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1、2023年内部规制自查报告（精选多篇） 推荐第1篇：内部控制自查报告问卷 内部控制执行自查项目 第一、资本支出不规范 1、2023年底是否有对外投资？投资金额为多少？对外投资是否履行了公司有关规定（包括 可行性研究、论证以及审批等）？如果没有对外投资，请填写不适用。 不适用 2、2023年底公司是否有在建工程项目？在建工程规模为多大，预算为多少？是否履行了公 司的有关规定经过审批？如果没有在建工程，请填写不适用。 年底公司是否有大额固定资产购置？购置金额为多少？是否履行了公司的有关规定 经过审批？如果没有大额固定资产购置，请填写不适用。 4、2023年7月底是否有对外投资？投资金额为多少？对外
2、投资是否履行了公司有关规定（包 括可行性研究、论证以及审批等）？如果没有对外投资，请填写不适用。 不适用 5、2023年7月底公司是否有在建工程项目？在建工程规模为多大，预算为多少？是否履行 了公司的有关规定经过审批？如果没有在建工程，请填写不适用。 年7月底公司是否有大额固定资产购置？购置金额为多少？是否履行了公司的有关 规定经过审批？如果没有大额固定资产购置，请填写不适用。 不适用 第二、筹资不规范 1、2023年底公司是否有对外借款?借款金额为多少？借款是否履行了公司规定的审批程 序？如果没有借款，请填写不适用。 不适用 2、2023年底公司是否有其他融资行为（包括授信、开立保函、信用证
3、等）?融资金额为多 少?融资是够履行了公司规定的审批成促？如果没有融资，请填写不适用。 不适用 3、2023年7月底公司是否有对外借款?借款金额为多少？借款是否履行了公司规定的审批 程序？如果没有借款，请填写不适用。 不适用 4、2023年7月底公司是否有其他融资行为（包括授信、开立保函、信用证等）?融资金额 为多少?融资是够履行了公司规定的审批成促？如果没有融资，请填写不适用。 不适用 第三、采购不规范 1、2023年底公司以及分子公司和项目部重大采购合同是否均经过了招标？如果没有，是否 履行了公司规定的其他采购审批程序？请列示公司规定应该通过招标而没有招标的重大采 购合同，并且说明原因。
4、重大采购合同均经过了招标履行了公司规定的采购审批程序 2、2023年7月底公司以及分子公司和项目部重大采购合同是否均经过了招标？如果没有， 是否履行了公司规定的其他采购审批程序？请列示公司规定应该通过招标而没有招标的重 大采购合同，并且说明原因。 均经过了招标 第四、担保不规范 1、2023年底公司是否为其他公司提供担保？担保金额为多少？担保是否履行了公司的审批 程序？担保的内容是什么？ 不适用 2、2023年7月公司是否为其他公司提供担保？担保金额为多少？担保是否履行了公司的审 批程序？担保的内容是什么？ 不适用 附件：股份公司股东大会和董事会议事规则摘录 股东大会职权： （十三）审议批准符
5、合下列标准之一的购买、出售、置换资产的行为： （1） 按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值的30%以上； （2） 被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的30%以上； （3） 被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的30%以上； （4） 收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计的净资产值30%以上。 公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置
6、换的，以其累计数额计算购买、出售、置换的数额。 （十九）审议批准公司每笔投资额占公司最近经审计的净资产值比例超过15的对外投资及固定资产投资项目（本款规定适用控股子公司及其控股企业）； （二十）审议批准公司拟与关联人达成的每笔金额超过3000万元，且超过公司最近经审计净资产值5%的关联交易，公司董事会对将发生的与日常经营相关的关联交易总金额进行合理预计并提请股东大会批准，同时向股东大会报告上一年度关联交易的执行情况； 第七条为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会将其决定银行借款、对外担保等方面职权明确并有限授予董事会如下： （一） 投资方面 1、股东大会对公司的中长期投资计划和年度投资
