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1、2023年qa岗位职责及工作流程（精选多篇） 推荐第1篇：QA工作流程及职责（推荐） 品质部经理工作职责 公司的品质部、技术部、设计部是公司综合实力集中的体现部门。品质部、技术部、设计部的经理是公司质量的负责人，是生产加工队伍的先行官，是企业质量、技术、设计的管理者，所以经理人在完成产品图纸设计的同时，还需要同步完成产品设计说明书，也可以称：制作加工说明书(清单)。那么，在确保设计、绘图和质量管理等工作的同时，还需制定和贯彻实施质量方针、质量目标和质量标准的监控工作，从而实现产品和服务质量的持续改进。所以品质部经理应该根据具以下条款来做好本职工作： 一 对公司现行质量管理体系进行审核，评估，构
2、建与企业相符的质量管理体系并持续改进： 1、建立组织内部协调一致的质量管理目标； 2、重视并做好图样、说明及质量的审核，充分利用质量管理体系这个有效的管理手段，促进内部质量体系标准的持续发展； 3、建立相应的图样清单程序，制定计划，实施质量管理体系的工作内容； 4、确保质量管理体系的工作和持续改进工作进程； 5、定期向总经理汇报质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以事实为依据，确保企业产品质量的持续改进，使之与客户要求相适应；二 内部审核： 1、拟定内部质量管理体系审核报告以供总经理批准； 2、协助总经理定期召开管理评审会议； 3、全面负责内部质量管理体系的审核工作； 4、担任审核组长并选定审
3、核员，并制定年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告； 5、指导编写年度内审计划并负责组织人员实现标准的工作 6、组织、协调内审活动的开展；三 实现质量计划目标： 审检生产部门、仓储部门产出收入的质量； 负责对两个部门的质量策划和实施情况进行监督检查； 协助生产部门负责人制定相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划； 四 处理好与顾客有关的质量问题： 1、识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客进行质量方面的沟通； 2、评审对新产品质量要求的检测； 3、带领技术部评审新产品的设计开发； 4、协助生产部评审产品的生产能力及交货日期的跟踪； 5、协助采购
4、部负责评审所需物料采购的合格率； 6、审查.制图.负责产品要求图样的制作的准确性；五 质量标准制定和实施： 1、在质量要求方面一定要督导技术部在设计、开发产品、协调、实施、验证、评审、设计、开发的更改，确认等符合质量管理体系的工作； 2、为公司生产项目提供建议试产报告、提供质量方面的参考意见； 3、协助采购部做好所需物料、采购质量的检查工作； 4、协助销售部进行质量方法调研或分析市场信息及新产品动向； 5、负责新产品或新原辅材料的试验和检验； 6、协助生产部负责新产品的加工试制和生产； 7、收集行业质量技术，制定适宜的内控质量标准；六 生产和服务动作的质量监控： 、在质量控制方面指导生产部进行
5、生产和过程控制，生产设施的维护保养，编制必要的质量作业指导书，负责产品的防护； 、协助技术部编制相关的完善质量管理的技术规程； 、在质量方面协助生产部对生产计划的审检； 、协助行政部对实现产品质量所需的工作环境进行控制； 、负责进行产品质量验证和标识及可追溯性控制； 、协助销售部在质量方面的售后服务工作；七 测量和监控装置管理： 、负责对测量、监控设备的校准；根据需要编制内部校准规程； 、负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理； 、负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核；八 不合格品控制： 、负责对不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果； 、协助生产部门对不合格品做处理决定并做好采取
6、纠正措施；九 数据分析和信息提供： 、协调公司对内、对外相关数据的传递分析、处理； 、指导品质部对相关的数据收集、传递、交流并提供必要的信息； 、协调各部部门统计技术的具体选择与应用；十 持续改进： 、负责对质量检验、产品持续改进的策划，当出现存在的或潜在的质量问题时提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果； 、指导行政部在出现环境问题时发出相应的纠正和预防措施及处理意见，并跟踪验证实施效果； 、协调各部门实施相应的改进、纠正和预防措施的实施； 、负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施； 、协助营销部有效地处理顾客质量方面的意见；十一 质量成本控制： 用质量管理体系的有效性,对质量成本进
7、行统计、核算、分析、报告和控制,从而找到降低成本的途径,进而提高企业的经济效益。 推荐第2篇：安保岗位职责及工作流程 安保部岗位职责及工作流程 一、安全保卫部经理岗位职责 1、安保部经理应对整个管理范围内的安全负有组织领导的具体责任； 2、根据国家治安管理法的有关规定及公司的有关管理细则，制定部门的工作计划和目标，并督导下级管理人员的工作； 3、主管部门例会，传达贯彻总经理及有关部门领导的指示，并与广大保安人员一道分析研究单位的治安管理问题； 4、熟悉和掌握单位内各种安防及消防设施的操作和性能，熟悉单位内的治安状况，做到心中有数； 5、对重大事件、事故亲自组织调查、处理； 6、部署、指导、检查
