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1、MACRO.泓域咨询 /郑州聚酯薄膜项目可行性研究报告郑州聚酯薄膜项目可行性研究报告xx有限责任公司目录第一章 建设单位基本情况9一、 公司基本信息9二、 公司简介9三、 公司竞争优势10四、 公司主要财务数据12公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12五、 核心人员介绍13六、 经营宗旨14七、 公司发展规划15第二章 市场预测21一、 行业壁垒21二、 影响行业发展的重要因素22三、 市场规模24第三章 项目背景分析28一、 基本风险特征28二、 行业竞争格局28第四章 项目概况30一、 项目名称及建设性质30二、 项目承办单位30三、 项目定位及建设理由31四、 报告编制
2、说明35五、 项目建设选址37六、 项目生产规模37七、 建筑物建设规模37八、 环境影响37九、 原辅材料及设备38十、 项目总投资及资金构成38十一、 资金筹措方案38十二、 项目预期经济效益规划目标39十三、 项目建设进度规划39主要经济指标一览表40第五章 建筑工程可行性分析42一、 项目工程设计总体要求42二、 建设方案43三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表44第六章 项目选址方案46一、 项目选址原则46二、 建设区基本情况46三、 创新驱动发展51四、 社会经济发展目标52五、 产业发展方向53六、 项目选址综合评价56第七章 SWOT分析说明58一、 优势分析（S）5
3、8二、 劣势分析（W）60三、 机会分析（O）60四、 威胁分析（T）62第八章 发展规划66一、 公司发展规划66二、 保障措施72第九章 人力资源配置74一、 人力资源配置74劳动定员一览表74二、 员工技能培训74第十章 项目进度计划76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十一章 原辅材料成品管理78一、 项目建设期原辅材料供应情况78二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理78第十二章 环境保护分析80一、 编制依据80二、 环境影响合理性分析81三、 建设期大气环境影响分析83四、 建设期水环境影响分析85五、 建设期固体废弃物环境影响分析86六
4、、 建设期声环境影响分析86七、 建设期生态环境影响分析87八、 营运期环境影响87九、 清洁生产88十、 环境管理分析89十一、 环境影响结论90十二、 环境影响建议91第十三章 劳动安全分析92一、 编制依据92二、 防范措施94三、 预期效果评价100第十四章 节能方案说明101一、 项目节能概述101二、 能源消费种类和数量分析102能耗分析一览表102三、 项目节能措施103四、 节能综合评价104第十五章 投资方案分析106一、 投资估算的编制说明106二、 建设投资估算106建设投资估算表108三、 建设期利息108建设期利息估算表108四、 流动资金109流动资金估算表110五
5、、 项目总投资111总投资及构成一览表111六、 资金筹措与投资计划112项目投资计划与资金筹措一览表112第十六章 经济效益及财务分析114一、 经济评价财务测算114营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118二、 项目盈利能力分析119项目投资现金流量表121三、 偿债能力分析122借款还本付息计划表123第十七章 项目招标及投标分析125一、 项目招标依据125二、 项目招标范围125三、 招标要求126四、 招标组织方式128五、 招标信息发布132第十八章 总结评价说明133第十
6、九章 附表附录134主要经济指标一览表134建设投资估算表135建设期利息估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表137总投资及构成一览表138项目投资计划与资金筹措一览表139营业收入、税金及附加和增值税估算表140综合总成本费用估算表141固定资产折旧费估算表142无形资产和其他资产摊销估算表142利润及利润分配表143项目投资现金流量表144借款还本付息计划表145建筑工程投资一览表146项目实施进度计划一览表147主要设备购置一览表148能耗分析一览表148第一章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：金xx3、注册资本：910万元4