7、计划进行审批；授权董事会可对股东大会批准的当年资本开支金额作出不大于15%的调整； 2、授权董事会对公司最近一期经审计的净资产值15%以下的对外投资及固定资产投资项目进行审批（本款规定适用控股子公司及其控股企业）。 （二）银行贷款和对外担保方面 1授权董事会审议批准公司金额占公司最近一期经审计的净资产值高于5的借贷。 2授权董事会审议批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目出具的所有履约、预付款、投标担保，董事会可将该等权利部分转授给公司董事长和总裁。 董事会职权 （十三）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十四）审
8、议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于15的对外投资及固定资产投资项目（本款规定适用控股子公司及其控股企业）； （十五）审议批准公司拟与关联人达成的金额3000万元以内或占公司最近经审计的净资产值低于5的关联交易，公司董事会对将发生的与日常经营相关的关联交易总金额进行合理预计并提请股东大会批准，同时向股东大会报告上一年度关联交易的执行情况； （十六）审议批准公司章程第四十一条规定之外的担保事项及与公司主营业务相关的投标、履约、预付款担保，该决议必须经公司董事会全体成员2/3以上同意； （十七）审议批准公司符合下列标准的购买、出售、置换资产的行为： 1、按照最近一期经审计的财务报告、评估
9、报告或验资报告，收购、出售、置换资产的资产 总额占公司最近一期经审计的总资产值低于30%； 2、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于30%； 3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于30%； 4、收购、出售、置换资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占上市公司最近一期经审计的净资产总额低于30%； （十八）审议批准金额占公司最近一期经审计的净资产值高于5的借贷； 第七条决定投资的权限和授权 （一）董事会负责审定由总裁提出的中长期投资计划
10、，并提交股东大会批准； （二）董事会负责审定总裁提出的年度投资计划，并提交股东大会批准。董事会可对股东大会批准的当年资本开支金额作出不大于15%的调整；授权董事长对经股东大会批准的当年年度投资项目项下资本开支金额作出不大于5%的调整，调整前以书面形式和董事沟通，并将调整情况向董事会报告。 （三）授权公司总裁常务办公会审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于1的固定资产投资项目。 第八条决定债务和关联交易的权限和授权 （一）授权总裁常务办公会审批在一个会计年度内连续12个月累计金额低于公司最近最近一期经审计的净资产值5的借贷； （二）授权董事长按照公司经营的需要，签署生产经营所需的不含借
11、贷授权条款的银行授信合同。 （三）董事会审议批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的8亿元以上履约担保、预付款担保，或保额在8000万元以上的履约担保、预付款担保。授权董事长审批公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的4亿元以上、且8亿元以下的履约担保、预付款担保，或保函金额在4000万元以上，8000万元以下的履约担保、预付款担保；授权董事长审批公司所有的投标担保；授权公司总裁审批公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的4亿元以下或保函金额在4000万元以下的履约担保、预付款担保；授权公司总裁审批所有的投标担保。 （四）公司董事会对将发生的与日常经营相关的关
