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1、2023年遵义市2023年全市和市级预算执行情况及2023年市级预算草案的报告坚持服务大局、量力而行。严格预算约束，大力压减非刚性、非急需支出，确保三公经费只减不增，勤俭节约兜牢三保底线，做好六稳六保。坚持尽力而为、量力而行，集中有限财力保障债务利息、民生实事等，提升财政资源配置效率，确保收支平衡，增加财政可持续性。 坚持零基预算、注意绩效。 深化推动零基预算改革，科学务实编制预算项目。落实花钱必问效、有效多支配、低效要压减、无效要问责要求，全面实施绩效全流程管理，加强绩效评价结果应用，推动预算绩效管理取得更大实效。 坚持科学谋划、防控风险。 用好用足化债政策，科学谋划化债措施，缓释债务到期压
2、力。坚决遏制债务增量，稳妥处置债务存量，严防变相举债融资，严控债务风险舆情，守牢不发生区域性系统性风险的底线。 （三）全市预算支配 全市一般公共预算收入250.97亿元，剔除上年15亿元一次性因素，增长3%；一般公共预算支出762.7亿元，剔除上年对企业补助15亿元一次性因素，增长3%；政府性基金收入274.48亿元，下降25.7；政府性基金支出208.03亿元，下降53.1%。 （四）市级预算支配 1.一般公共预算。 市级一般公共预算收入63.29亿元，剔除上年15亿元一次性因素，增长3%。加上级提前下达转移支付、市与县（市、区）体制结算收入、调入资金、债务转贷收入等，减上解省级支出、市对县
3、（市、区）结算补助和专项转移支付、债务还本支出后，市级可支配财力为121.89亿元，相应支配支出121.89亿元，比上年削减5.6亿元（剔除上年对企业补助15亿元一次性因素），下降4.4%。 2.政府性基金预算。 市级政府性基金预算收入22.07亿元，加上级提前下达转移支付和债务转贷收入等，减调出资金、债务还本支出后，市级可支配财力为20.98亿元，相应支配支出20.98亿元。 3.国有资本经营预算。 国有资本经营预算收入0.24亿元，加上级提前下达转移支付，减调出资金，市级可支配财力为0.21亿元，相应支配支出0.21亿元。 4.社会保险基金预算。 市级社会保险基金收入119.52亿元，加上
4、年结余、上级补助收入、下级上解收入等83.3亿元，社保基金预算收入总量202.82亿元；社保基金支出预算支配86.75亿元，补助下级和上解上级等转移性支出3.78亿元、市级社会保险基金年终滚存结余112.29亿元。 以上四本预算收支详见2023年遵义市市级预算草案。 （五）地方政府性债务支配 全市预料争取省级转贷地方政府再融资债券资金220.09亿元，其中市级（不含新蒲新区）30.9亿元，全部用于偿还地方政府置换债券到期本金。市级支配偿债专项5.74亿元，用于支付一般公共预算支配政府一般债券利息、公立医院化债贴息、遵义垃圾项目贷款本息、四在农家漂亮乡村基础设施项目融资本息等，政府性基金预算支配
5、政府专项债券利息 3.26亿元。 2023年各县（市、区）财政预算由各地人民政府编制并报同级人民代表大会批准，汇总后报市人大常委会备案。 四、2023年财政工作重点任务 （一）聚焦财源禀赋抓增收。 落实国家减税降费政策，充分发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，向经济增长要财政收入，以财政增收拉动经济高质量发展。立足遵义资源禀赋，强化财政要素保障，支持互联网、大数据、人工智能等快速发展；支持实体经济发展和产业布局优化，重点支持绿色食品工业发展，加大一县一业产业扶持力度，推动全市形成更强创新力、更高附加值、更平安牢靠的产业链供应链，提升县域经济高质量发展水平，培育壮大税源增长新引擎。发挥财政资
6、金刺激消费作用，支持消费新模式新业态发展。围绕批发业、房地产业、酒制造业等传统行业抓税收，强化征管堵塞漏洞，做到依法征收、应收尽收。加强跨年度收入统筹，提高年度间均衡性和稳定性。 （二）聚焦重大决策保民生。 紧扣市政府确定的民生实事加强财力保障，对预备费、项目前期经费、招商引资等涉全局、管长远的项目足额支配资金。优化支出结构，兜牢三保底线，扎实做好六稳工作、全面落实六保任务。落实四个不摘要求，保障三农和巩固脱贫攻坚资金稳定投入，健全防止返贫监测和帮扶机制，统筹做好脱贫资产管理，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效连接，接续推动脱贫地区发展。实施乡村建设行动，加大四在农家漂亮乡村升级行动资金保