8、分队日常工作勤务，协调监督员工做好安全防火、安全防范、维护秩序和预防灾害措施工作的落实。 7、定期指导下属对卖场的主要防火、防盗重点部位进行检查，发现隐患及时整改。 8、根据工作需要，对本部门岗位实施科学配置。 9、制定培训计划定期召开全体员工大会，对员工进行政治思想、遵纪守法、遵守职业道德、完成岗位任务技能等培训教育。 10、负责完成领导交办的其他事项。 二、防损队长岗位职责 1、认真执行公司的有关规章制度。 2、协助经理做好日常的治安工作。 3、具体负责卖场的治安防卫工作，负责对治安工作的检查。 4、负责保卫员工和顾客的人身安全不受侵害。 5、掌握下属员工思想动态，调动其积极性，要求每个岗
9、位不能有脱岗，离岗现象。 6、每天检查防损员器械佩带情况，带领防损员按时上岗、下岗，做好交接记录。 7、遇紧急情况发生，及时向经理及店值班经理汇报。 8、制定月、周工作计划表，并认真执行。 9、负责本队人员的管理及指挥，根据具体情况及时高速人力奔赴急需点。 10、监督、检查大量出卖场的货物（团体购物）手续，认真做好登记，杜绝无结算单及退、换货、移库等情况下的货物出卖场。 11、组织现金押送人员，不得马虎从事，警卫工作要作到安全无误。 12、积极配合便衣防损员做好工作，防止并极小限度的减少商品的流失。 13、闭店后，立即锁好大门，控制人员出入，确保卖场安全。 14、依据岗位规范及奖惩条例，对全队
10、员工进行量化考核。 三、保安队长的岗位职责 1、对部门经理负责，做好卖场内安全治安工作； 2、带领保安分队的全体人员，根据制定的岗位责任制，认真严肃，一丝不苟地搞好安全保卫工作； 3、根据岗位责任制所规定的项目和要求，严格进行检查，督促全体保安人员落实岗位责任制； 4、要有法律知识和法制观念，熟悉保安业务，了解公司所制定的规章制度，掌握卖场内保卫工作的规律、特点，严格管理，做好安全保卫作； 5、做好部门领导和基层保安人员的协调工作，及时将保安人员反映的各种信息向上级汇报，为上级领导部门提供建设性的工作建议，同时及时传达、落实上级的指示精神和工作安排； 6、认真做好本队保安人员的考勤工作，详细如
11、实地记载工作中遇到及处理的各种情况，每天应向部门经理汇报一次； 7、以身作则，做好本职工作。 四、保安员的岗位职责 1、保安员上岗必须身穿制服、配戴装备，必须做到以礼待人。 2、作风正派，遵纪守法，坚守岗位，提高警惕，发现违法犯罪分子要坚决设法抓获。 3、值班保安人员要认真做好防火、防盗、防抢劫工作，认真检查设备设施，发现不安全因素立即查明情况，排除隐患，并及时报告主管部门及领导，确保卖场的安全。 4、执勤过程中要勤巡查，要有敏锐的目光，注意发现可疑的人、事、物、预防案件、事故的发生，力争做到万无一失。 5、爱护设施设备、公共财物，对岗位内一切设施、财物不得随便乱用。 6、严格遵守上下班时间及
12、值班纪律，对岗位发生的各种情况要认真处理，并且作好详细的书面记载。 7、遇到紧急、突发性重大事情，要及时向主管部门领导请示报告。 8、严格执行交接班制度，按时按规定交接班。 9、认真完成领导交办的其他各项任务。 五、车场保卫人员岗位职责 车场队员职责是：疏导车辆，指挥车辆按位停放、维护车场治安、防盗秩序，确保车辆和顾客出入安全。 1、值勤队员每日上岗要着装整齐，立姿规范，精神饱满。 2、看护好岗位范围内的设备设施，确保完好和正常使用。 3、队员值勤时要保持高度警惕，注意发现岗位范围内可疑犯罪嫌疑人，防止犯罪分子伺机抢劫、盗窃和危害顾客及自身安全的违法犯罪行为。 4、认真值勤，文明值勤，禁止与顾
13、客和司机发生争吵和厮打，如遇解决不了的问题要及时上报当班队长。 5、协助大厅巡视，清理小商、小贩、讨要及未经上级允许发放传单人员。 6、认真疏导和指挥车辆按位停放。 7、协助卖场人员看管好购物车。 内保工作流程 1、各个楼层 （1）、提前40分钟换装，参加班前例会、早操。检查领用各种设备，做好交接记录。上岗后对所在区域内的消防设施等进行检查，如有破损立即上报，地面如果有积水，污渍等杂物立即通知保洁员前来清理。 （2）、维护大厦的治安工作，发现问题及时解决、解决不了的迅速上报。 （3）、认真执行消防2小时巡查制度，保证大厦内无火灾隐患，及时制止危害大厦安全的行为。 （4）、保护大厦固有设施不被破
14、坏。毕店时做好清场工作，不留死角。 （5）、完成领导交办的临时性任务。 2.夜班内保工作： （1）、要认真贯彻“安全第 一、预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”的原则。（2）、应按时做好交接班工作，认真填写夜间巡查记录，不得漏记或填写虚假情况。 （3）、值班期间严禁吸烟、喝酒、赌博、脱岗、漏岗、私自串岗、睡岗等现象发生。 （4）、巡查要按照每天安排的路线2小时巡查一次，对重点部位要重点巡查（如电源、火源、水源），发现问题及时解决并与值班队长及物业部联系。 （5）、巡查时不准私自进入各业户卖区内，如有情况进入必须保证2人以上（特殊情况除外），不准摸、碰、坐、躺和破坏商家商品及大厦固有设施，牢记“
15、1 19、 110、120”报警电话。 注意事项： A、未经允许不准私自行调换岗位。 B、工作时间不准喝酒、空岗、串岗、打瞌睡。 C、执勤时不准看书、看报、吃东西、哼歌曲、吹口哨。 D、执勤时不准与他人聊天、打电话或工作时间会客长谈等。 E、做好防火、防盗、防破坏工作。 安防监控室工作流程 1、值班人员每天提前十分钟到达岗位，做好交接班前的准备工作。 2、值班人员应详细填写监控设备运行记录和交接班记录，并将设备的运行情况如实交待给接班人员，双方人员核对无误后方可下班。、 3、工作期间未经允许非工作人员禁止进入监控室、未经允许任何人员不准查看监控记录。 4、工作期间不准擅自脱岗和做与工作无关的事