12、联交易总金额进行合理预计并提请股东大会批准，同时向股东大会报告上一年度关联交易的执行情况，授权董事长批准公司拟与关联人达成的金额低于3000万元且公司最近经审计的净资产值低于5的超出预计总金额范围外的与日常经营相关的关联交易。 （五）授权董事长批准公司拟与关联人达成的金额低于300万元的与日常经营无关的关联交易。 董事长审批的关联交易的累计和披露按照上海证券交易所上市规则执行。 第九条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。 第十条公司全体董事在审议公司对外担保事项时，应遵守以下规定： （一） 公司对外担保事项必须经公司董事会全体成员三分之二以上同
13、意。 （二） 公司对外担保事项若符合公司章程第四十一条的规定，则须将该事项提交股东大会审议批准。 推荐第2篇：内部控制自查报告1 卢氏县社会失业保险中心 关于内部控制情况的自查报告 按照市局下发的关于三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案的要求，我中心在7月21日至8月10日期间，对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息系统、监督与管理等方面进行了自查。现将自查情况汇报如下： 一、制度建设方面。 （一）中心领导和班子成员能够严格执行国家和上级部门颁布的政策法规，努力做好失业保险内部控制决策工作。 （二）建立健全考核制度、奖惩制度、政治业务学习制度、责任追究制度。 二、业务规程方面 （
14、一）根据失业保险条例规定，按照规及时办理参保人员登记，核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，提交相应的征收计划，征缴后失业保险金及时纳入财政专户。参保单位的社会保险变更、注销等事项要求资料齐全、并由相关责任人签字,方可变更或注销。 （二）失业保险待遇审批经办过程符合三门峡市失业保险业务工作程序，分别由市失业中心领导和县中心领导签字盖章，业务操作形成严格的制约关系。 （三）对进入失业程序的失业职工，建立完备的档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定详细的查、借阅办法。 三、基金财务方面 （一）按照社会保险基金管理财务制度，结合我县的实际情况制定了“基金收支管理制度”、“失业保险金
15、内部管理台帐制度”、“失业保险基金专用票据管理规定”等各项规章制度，会计人员都具有从业资格证书，财务各项制度较全面规范。 （二）建立分工明确的岗位责任制，按要求设臵了会计帐薄、收、支科目。按会计凭证的业务内容分类记帐，做到全面、连续、准确、及时和控制基金，会计资料真实有效。失业保险待遇支出结算表项目和格式与会计核算支出明细科目一致，收支金额相符。 （三）失业保险基金实行收支两条线管理，定期与财政部门和银行对账，做到账账、账款、帐单相符，确保了基金的安全运行。 四、信息系统运行方面 （一）按照市中心的要求建立失业保险“实名制”操作系统，由专人负责网络建设、维护等工作，并制定严格的操作流程及操作权
16、限制度。 （二）加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，确保数据安全。 五、监督管理方面 （一）根据有关文件，建立完整的工作记录和工作计划等资料，定期抽查各项业务工作的开展及进行情况。 （二）设立专职稽核人员，对参保对象缴费情况、失业职工待遇资格、待遇支付情况进行稽核工作。 由于充分发挥了内部控制的监督作用和风险防范功能，保障了主要业务环节的平稳运行。同时，充分保证了社会保险基金的完整与安全。 六、今后打算 我们全体工作人员决心在今后的工作中进一步加强学习，提高队伍的整体素质，广泛宣传失业保险政策法规，加大失业保险扩面、征缴工作力度；建立健全规章制度，要使失业保
