2023年ERP系统运维管理制度.docx

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1、2023年ERP系统运维管理制度 ERP系统运行维护管理制度 为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行,特拟定以下系统运行管理制度,要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。 一、系统管理员配置 总部安排一名系统管理员,对系统运行全权负责;斜胶胎和子午胎分厂分别指定一名熟悉业务,具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管理员,负责本核算单位下属所有账套的设置工作。 二、管理员职责 1.核算单位财务负责人 规范本单位的业务,制止不规范业务的发生。 负责本单位反结账的处理,此操作只能由负责人或本单位管理员进行。 根据本核算单位的需求,组织相关人员编制非公司下发的报表格式和

2、公式。 1_ 2_ 3_ 2.核算单位普通操作人员(各岗位) 1_ 2_ 3_ 严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 保证自己的密码不泄密(所有财务人员都应遵守),定期更换密码。 依照及时性和准确性原则,当天发生的经济事项当天录入单据,需要审核的单据录入后必须进行审核。 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ 及时核对自己所属业务的单据、列表和报表,确保业务的正确性。 不允许库存数为负数,不允许零出库。 在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 每月按时打印相关帐表。 需要协调其他部门修改或者更改某些业务,首先和其他部门沟通完毕,由有权限的操作人员进行相关修改。 三、基础数据维护制

3、度 1、存货和物料清单资料的维护制度 1) 在开发进入正常生产阶段,开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计 算机系统中,其中包括:所有自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等相关信息; 2) 如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代 号的,要填写存货编码增加申请表,把表格及时传递给开发部门的存货及清单负责人,进行存货及相关信息的增加; 2、供应商和客户资料的维护制度 为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致,要求所有的供应商资料有采购部门进行维护,客户的资料应由市场部的应收会计负责进行添加。 3、生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度 其他的涉及生产制造系统

4、的资料由系统管理员和财务管理人员进行负责进行维护,前提是在经过公司的授权(指所有的添加数据应该由公司的书面认可)后进行输入。 4、财务方面的资料维护制度 涉及财务方面的基础资料和需要进行输入U8-ERP的基础资料,由财务部门的人员进行输入,输入要经过本部门的领导批准授权后进行。 四、客户端配置要求 客户端操作系统用WINXP,256M内存以上。 办公软件要求统一使用office2000或者更高版本。 防杀毒软件统一应用:Norton 软件或者瑞星等其他知名品牌杀毒软件。 。 不允许安装以下与工作无关的软件、不允许安装使用盗版软件: 。 五、用户权限分配和变更 由业务部门相关系统操作人员提出申请

5、,报送业务部门主管,主管同意签字, 然后报财务处处长处审核,然后由系统管理人员进行添加。见用户权限分配变更申请单。 六、系统安全管理制度: 建立系统维护制度,在计算机人员和系统管理员进行ERP的维护工作,并及时做好数据备份和维护工作,要求每天做一个数据库备份。并对系统的运行状况进行监控。 。 七、账套设置制度 1、总公司统一制定的账套设置 以下内容属于全局性的设置,斜胶胎分厂和子午胎分厂必须遵守总部统一制定的编码体系,不允许私自修改、增加内容和结构。需要增加和修改内容时,由总公司统一制定并发布。 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 基础科目; 项目分类及编号; 部门的一级编码

6、; 人员档案; 存货大类; 存货档案 仓库档案; 收发类别; 工作中心; 2、需要上报批准的账套设置 以下账套设置可以根据本单位实际情况自行设置,但必须上报,经过总公司系统管理员认可后才能进行设置: 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 总账参数设置; 应收应付参数设置; 固定资产参数设置; 采购管理参数设置; 销售管理参数设置; 库存管理参数设置; 存货核算参数设置; 生产制造参数设置; 3、账套设置责任人 账套设置采取系统管理员负责制,各核算单位的系统管理员是唯一负责账套设置和调整的责任人,承担设置的所有责任。 4、系统管理员的权限 斜胶胎分厂和子午胎分厂系统管理员在本单位账套拥有以下

7、账套设置权限:可以对相关数据权限进行设置。 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 基本信息设置中的客户供应商分类及目录; 基础信息设置中的系统人员表; 总账模块中的参数设置、会计科目、凭证类别、汇率设置、科目调整; 应收管理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、控制科目设置; 应付管理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、控制科目设置; 项目类别定义和项目内容定义; 固定资产的基础信息、系统基本设置和卡片样式定义; 9) 成本管理中的参数设置、基础档案的设置; 采购模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项目设置,单据编码 设置; 10) 销售模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项

8、目设置,单据编码 设置; 11) 库存模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项目设置,单据编码 设置; 12) 存货核算模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项目设置,单据 编码设置; 13) 14) 15) 物料清单模块的单据、格式设置; 生产订单模块的单据、格式设置; 质量和设备相关模块的单据、格式设置; 八、记账结账控制制度 总部对两个分厂的记账和结账进行控制,对各单位的“取消结账”参数全部置为“否”,“取消结账”参数全部置为“是”;同时各单位在本账套的总账系统参数中设置“上月结账本月记账”为“是”。 记账和结账功能完全由总部财务处和系统管理人员进行操作控制,如果分厂有需要恢复结账前状态,需要提交申请到总部财务处和系统管理人员,财务处经过了解相关原因后,由系统管理员对模块进行取消结账操作。等待分厂处理完毕后,通报财务处,财务处在进行记账和结账。 ERP系统运维管理制度 某公司系统运维管理制度 OA办公系统运维管理制度 信息系统运维管理制度 运维管理制度 技术运维管理制度 运维专员管理制度 IT运维管理制度(版) 运维培训管理制度 在线运维管理制度

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