16、情，如有事要离开工作台，必须向主管领导请假，经批准后方可离开。 5、对监控到的违纪、违法行为，叫巡逻的内保人员进行制止或跟踪，及时抓获盗窃分子确保大厦的治安稳定。注意事项： A、执机人员每十分钟巡看大厦情况，所有镜头依次巡机，如发现情况，立即与内保人员取得联系，必要时直接报警。 B、监控人员对大厦的打架、斗殴及盗窃、交通事故、火灾等录像进行另存保留，并做好标记。 C、出现疑难故障暂不影响监控查不出原因的，当班人员要主动及时向领导汇报请示，在交接班时要向接班人员交清情况。 推荐第3篇：店长岗位职责及工作流程 店长的岗位职责 一、岗位职责 、店长必须忠于职守，维护公司及专卖店的统一形象，以身作则，
17、严格遵守门店的一切制度，日常工作中无条件接受上级的督导。 、店长要对门店的人事、销售、财务、仓库等工作全面负责，有问题及时汇报。、合理制定日、周、月工作目标，并带领全体营业员努力完成目标，在工作总结中明确完成工作情况，并分析其成败的原因，并及时的分析总结店铺的销售补充货品。 、及时把握店面的商品销售及库存情况：对每日的销售进行分析及时补货，调整货品成列。、店长要对营业员们的工作给予支持与引导，使大家更好的协助店长工作，发挥管理作用，培养带动大家的工作积极性。 、每星期一对班次进行安排，注意公平、合理安排营业员的休息时间，保证营业员工作的良好状态和工作风貌。 7、建设和完善例会工作，调动导购员的
18、工作积极性，使她们以最佳的精神状态投入工作。 8、认真执行公司的各项制度及工作流程，并认真督导各营业的执行情况，同时配合公司领导检查工作。 9、店长每周四带领全体营业员进行彻底大扫除，适当调整台面，使店面以全新的面貌迎来本周的黄金销售时间。 10、店长要认真的组织每日打扫整理卫生，店长负责各员工卫生责任区的划分及监督检查卫生执行情况。 11、主动与顾客沟通，吸取顾客的意见，建立和完善客户服务工作。 12、认真督导每班的交接班工作及财务交接工作。 13、对顾客的投诉，认真、真挚、诚恳的解决，做到顾客满意。 14、积极配合各厂家促销人员在店面的展示陈列以及促销活动。 15、店长负责各员工卫生责任区
19、的划分及监督检查卫生执行情况；门前、卫生间轮流值日。 16、店长对本店所有货品、卫生、销售、售后、投诉负责。 二、门店店长的工作流程 、店长提前5分钟到店，对店的各项设备进行检查，是否有丢损情况，同时监督营业员的考勤工作，检查衣着形象。 、早班店长召开早会，传达公司通知或门店活动，对各营业员工作做出总结，以及对今天销售做出目标规划。 、带领营业员以最佳的精神状态投入工作。 4、处理当班所发生的事情，要得当、得体。 5、与营业员轮流吃午餐，协助营业。 6、下午主持交接班工作，并作交接前后的沟通工作。 7、协助营业销售。 8、到下班时间停止营业，督导结账，点清货款，对短款，多款及时查明，如有问题，
20、及时上报领导。 9、及时检查货品是否齐全，及时补货；以及货品是否有损坏，及时查明。 10、检查门窗，水电，关门下班。 推荐第4篇：吧台岗位职责及工作流程 西餐厅吧台员工岗位职责及工作流程 一、主管 职责范围: (1)保证吧台处于良好的工作状态和营业状态。 (2)正常供应各类酒水，制定销售计划。 (3)编排员工工作岗位、时间表。 (4)根据需要调动、安排员工工作。 (5) 检查吧台每日工作情况。 (6) 控制酒水成本，防止浪费，减少损耗。 (7) 处理客人的投诉，调解员工纠纷。 (8) 熟悉备类酒水的服务程序和酒水价格。 二、吧台服务员 职责范围， (1)在酒吧范围内招呼客人。 (2)根据客人的
21、要求写酒水供应单，到吧台取酒水，并负责取单据给客人结帐。 (3)按客人的要求供应酒水，提供令客人满意而又恰当的服务。 (4)保持酒吧的整齐、清洁，包括开始营业前及客人离去后摆好台椅等。 (5)做好营业前的一切准备工作，如:备咖啡杯、碟、茶壶和杯等。 (6)协助放好陈列的酒水。 (7)补足酒杯，空闲时擦亮酒杯。 (8)用干净的烟灰缸换下用过的烟灰缸。 (9)清理垃圾及客人用过的杯、碟并送到后台。 (10)熟悉备类酒水、各种杯子类型及酒水的价格。 (11)熟悉服务程序和要求。 (12) 清理酒吧内的设施，如:台、椅、咖啡机、酒吧工具等。 (13)营业繁忙时，协助调酒师制作各种饮品或鸡尾酒。 (14
22、) 帮助调酒师补充酒水或搬运物品 四、酒吧调酒师及助理调酒师 职责范围: (1) 使各项出品达到饭店的要求和标准。 (2) 准备白糖水以便调酒时使用。 (3)清洗酒杯及各种用具、擦亮酒杯。 (4)清洁酒吧各种家具，拖抹地板。 (5)将冰块加满以备营业需要。 (6)摆好各类酒水及所需用的饮品以便工作。 (7)准备各种装饰水果，如柠檬片、橙角等。 (8)将空瓶、罐送回后台清洗。 (9)补充各种酒水。 (10) 供应各类酒水及调制鸡尾酒。 (11)从后台将干净的酒杯取回酒吧。 (12)将啤酒、白葡萄酒、果汁放入冰箱保存。 (13)在营业中保持酒吧的干净和整洁。 (14)把垃圾送到垃圾房。 (15)补
23、充鲜榨果汁和浓缩果汁。 五、后台 职责范围: (1)每夭按照经营所需去补充食品。 (2)清理酒吧的设施，如冰柜、制冰机、工作台、清洗盘、酒吧的工具(搅拌机、 量杯等)。 (3)经常清洁后台的地板及所有用具。 (4)做好营业前的准备工作，如:兑橙汁、将冰块装到冰盒里、切好柠檬片和橙角等。 (5) 整理、放好酒吧的各种表格。 (6) 补充应冷冻的酒水到冰箱中，如啤酒、白葡萄酒、香槟及其他软饮料。 (7) 保持后台的整洁、干净。 （8）经营中根据单子准确、快速的上小吃。 推荐第5篇：收银岗位职责及工作流程 收银岗位职责 一、销控审核 不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不漏订，不多