17、险基金的监督管理做到制度化、规范化;加强失业保险基金的专户管理和会计核算，严格按照相关财务会计制度，专帐核算，专人管理，确保基金的安全运行。 卢氏县社会失业保险中心 二九年八月九日 推荐第3篇：班级内部自查报告rd 文档 班级内部自查报告 十二月十六号晚上，开完安检会议的当天晚上。我同班长一起对我们班的三个男生宿舍进行了安全检查。在检查中，发现我们班男生宿舍整体较好，但也存在一些小问题，在我们指出问题后，同学们很配合的当场进行了整改。女生宿舍由团支书代为检查，我也通过其他女生进行了一些侧面的了解。 因为我们班宿舍分别在七号、八号宿舍楼，学校对这两栋楼有限电措施。所以不可能使用大功率用电器，因此
18、我们把检查的重点放在了宿舍内部的乱扯电线和男生抽烟上。由于我们同学大都带了电脑来学校，所以宿舍内部的插座明显不够用。很多同学都买了排插，这样就导致宿舍内部电线扯得比较乱。在检查过程中，我们重点检查了电线的老化程度，发现大部分排插都是大二开学刚买的，不存在线路老化的问题。对个别排查靠床比较近的，对其提出了整改意见。还对宿舍内部的线路乱扯提了一些意见。同学们非常配合的当场进行了改进。在检查过程中，发现我们班男生中有个别抽烟的，经过对宿舍人的询问后了解到其不在宿舍内抽烟，一般都是出去抽或者在厕所抽。在对他进行了一番了叮嘱后，该同学也表示一定会注意安全，绝对不在宿舍内部抽烟。不留下火灾隐患。 经团支书
19、那边反映过来的女生宿舍的安检情况以及我从其他女生那里了解到的情况。我们班女生所住的宿舍是学校有限电措施的八号楼，所以没有使用热得快、电热毯等大功率用电器的情况。但同男生宿舍一样，都不同程度的存在排插使用不规范的情况。在团支书检查和同学们的自查的双重努力下，这一情形得到了很大的改善。 综上所述，由于我们班宿舍都在学校有限电措施的宿舍楼，所以不存在使用大功率用电器的情况。整体上没有安全隐患。但各个宿舍都存在一些小问题，经过这次自检，使一些问题都得到了很好的解决。 09级计科一班 安检委员：何宇清 推荐第4篇：学校内部控制自查报告 2023年XXXX 内部控制自查报告 为贯彻落实省财政厅关于开展行政
20、事业单位2023年内部控制报告监督检查的通知（川财会202327号）、南充市财政局关于实施行政事业单位2023年度内部控制报告监督检查工作的通知（南财会20238号）以及仪陇县财政局关于转发的通知(仪财会20232号)相关文件精神，现将本校内部控制自查报告如下： 一、本部门（地区）所辖行政事业单位总体情况 我单位是XXXXXXXXXXX，单位性质财政补助事业单位，财务关系隶属于仪陇县教育局，本校由后勤总务处负责资产管理，并设置有固定资产管理岗位、执行事业单位财务会计制度、单位人员在职34人退休21人、根据中小学财务预算标准，做每年财务预算收入，并严格按照预算收入做相应的实际支出。 二、本单位组
21、织开展内控自查工作的情况 （一） 本部单位对自查工作的组织、动员及部署情况 我校高度重视内部控制基础性评价工作，召开单位内部控制基础性评价工作专题会，精心部署相关工作。会议要求所属各科室明确内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时， 1 发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，针对性的完善内部控制建立与实施工作。 （二）本校所属单位的落实及自查情况等 我校XXXXXXXXXXX是财政二级预算单位，无下辖的预算单位，2023年度内部控制评价以校行政会为主。我校XXXXXXXXXXX校行政会按照（川财会202327号）的有关精神，依据（南财会20238号）、(仪财
22、会20232号) 有关规定，认真组织开展内部控制基础性评价工作，并顺利完成。 合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。 学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。 银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级