7、、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-6-177、营业期限：2013-6-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事聚酯薄膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
8、 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视
9、自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，
10、完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务
11、覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13410.3110728.2510057.73负债总额7684.566147.655763.42股东权益合计5725.754580.604294.31公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46960.7
12、537568.6035220.56营业利润11550.089240.068662.56利润总额9404.127523.307053.09净利润7053.095501.415078.22归属于母公司所有者的净利润7053.095501.415078.22五、 核心人员介绍1、金xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、刘xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室
13、主任，2017年8月至今任公司监事。3、严xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董
14、事。5、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、郑xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、覃xx，中国国籍
15、，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、
16、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门
17、联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形
18、资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）
19、加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要
20、，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需
21、资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项
22、目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩
23、效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第二章 市场预测一、 行业壁垒聚酯薄膜行业竞争结构具有层次性：对于通用膜
24、产品如包装膜而言，由于产品品种较为单一（主流包装膜厚度为12m），生产技术要求较低，只要有资金引进成套的设备，即可进行通用膜的生产制造，因此进入门槛较低；但对于功能性薄膜产品而言，由于下游客户为不同领域的工业用户，其对产品的厚度、拉伸强度、绝缘性、耐热性、透光性以及耐磨性等性能均有不同的要求，而且对产品的质量、数量以及交货期均有较高的要求，因此功能性薄膜生产同时兼备技术密集型、资金密集型、人才密集型的特性，存在着较高的进入壁垒。1、技术壁垒由于功能性薄膜需要满足不同工业用户的需求，因此其产品的性能要求较高，工艺也较为复杂，需要经过原辅料配方调配、铸片成型、纵向拉伸、横向拉伸、牵引、收卷、分切等