24、订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。 二、定购审核 1、核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。 2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。 3、如客户交付的订金未达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。 三、折扣审核 1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发突然，
25、上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。 2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。 四、首付款/全款交纳审核 1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。 2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。 3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。 4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转
26、账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。 5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍（正反面各一遍）以保证收到的纸币无缺损，无假币。 五、开具发票 1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房产发票，准确无误的网开页面内填入顾客的姓名（必须与成交确认单姓名一致）、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。 2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况下盖章，一份给客户一份财务留底保留。 3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售仔细核对后
27、，再由客户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。 六、发票管理 1、每天上班时检查发票的使用情况和空白发票的数量，不足时及时向会计人员领取，做好交接手续。 2、保管已领取的空白发票，防止丢失和毁损。 3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发票背后，将发票归类放置在资料库 七、按揭的管理 1、客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交给财务，财务妥善管理好凭证，并通知销售，让销售通知客户过来开按揭款发票，开票后将个人借款凭据转交给客户，将收款人收执及时转交给公司财务，以便及时登记入账 2、登记好销售台账，每销售一套房源要登记好销售接待人员，并负责督促销售人员联系客户
28、尽快办理按揭手续，同时跟踪按揭进度。 3、负责联系按揭银行相关人员，随时跟进按揭放款的办理，督促及时放款。 八、现金管理 1、有现金收入，要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。 2、特殊情况下（如出纳休假等）收取的现金，根据要求保管妥当，情况允许时及时交给出纳。 九、每日对账 1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以POS机刷卡单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为准，开票金额以当天网上开票数据库数据为准。 2、每天都要与营销部核对销售情况，并将当天的销售及收款情况做成表格于第二天上班时通过办公系统发给财务经理。 十、每日、周、月汇总表的编制 1、每天填制PO
29、S机刷卡表，当月汇总表，当月台账，及时变更销售汇总表。 2、每周一当天，填制周销售情况表，每周资金回笼情况表。 3、每月5日前，填制月销售情况表，并附上销售分析图表，填制当月汇总表，当月资金回笼情况表，总体销售情况及资金回笼情况表，总体销售分析图表。 、 收银员工作注意事项 1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常； 2、楼盘认筹：根据销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据，票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。 3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然