23、有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。 2 通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。 学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立即将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。 三、单位自查中
24、存在的问题及整改措施 1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。在这次自查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。 2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够，在这次自查中，根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。 3 财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做的更好。 XXXXXXXXXXX 2023年10月12日 推荐第5篇：自查报告支部自查报告 刀豆文秘助手()之自
25、查报告 ：2023支部 自查报告4篇 现我支部根据机关事业单位党组织分类定级参考标准，仔细分解条目，专题召开党支部会议，深入群众听取意见，认真开展自评工作。现将我校党支部自查报告汇报如下： 一、党组织带头人 我校党支部书记xx同志政治素质高，党性观念强，能围绕教育党委的中心工作抓好我支部的党建工作。他带头廉洁自律承诺践诺，发挥表率作用。他一心扑在教育事业上，以校为家，爱岗敬业，以德立校，他讲党性、重品行、做表率、比奉献。他带头贯彻民主集中制，促进班子搞好团结，抓好党员队伍建设，发挥党员的先锋模范作用，每年定期发展新党员。 二、工作思路 党建工作思路明确，以服务为中心、注重队伍建设，并形成年度工
26、作计划、总结。 1、基本组织建设 (1)、我校党支部组织健全，人员结构合理，支部委员会由支部书记、组织委员、宣传委员、纪检委员组成 (2)、我校支部按期换届，换届过程中充分遵循民主投票和集中讨论相结合的组织原则，在教育局党总支的指导下开展支部换届工作。 2、基本队伍建设 (1)、我校党支部书记业务精湛，具有较高的理论水平，党性强，工作能力强，既能积极配合教育局党总支开展各类党建活动，也能合理独立开展支部活动。 (2)、我校支部委员会成员岗位职责明确，分工具体，协调配合。在党支部书记的带领下，制定了明确的支部委员会成员职责划分方案。支部委员会凝聚力、向心力强，成员无违纪现象。 (3)、我校支部党
27、员意识和宗旨意识强，积极参与教学、科研和管理工作，战斗在教育事业第一线。支部党员在学校的号召下，带头参加教学质量评比、科研奖励评比等活动，这些党员同志在我校的各项教学、科研、管理工作中起到了积极的带头作用。 (4)、我校党支部本着公平、公正、公开的原则，严格按照党员发展的标准，做到成熟一个发展一个。 (5)、我校支部全体党员及时缴纳足额党费。 3、基本活动开展 (1)、我校党支部委员会成员定期组织召开支部党员大会(每学期每月一次)、支部委员会(每学期每月一次)、民主党员评议评议会(每半年一次)，及时学习并落实上级党组织的相关文件精神和任务，贯彻我校支部党员的思想教育、理论学习。通过在民主生活会
28、、民主党员评议会中，开展批评与自我批评，通过批评与自我批评、自我评价、民主评议和组织考核等系列活动，实现对每个党员监督与促进，达到激励党员、纯洁组织、整顿队伍的目的。 (2)、我校支部根据上级党组织的相关指示，及时制定了创先争优活动方案，以创建“五个好”先进基层党组织、争当“五带头”优秀共产党员为主要内容，开展创先争优活动并将此活动深入推进，做到支部每个党员都在该活动中有想法、有贡献、有进步。通过开展主题实践活动，发挥党组织和党员的作用，改进作风，提高效能，讲党性、重品行、做表率，比学习、比工作、比贡献。与此同时我支部也开展了支部及党员公开承诺的相关活动，并在群众的监督下扎实推进，逐一落实。
