商，应立即通知其更改，整改无结果的，取消供应商资格，月评价包括：供货及时。来料检验、超额运费及包装和服务等；年度评价包括：体系运行、实物质量、产品价格、准时交货及售后服务等，并存入供应商档案中。 5.3合格供应商的定期评估 5.3.1采购部平时负责将供应商每次合同交货的相关信息进行评估。 5.3.2由采购部组织相关部门完成对当前关键或一般材料供应商的质量综合评估。关键材料的供应商一年评估一次，PPAP按三级提交；一般材料的供应商两年评估一次，PPAP按二级提交。评估的同时供应商的相关资料（如营业执照、体系证书等进行审查，要求为有效版本。 5.3.2年度综合评估：A
6、级供应商：90分；B级供应商：8089分；C级供应商：7079分；D级供应商：69分；关键材料在C级（包括C级）一下或一般材料在D级（包括D级）一下要求整改或取消供应商资格，一旦取消合格供应商资格，合格供应商清单对其进行除名。 管理文件汇编 6.相关文件 6.1采购控制程序 6.2不合格品控制程序 7.相关记录 7.1供方调查表 YZ-7.4-2 7.2 供方评价表 7.3 供方档案 YZ-7.4-5 7.4供方样品确认表 YZ-7.4-8 7.5供方验厂报告 YZ-7.4-9 7.6 质量协议书 YZ-7.4-10 7.7 试产物料跟踪表 YZ-7.4-12 7.8撤销供方资格表 YZ-7.4-13 YZ-7.4-3 合格供方审核管理办法 合格供方审核管理办法 合格供方管理办法 合格分供方管理办法 中建八局合格分供方管理办法 供方现场审核报告 合格供方管理制度 发票审核管理办法 甲供材料管理办法 甲供材料管理办法