30、后在电脑上登记序时销售台账，并录入财务系统。 4、正式签约：首先要审核销售通知单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。 另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。 5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。 6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，不一致的及时查明原因，调整一致
31、后双方才能结账。 7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。 8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表，并发到主管领导邮箱内。 9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。审核无误后签字并交于财务部 10、安全与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去银行存款必须有保安跟随，并向公
32、司项目部要求派车。 11、当日收款：票据必须当天上缴到公司财务部，经出纳核对签字后交到会计处登记入帐 12、账务存放：所有的电子帐必须备份于C盘以外的其他硬盘中。 13、注意事项：严禁出现信用卡套现行为，每位客户每次最多刷二张银行卡。 收银员 工作操作流程 一、定购流程 1、置业顾问填写定购协议（一式二份）交客户签名； 2、销售内勤审核定购协议并签字；同时在销售控制系统中录入相关房间信息。 3、收银员再次审核定购协议，同时审订购单的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后收取全额定金并签名并或盖章（合同章）。 4、现场收银员在财务销售台账中录入相应收款信
33、息及金额，同时开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。 5、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字并报财务经理同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。 二、折扣审批流程 1、客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写特殊折扣审批单，相关有权部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。 2、现场收银员根据审批内容，请示财务经理同意后收款并登记相关特殊折扣事项。 三、首付款/楼款
34、交纳流程 1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写销售确认单。 2、销售内勤审核销售确认单，同时在销售控制系统中录入相关房间信息，并在销售确认单中的内勤审核栏签名； 3、现场收银员再次审核销售确认单，同时核对销售台账系统，确认无误后，在销售确认单财务复核栏签字并收款。 4、收银员在刷卡或者收取现金时，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后开具正式发票。 5、收银员根据销售确认单开具相关不动产统一发票及代收费用收据，并核对钱票一
35、致。其中销售不动产统一发票的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在销售台账系统中录入发票、收据号码等相关信息。 6、收银员将已经签字审核的销售确认单留存联及收款凭证等资料粘贴进入原始凭证。 四、合同签定流程 1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票交由销售内勤打印房屋买卖合同； 2、房屋买卖合同一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。 3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务收银审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时
36、在销售台账系统中录入更新合同相关信息。 五、合同管理 1、房屋买卖合同分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式四份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司销售、财务各存档一份） 按揭购买合同一式五份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司销售、财务各存档一份） 2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书） 3、开发商存档合同，由销售内勤及财务收银员分户入袋存档。 六、按揭备案资料管理 1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给销售外勤确认资料齐备并签收。 2