29、三、工作制度 1、建立并落实“三会一课”、民主评议党员、党员党性定期分析，激励关怀帮扶制度。我校党支部积极开展关注民生工程，坚持开展困难教职工和需要帮助的教职工的帮扶与慰问工作，并在学校内部形成了惯例，如每年困难教职工的年终专门慰问，教职工婚、育、病、丧的慰问，青年教职工的结对帮扶等。 2、建立定期分析党员队伍思想状况和党组织书记与党员谈心制度，并认真落实，及时找党员谈心，做好党员的思想工作。我校领导定期开展与党员群众的谈话、交流，定期分析党员队伍思想政治状况，全体教师教风良好，无教学事故和学生集中反映的重大教风问题，教师思想政治状况积极健康向上。 3、我校党支部坚持民主集中制，遇到重要问题召
30、开支部大会讨论通过并形成决议后方可执行。落实党务公开，实行民主管理。建立党员联系群众长效机制，开展好批评与自我批评，接受群众监督。领导班子成员和普通党员都能按时参加培训和学习，不断提高自身素质，提高思想觉悟。 四.活动阵地 党员有活动场所，并经常使用，活动场所宣传教育设施设备齐全。 支部积极创新活动开展方式和形式，做到有新意、有实效、针对教职工特点。 五、保障机制 1、建立支部书记和支部委员的岗位目标责任的制度 2、党员按期交纳党费，党组织经费有保障。 六、工作业绩 1、我校党支部认真落实上级党组织部署的各项工作任务，围绕中心，认真履行工作职责，党员发挥了先锋模范作用，积极协助支部完成了各项工
31、作任务。 2、我校支部密切联系群众并服务于群众。精神文明创建工作成效显著，深受社会和家长的好评，党建工作、业务工作、年度考核受到上级的表彰。多次被评为先进党支部。 当然我们的工作中还存在许多不足，在今后的工作实践中，我们不断完善，深入开展讲党性、重品行、做表率、比学习、比工作、比奉献活动，发挥党组织和党员先锋模范作用，更好的为人民服务。 学校党支部党费收缴自查报告 2023支部自查报告（2） | 返回目录 党费收缴，是党的基层组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作。按照党章规定向党组织交纳党费，是每个党员必须履行的义务。更是共产党员党性觉悟和组织观念的重要体现。为此，根据县委布置和安排，现将我
32、支部的党费收缴工作自查结果报告如下： 我支部共有18个党员，其中预备党员一人。每个党员的思想素质和思想觉悟都很高。入党动机单纯，对党忠诚。积极主动并按时按标准交纳了党费。xx年我支部在乡党委的要求和严格管理下，是对每个党员按时按标准收缴了党费，并及时上交到乡党委。xx年我支部向乡党委缴纳党费共计2415.4元。其中一季度交587.20;二季度交587.20;三季度交595.80;四季度缴646.20元。xx年我支部已交674元。 在收缴党费的过程中，我们做到了以下几点; 1、强化了对党员的政治思想教育，着力提高党员的党性意识和责任意识，增强党员交纳党费的自觉性和主动性。如老党员xxx同志，每月
33、到要交党费的时期时主动提醒我们收党费的同志，并第一先交纳了党费，且他的党费在我们支部是最高的。 2、专收专管。我们支部确定了两名同志负责党费的收缴工作，一是支委成员xxx同志负责每月对每个党员的党费的收缴，然后记入党费登记册。将所交费用交后勤xxx同志保管。并在一定时候交乡党委。 3、坚持执行了党员交纳党费公示制度。在每月过党组织生活时，收取了党员，并向每个党员公布了每个人交的多少，上交时间。 存在的问题： 在收缴党费的过程中，零钱不好找。 有时到交党费的时候，同志们没有准备好党费。 收齐党费后不好保管。 整改意见： 确定时间。规定每月的7-8号为交党费日子。就是每月过组织生活时候交。 支部回
34、头看自查报告 2023支部自查报告（3） | 返回目录 为进一步抓好“调查摸底、分类定级”工作，真正达到“建台帐、找问题、抓扎实”的工作要求，根据遵县教科基层办通20xx7号文件及尚嵇镇教育总支关于对基层组织建设年“调查摸底、分类定级”阶段工作进行“回头看”的通知精神，支部对该阶段工作进行了一次全面梳理和“回头看”，现将有关情况报告如下： 一、制定了xx中小学支部关于开展以“双诺双述双比”和“双亲双信双晋”为载体深入推进基层组织建设年活动实施方案，工作思路清晰，工作措施具体。成立了领导小组，对该项工作的开展进行指导，在xx小学设有活动办公室，有专人办公、经费实报实销，为该项工作开展提供了有力保