7、障，进一步改善农村人居环境，增加群众华蜜指数。支持落实就业创业扶持、困难学生资助、社会救助、社会保险、常态化疫情防控等政策措施，加大科技创新、污染防治、应急救援、灾难防治和平安维稳等资金保障，推动建设健康遵义、漂亮遵义、平安遵义。 （三）聚焦精准发力推化债。 坚固树立财政可持续、周期可平衡理念，坚持以发展推化债、以化债促发展，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，打好债务风险防范化解工作攻坚战、长久战，全力维护全市发展环境。接着压实债务主体防范化解债务风险责任，强化督导与培训，增加县（市、区）和市属企业化债主动性。加大土地收储和出让力度，充分利用省金控集团资源优势，大力协调各在遵金融机构，整合全市
8、优良资源资产开展联动化债。推动走完投转固最终一公里，提升市属企业偿债实力。主动争取专项债券资金用于项目发展。完善债务常态化监测和风险评估预警机制，扎实抓好舆情管控。大力推动政府债务信息公开透亮，以公开促规范、防风险。进一步加强日常监督管理，对违法违规举债融资行为，发觉一起、问责一起、通报一起。 （四）聚焦制度机制强节支。 严格落实预算法及新修订的实施条例，强化中期财政规划，健全预算管理制度，严格预算编制程序，落实部门和单位预算管理主体责任。加强预算支出与各类存量资源的有机连接，提高预算完整性和财政统筹实力。坚持把过紧日子、苦日子的要求落实落细，精打细算、节用裕民，严把预算支出关口，进一步压减无
9、实际意义的非刚性、非急需等一般性支出，推动财政支出标准化。深化推动零基预算改革，加强项目支出管理，建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。严格执行财政专项资金管理、加强预算执行管理切实防范支付风险等制度，实施预算执行、预算评审、审计查出问题、绩效评价结果与预算支配挂钩机制，硬化基本支出、细化公用支出、优化项目支出，严禁无预算超预算列支，确保财政回来本源。 （五）聚焦改革创新提质效。 进一步厘清政府和市场的关系，推动有效市场和有为政府更好结合，实现财政有所为有所不为。加快财政信息化建设，扎实抓好财税大数据云平台应用，强化财政资金全流程监督管理，把珍贵的财政资金用在刀刃上。推广财政电子票据和非
10、税收入收缴系统电子化改革，推动政府选购项目电子化交易。加大管辖记账机构的核查备案监管，营造主动健康的会计从业环境。加快建立符合实情的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，对重大项目开展成本效益分析和投入产出分析，强化事前评估、事中监督和事后评价结果应用，发挥绩效管理激励约束和导向作用，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。 （六）聚焦薄弱环节严监 管。加快构建财会监督体系，实现财会监督制度化、常态化。落实双随机一公开制度要求，加强财经纪律执行、财政内限制度建设、财政专项资金运用等督导检查，进一步规范部门预算编制、预算公开、预算执行、政府选购、账务处理，提升财政管理综合水平。充分运用扶贫动态监
11、控等平台，加强扶贫资金运用的跟踪问效，重点加强专项扶贫、涉农整合、东西部协作等资金管理。完善直达资金管理机制，加大监督力度，增加直达机制的政策效果。加强资金调度和监管，严格落实保障老师工资补贴、教化专项和生态环保经费等政策要求，堵塞管理漏洞，筑牢资金平安屏障。 各位代表，面对新形势、新要求、新冲突、新挑战，我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中心四周，坚决四个意识，做到两个维护，深刻相识新发展阶段特征，仔细践行新发展理念，落实构建新发展格局要求，在危机中育先机、于变局中开新局，立足2035看遵义，苦干实干、创新突破，为加快建成红色传承引领地、绿色发展示范区、漂亮华蜜新遵义奋力书写好财政答卷！