37、、销售外勤将需房地局备案的房屋买卖合同放入客户按揭备案资料袋内，及时交由按揭银行办理按揭手续。 七、票据整理及相关客户资料发放 1、收银员需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：销售确认单1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等）及时交给会计人员制作记账凭证。 2、收银员应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：房屋买卖合同1份、定购协议、身份证复印件及其他相关资料。） 3、出纳在收到按揭银行放款后，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持有效身份证件来财务部领取正式发票并签字认可。 4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发
38、给客户。销售外勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。 八、物业管理费减免流程 公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得不同年份物业管理费的减免优惠。销售内勤填写老带新物业管理费减免申请表根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认； 1.申请表编号处填写定购协议号； 2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求内勤填写申请表，新业
39、主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具减免物业管理费联系函； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则财务部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，财务部将不予审核，该申请表将视为无效； 5.销售内勤和销售经理必须核实老带新关系的真实性； 6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任； 7.申请表存档
40、的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售内勤须复印件作为营销部存档文件。 8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效； 九、交房流程 1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新销售台账及销控表，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。 2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制交房收款明细表，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。交房收款明细表必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。 3、对于在交房日期之前未达到交房条件的
41、客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。 4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及房屋买卖合同等，根据交房收款明细表及销售台账系统的具体核算数据办理相关交房手续。 十、每日对账 当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写日收款开票金额核对表 推荐第6篇：会计岗位职责及工作流程 会计岗位职责及工作流程 一、岗位职责 1、按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作； 2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完
42、善财务凭证； 3、在财务负责人的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报； 4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报； 5、负责公司费用、销售成本及利润的核算； 6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款； 7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密； 8、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字；
43、9、严格审核出纳、仓库保管员和打单员等岗位的财务数据，做到日清月结；定期与出纳和仓库保管核对现金账目和商品明细账并做好登记，发现问题及时解决； 10、完成公司领导交付的其他工作。 （一）货币资金 1、每日负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等，并与出纳核对现金账目，登记对账记录； 2、每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总账核对，做到账实相符、账账相符。 （二）存货 1、负责仓库采购入库单的审核及录入； 2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致； 3、每月审