25、一系列过程，涉及温度、速度、弹力、张力、压力等数个参数控制点，涵盖了高分子物理、高分子化学、热传导学、力学等多门学科理论的运用。而这些参数点的控制以及学科理论的运用均是建立在对不同生产设备的调试、改造、升级以及长期对相关原辅料配方的研究掌握基础之上，因此进入功能性薄膜制造行业，设备和原辅料配方的掌握是主要的技术壁垒。2、资金壁垒特种膜的生产线需要多种设备组成，并且大部分是进口设备，初始投资较大，建设周期较长，需要占用大量的资金。另外，企业生产车间需要高等级的无尘生产环境，这种净化系统的生产车间比一般的生产车间造价要高，而且运行成本也较高。另外，聚酯薄膜行业的上游供应商均为大型的石化生产企业（如
26、中国石化、仪征化纤、三房巷等），一般都要求本行业的客户进行预付款、现款或银行承兑汇票结算，这就需要本行业企业在原材料采购方面占用较多的流动资金，这些行业特点，在一定程度上都构成了进入本行业的资金壁垒。3、品牌壁垒功能性薄膜不同于通用膜，主要应用于不同的工业领域，不属于最终大众消费品，其产品品质、质量及性能的稳定性将直接影响下游产品的性能和质量，因此，下游客户对功能性薄膜产品的品牌有较大的依赖性，一旦品牌得到下游客户的认证或认可，一般不会轻易被更换。对新进入者而言，就形成了一种无形的壁垒。二、 影响行业发展的重要因素1、有利因素（1）聚酯薄膜的不可替代性聚酯薄膜具有优异的物理和化学性能，在各应用
27、领域中都表现出不可替代性。例如，在包装领域，由于聚酯薄膜无毒无嗅，气体阻隔性、阻氧性、阻湿性能好，已成为软饮料包装、药品包装的首选材料；在电子信息、电气绝缘领域，聚酯薄膜由于其具有极高的机械性能、耐热性和化学惰性，绝缘性能好、抗击穿电压高，其他材料难以替代；在太阳能应用领域，聚酯薄膜的耐热、耐寒性，良好的机械性能、柔韧性以及尺寸稳定性，使其成为太阳能电池背材的重要基材；在光学领域，由于聚酯薄膜具有极好的光学性能，如透明度好、雾度低、光泽度高，其他产品难以取代。（2）国家产业政策的大力支持功能性聚酯薄膜主要应用于工业领域，属于新材料，是国家重点扶持发展的战略性新兴产业。在国民经济中占有重要地位，
28、是国家产业政策重点鼓励发展的行业。功能性聚酯薄膜作为一种新材料，广泛应用于电子、电气、新能源以及纺织等领域，国家对这些产业也制定了一系列的产业扶持政策，为本行业的发展提供了有力的政策保障。2、不利因素（1）进口产品的冲击目前，国内功能性薄膜产品大部分需要进口，对国内功能性薄膜生产企业产品形成了一定的压力。另外，2010年12月28日，国家终止了对原产于韩国的聚酯薄膜所适用的反倾销措施，这也使得国内产品在价格上面临进口产品同等条件的竞争，将对国内厂商造成一定的负面影响。（2）设备国产化程度较低BOPET薄膜行业大部分生产线设备均为进口设备，且大部分都是整线引进的“交钥匙工程”，国产化程度较低，关
29、键设备技术和工艺掌握在设备生厂商手中，生产出来的产品具有较大的同质性，差异化程度较低，这也导致了行业整体创新能力较弱，与国外厂商相比竞争力较弱，从而在一定程度上阻碍了行业的发展。（3）原材料价格波动BOPET薄膜的主要原材料为聚酯切片，最终原料为石油。原油价格波动性较大且传递性强，聚酯薄膜、聚酯切片价格受原油价格的影响较大，对BOPET薄膜生产企业利润水平的稳定性造成一定的不利影响。三、 市场规模2013-2018年全球BOPET生产能力将增加360万吨，中国占其中的1/3，而全球BOPET需求量将以每年7%的幅度继续增长，中国近三年增速超过15%，远高于同期国民经济的增长速度。未来，随着经济
30、的发展、功能性聚酯薄膜应用领域的扩大以及替代需求的增长，行业市场需求潜力巨大，从而有利于行业吸引更多的资金和人才进行技术、产品、管理等方面的创新，推动行业的发展。1、持续、清洁、高效的太阳能产业将迅速发展BOPET薄膜可以应用于太阳能背材基膜，太阳能背材基膜主要用于太阳能电池背材，太阳能电池背材位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。BOPET薄膜因其良好的力学性能、电气绝缘性能，是太阳能背材不可缺少的材料。我国是世界光伏上游产能最大的国家，光伏行业的复苏将带动上游背板基膜等产业的发展。国家能源局设立2015年光伏装机目标容量17.8GW，比201
31、4年实际装机量提高6GW，表明能源局在环境问题日趋严峻的形势下发展清洁新能源的信心和决心，预计未来5年国内年均光伏装机容量将快速增长。光伏行业在经历寒冬后，有望借政策东风和双反成功和解的利好，进入快速发展期。2、家电、消费类电子仍将保持快速增长液晶显示是目前主流的平板显示技术，广泛应用于液晶电视、笔记本电脑、显示器和手机等领域。而在整个TFT-LCD生产过程中，光学薄膜的需求总面积大约是面板的15-20倍，成本约占液晶面板的1520%。中国正在成为世界上最大的平板显示器材生产大国，与此同时，国内触摸屏行业爆发式增长，促使光学薄膜的需求量迅猛提高，光学薄膜已成为光电产业链前端最为重要的战略原材料