35、障。 二、召开动员大会进行宣传动员，使广大党员认识开展基层组织建设年工作重要性和必要性，统一了思想认识。明确了基层组织建设年的总体要求、方法步骤和主要任务。充分利用标语、墙报、板报、宣传栏、广播、等形式，宣传报道先进典型和成功经验，营造浓厚的氛围。 三、按照“五个是否”(组织设置是否合理、领导班子是否健全、组织制度是否完善、经费场所保障是否落实、作用发挥是否充分)的要求，采取有力措施切实查找了基层组织建设存在的突出问题，做到了“三清”(即：底数清、问题清、思路清)，建立突出问题统计台帐明确整改责任人、整改时限、整改措施并进行了公示。 四、认真落实“5+2+x”考评标准，支部按照“5+2+x”模
36、式，结合支部实际，进一步细化了考评标准，组织教师代表对支部工作进行了评定。 五、按照“一个支部一本台帐”的要求，对该阶段工作中形成的文件、资料、图片等进行收集归档相关资料的收集、整理和归档工作。 六、将基层组织建设年活动与“作风建设年”、“四帮四促”、“千名教师到家纺，万名家长进课堂”和“双诺双述双比”、“双亲双信”等工作有机结合，以活动促工作、以工作促活动，做到两不误、多促进。党支部学习三严三实自查报告 2023支部自查报告（4） | 返回目录 习总书记“三严三实”的重要论述和在河南兰考县调研指导时的重要讲话精神，不仅为各级领导干部加强作风建设指明了方向，也对各级领导干部加强自身修养，保持高
37、尚追求，不负人民重托，努力做好改革发展各项工作提出了更高要求。县供销社以“三严三实”和焦裕禄精神为标杆，高标准高质量扎实推进群众路线教育实践活动，为促进机关党员干部认真学习实践“三严三实”和焦裕禄精神，县供销社x月初就按照县委关于认真学习贯彻习总书记“三严三实”要求进一步加强作风建设的通知(xxxxx)文件精神研究制定了县供销社开展“三严三实”集中学习教育活动安排方案，并结合上级关于“三严三实”学习教育活动的逐步深入调整计划内容，开展了为期一个月的“三严三实”集中学习教育活动。现将活动开展情况汇报如下： 一、组织学习、加强认识 集中重点学习了习总书记“三严三实”要求和调研指导兰考县讲话精神、刘
38、xx视察安徽讲话精神，以及张宝顺、于勇等省、市领导讲话精神;组织机关全体党员干部观看焦裕禄影片;沈xx精神和王xx精神。领导班子成员自学了“三严三实”集中教育学习辅导材料。通过学习引导广大党员干部充分认识贯彻“三严三实”要求的重大意义，深刻理解“三严三实”要求的丰富内涵，大力弘扬焦裕禄精神、沈xx精神、王xx，推动“三严三实”要求入脑入心，做到内化于心、外化于行，不断取得作风建设新成效。 二、开展交流、深化效果 要在深入学习的基础上，结合供销社实际，以“三严三实”为标尺，以焦裕禄精神、沈xx精神为镜子，县社领导班子以“践行三严三实、加强作风建设”为主题开展了专题座谈交流，通过交流学习体会进一步
39、深化思想认识，查找差距不足，明确努力方向，并逐人撰写了“三严三实”学习心得体会材料。 三、查找不足、提高认识 深入开展学先辈、学先进，找差距、找不足，深学、细照、笃行先辈先进的崇高精神。深入查摆自身存在的问题，与先进先辈的差距，坚持以焦裕禄精神为标杆，以“三严三实”为航向，深入查摆不足，聚焦“四风”问题，做到查思想，看宗旨意识强不强;查作风，看实干精神强不强;查责任，看担当精神强不强;查工作，看干事激情高不高;查纪律，看自我要求严不严，真正触及灵魂深处，找准问题，结合前期走访调研和征求意见进行认真梳理汇总，建立问题整改台账，明确整改方向。 四、开展专项行动、解决实际问题 我社采取务实管用的措施
40、，从群众反映最强烈的的问题改起，紧密结合供销社稳定发展的工作大局，围绕“四风”方面的突出问题、群众反映强烈的突出问题、关系群众切身利益问题和服务群众最后“一公里”问题，深入开展正风肃纪、信访积案化解、机关作风整治行动，边学边查边改。以实实在在的变化让群众从感受到教育实践活动带来的新气象。活动期间，解决职工困难3项，整改“四风”方面存在的问题3项，化解信访积案1起。 五、将“三严三实”贯穿活动始终 一、全面理解“三严三实” 的要求，进一步改进工作作风。 严以修身，就是要加强党性修养，坚定理想信念，提升道德境界，追求高尚情操，自觉远离低级趣味，自觉抵制歪风邪气。严以用权，就是要坚持用权为民，按规则
41、、按制度行使权力，把权力关进制度的笼子里，任何时候都不搞特权、不以权谋私。严以律己，就是要心存敬畏、手握戒尺，慎独慎微、勤于自省，遵守党纪国法，做到为政清廉。谋事要实，就是要从实际出发谋划事业和工作，使点子、政策、方案符合实际情况、符合客观规律、符合科学精神，不好高骛远，不脱离实际。创业要实，就是要脚踏实地、真抓实干，敢于担当责任，勇于直面矛盾，善于解决问题，努力创造经得起实践、人民、历史检验的实绩。做人要实，就是要对党、对组织、对人民、对同志忠诚老实，做老实人、说老实话、干老实事，襟怀坦白，公道正派。要发扬钉钉子精神，保持力度、保持韧劲，善始善终、善作善成，不断取得作风建设新成效。三严三实的
42、提出是对作风建设的高度概括，是改进工作作风的方向标，是衡量党员干部的重要尺度。三严要求党员干部严于律己，思想上，行动上严格要求自己，深入贯彻群众教育实践活动，廉洁为官，清白做人。三实要求干部脚踏实地，兢兢业业全心全意为人民做好每一件事。让百姓切切实实感受惠民政策，真真正正为民办事。三严三实精神必须深刻领会，作风建设才能更上台阶，执政水平才会不断提高，干部形象才会得到改善。在实际工作中全体党员干部一定诚实做人，认真干事，实在创业，严以修身、严以用权、严以律己。在群众教育实践活动中全体党员干部，必须加强队伍建设，切实做到“三严三实”，一切从实际出发，从人民群众的利益出发，既大胆探索又脚踏实地，为供
43、销社改革发展贡献力量。 二、落实“三严三实”要求，推动机关队伍建设。 扎实开展群众路线教育实践活动，把贯彻落实“三严三实”要求作为检验活动成效的现实抓手，坚持做到内化于心、实化于行、外化于形。全方位理解和把握“三严三实”内涵，结合中央有关供销社改革方面的新方针、新要求、新部署，将信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁作为供销社队伍建设的的衡量标准，健全首问责任制、限时办结制、交办反馈制、综合考核制等各项规章制度，以“钉钉子”精神持之以恒抓好制度落实，动真碰硬抓好新出台规章制度的贯彻执行，激发党机关员干部无私奉献、真抓实干、带头苦干的内生动力。 三、贯彻“三严三实”要求，推动第二环节工
44、作开展。 把贯彻落实讲话精神与当前党的群众路线教育实践活动紧密结合起来，按照“三严三实”要求，进一步聚焦“四风”。深入听取意见建议，深入听取群众对党员干部修身用权律己不严、谋事创业做人不实等方面的反映，认真对照党章、廉政准则和中央八项规定及省、市、县有关规定精神，对照上级党组织和督导组点明提醒的情况，特别是“四风”问题具体表现，切实解决领导班子及成员聚焦不够、画像不准等问题，把“三严三实”作为一面镜子，深入对照检查。重点查摆修身严不严、用权严不严、律己严不严，谋事实不实、创业实不实、做人实不实等问题，明确努力方向，进行查摆剖析。 推荐第6篇：内部审计工作自查报告 2023年内部审计工作自查报告
45、 江报财务处： 感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处理上的内部审计工作，通过这次内审，网站充分认识到了平时工作中的不足之处。对于这次内审结果，我们虚心接受财务处的指导意见。现结合各分公司、子公司的实际情况，对此次内审工作中指出的问题做如下阐述： 1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上采取的相关制度，导致固定资产实际入帐时，存在起始计量金额的确定，残值率的估算上存在与母公司计算口径不一致的情形。内审工作结束后，网站已在8月份按财务处的意见对所有入帐的固定资产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。 2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出纳岗位由行政人员兼任，工作之初都缺乏基本的财务理念，甚至个别分公司财务岗还出现离职现象，导致一些费用在报