32、之一。监测数据显示，我国彩色电视机产量从2004年的7673万台上升至2015年的16206.7万台，同比增长7.1%。据国际市场调研机构IDC公布数据显示，2015年中国智能手机出货量4.341亿台，同比增长2.5%，占比全球智能手机市场30.36%，成为全球智能手机主要消费市场。3、电气化铁路投资将迎来高峰期BOPET薄膜可以应用于电气绝缘膜，电气绝缘用聚酯薄膜主要作为各种电机马达（包括空调、冰箱的压缩机）槽间、匝间的绝缘材料，干式变压器线圈之间以及槽间的隔断绝缘材料等。电气绝缘用膜具有电气绝缘性能、耐热性能优异等特点广泛应用于电气铁路变压器机房等区域。电气化铁路的高速发展，将给与之配套的
33、特种电气绝缘用膜带来良好的市场机遇。4、符合节能环保的要求与其他塑料薄膜相比，BOPET薄膜是环境友好型材料。聚酯废料，包括在聚酯产品生产过程中产生的边角料和不合格品等，以及使用和消费后的废弃物，经一系列清洗、除去表面附着物，干燥后挤出造粒，就可回收再利用，可有效节约资源，符合环境保护要求，且形成很好的经济效益。而且由于其无毒性，即使没能将聚酯废料回收，直接燃烧处理，也只产生二氧化碳和水，符合环保要求。5、科技创新拓宽聚酯薄膜的应用领域聚酯薄膜由于具有良好的工业特性，已在包装、绝缘、新能源等领域中有广泛的应用。作为一种可持续改性的新型工业材料，通过新技术的运用及生产工艺的优化，如聚酯改性、共混
34、改性、纳米改性等新技术，多层共挤、内添加剂、涂层等生产工艺的优化，可进一步优化聚酯薄膜的性能，进一步扩大BOPET薄膜（特别是功能性薄膜膜）的运用领域，从而使BOPET薄膜产业富有强大、持续的生命力。第三章 项目背景分析一、 基本风险特征1、市场竞争风险在功能性聚酯薄膜行业，目前与行业产品构成竞争关系的主要是国内外厂商，其中主要国内竞争对手包括南洋科技、裕兴股份等。国外竞争对手包括美国杜邦帝人、日本东丽株式会社等。2、技术更新风险功能性聚酯薄膜，其技术开发工作必须与客户需求相适应。面对不同客户多样化的需求和众多的竞争对手，行业提高自主研发能力显得尤为重要。如果不能针对客户的需求做出快速反应，不
35、能开发出适应客户需求的高质量、高精度、运行稳定的产品，不能及时进行新产品、新技术的开发与创新，将会面临着市场占有率下降，产品被竞争对手新产品替代的风险。二、 行业竞争格局1、光学膜市场的竞争格局光学膜广泛应用于液晶显示器背光膜组、遮光膜、太阳能背膜、汽车贴膜和建筑贴膜等领域，具有非常广阔的应用前景。我国光学膜产业还处于起步阶段，目前只有少数企业进入技术壁垒相对较高的LCD用光学膜领域。国内的LCD用光学膜开始起步，国产化已在进行中，成长动能各有不同。就光学级应用的背光模组、偏光膜片量大膜领域而言，国产化光学膜具有很大的进口替代空间，在液晶板产业快速转移至我国，给我国光学膜实施进口替代带来发展良
36、机，具有技术优势并涉足光学膜生产企业如北京康得新复合材料股份有限公司、中国乐凯胶片集团有限公司、四川东材科技集团股份有限公司实力较强，有望打破外国企业的垄断地位。2、其他功能性薄膜的竞争格局功能性薄膜技术含量高、进入壁垒也较高，因此功能性薄膜生产厂商比较集中，目前主要竞争企业有国外的美国杜邦帝人、日本东丽株式会社、韩国东丽世韩公司、韩国SKC公司，国内的浙江南洋科技股份有限公司、北京康得新复合材料股份有限公司、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司、四川东材科技集团股份有限公司、中国乐凯胶片集团有限公司、江苏仪化东丽聚酯薄膜公司、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司等。第四章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）
37、项目名称郑州聚酯薄膜项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人金xx（三）项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢
38、得信任。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。三、 项目定位及建设理由据国际市场调研机构IDC公布数据显示，2015年中国智能手机出货量4.341亿台，同比增长2.5%，占比全球智能手机市场30.36%，成为全球智能手机主要消费市场。畅通内外双循环，打造内陆高水平开放新高地充分发挥“枢
39、纽+物流+开放”比较优势，持续完善“一门户、两高地”开放体系，持续推动扩大内需、完善消费流通体系，着力打造国内大循环的重要枢纽、国内国际双循环的战略支点，推动形成全方位全要素、高能级高效率的双循环，在新发展格局中扩大郑州新优势。（一）加快建设国际交通枢纽门户统筹航空枢纽、铁路枢纽、公路枢纽基础设施和站场的布局与建设，完善以航空引领、公铁集疏为特征的国际立体交通运输体系，不断提升郑州枢纽的集疏能力。强化郑州机场门户枢纽建设，加快机场三期工程建设，启动第四跑道和南货运区建设，用好第五航权，争取第七航权，以郑州为核心、以亚太地区为重点拓展国际航线，提升国际地位。构建“枢纽+通用”多层次机场体系，加快
40、郑州（上街）通航产业综合示范区建设。强化郑州国家铁路枢纽地位，建成“米”字形高铁网，优化铁路及场站布局，加快建设小李庄火车站、高铁南站及高铁货运枢纽中心，推进占杨、薛店铁路物流基地建设。强化公路枢纽功能，建成第二绕城高速，优化高速快速路网体系，形成覆盖全域、畅接全省、通达全国的便捷公路网络体系。加快构建布局完善、结构合理、集约高效、绿色智能的现代化国际化综合交通枢纽。（二）加快打造国际物流贸易中心探索以“空中丝绸之路”为核心的“四路协同”发展新模式，着力完善交易链、服务链、产业链，大力引进国内外“头部”航空、物流、货代、贸易企业，以贸易集聚带动流通扩量，强化国际物流节点，推动枢纽优势向物流优势
41、、贸易优势、产业优势转化，打造立足中部、辐射全国、通达全球的国际物流贸易中心。深化“郑州卢森堡”双枢纽战略合作，建设郑州“空中丝绸之路”开放试验区，强化空港型国家物流枢纽功能，构建连接全球主要经济体的空中经济廊道，“十四五”末，航空货邮年吞吐量突破100万吨。推进陆上丝路扩量提质，加快郑州中欧班列集结中心示范工程和国际陆港第二节点建设，进一步拓展国际线路，推进点对点运输向枢纽对枢纽的深度合作转变，年开行班列3000列以上，在“一带一路”建设中发挥更重要作用。推动网上丝路创新突破，深入推进跨境电商综合试验区建设，发挥口岸优势，完善政策体系，拓展进出口渠道，突出医药、美妆等特色产品，打造内陆地区国
42、际网购消费中心。加强规则体系、通关模式等创新合作，拓展“跨境电商+空港+陆港+邮政快递”运营模式，打造充满活力的跨境电商产业链和生态圈。促进海上丝路无缝对接，发展壮大专业化铁海联运平台公司，构筑通达全球的陆海双向国际物流通道。坚持航空引领、数字化引领，努力打通整合各类运输方式数据资源，形成“一单到底、高效衔接、多方联动”多式联运体系，强化设施联通、信息共享、服务联动，构建内外融合互通的全球物流网络体系。（三）加快推进自由贸易试验区建设进一步抓好口岸、保税、通关、多式联运、物流、金融六大体系联动发展、创新发展，大力推进监管体制改革、数字化应用、制度创新，推动海关特殊监管区功能拓展，创新发展服务贸
43、易、转口贸易、技术贸易，开拓多元化国际市场。积极扩大进口，创建国家进口贸易促进创新示范区。加快建设E贸易核心功能集聚区。发挥中欧区域政策合作案例地区的引领作用，吸引跨国公司在郑设立地区总部、采购中心、结算中心等功能性机构。争取国际组织、外事机构落户郑州，加强城市国际交流。支持优势企业跨国发展，开展投资并购、海外上市，推进境外经贸合作园区建设。加快完善国际化公共服务，建设一批国际社区、国际医院、国际学校、国际商务楼宇，打造更具吸引力和国际化的生活环境。（四）加快推动投资结构优化升级发挥投资对优化供给结构的关键作用，进一步拓展投资空间，扩大重大科创平台、战略性新兴产业、现代化产业链投资，扩大企业设
44、备更新和技术改造投资。加快“两新一重”建设，推进符合高质量发展、现代化要求的强基础、增功能、利长远重大项目建设，推动以5G为重点的智能化基础设施体系、以特高压为重点的能源基础设施体系、以节水为重点的现代化给排水体系、以轨道交通为重点的现代化交通体系、以充电桩为重点的新能源汽车基础配套体系、以教育卫生文化为重点的公共服务设施体系建设。持续释放新型城镇化建设红利，加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。推动政府力量与市场力量有机结合，扩大政府投资撬动社会投资、激活民间投资，拓展重大项目融资
45、渠道，形成市场主导的投资内生增长机制。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）报告编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、
46、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。（二） 报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx，