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1、管理评审控制程序1、目的：对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、范围：适用于本公司质量/环境管理体系的评审，包括方针和目标（指标）的评审。3、职责：相关单位有关人员负责各项记录的填写及保存。 3.1、总经理负责主持管理评审活动。 3.2、MR负责向管理评审报告质量/环境体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。 3.3、MR负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负责纠正预防和 改进措施的实施工作。 3.4、各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和 改进措施的实施工作。 4、定义：MR
2、-管理者代表5、程序： 5.1、管理评审的计划 5.1.1、年度管理评审计划 5.1.1.1、一般情况下，管理评审每年进行一次（两次相隔时限不超过12个月），对该年度的质量体 系运作情况进 行评审。 5.1.1.2、MR于每年编制年度管理评审计划，提交总经理批准。 5.1.1.3、年度管理评审计划的内容应包括： A、评审目的； B、评审组织； C、评审内容； D、评审的准备工作要求； E、评审时间安排及其它。 5.1.2、适时制定管理评审计划 5.1.2.1、在下列情况下，由总经理确认，适时制定计划，进行相应的管理评审； A、公司原组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； B、当公司发生
3、重大质量事故时； C、当法律、法规、标准及其他要求发生变更时； D、当总经理认为有必要时。 5.1.2.2、MR编制适时管理评审计划，提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评 审计划，但评审内容一般针对5.1.2.1中某一具体事项。 5.2、管理评审的内容 管理评审一般包括以下内容（但不限于如下内容）：a.以往质量与环境管理体系管理评审所采取措施的情况；b.与质量及环境管理体系有关的变更；1）与质量和环境管理体系外、内部相关问题的变化；2）相关方的需求与希望，包括配合和义务；3）重要环境因素的变化；4）风险和机遇的变更c.下列质量及环境管理体系绩效包括其趋势的信息：1)顾客满意和利
4、益相关方质量、环境的反馈、抱怨和信息交流；2)质量及环境目标实现的程度；3)过程绩效及产品和服务的符合性；4)质量不合格、环境不符合与纠正措施；5)质量、环境监视和测量的结果；6)质量、环境审核的结果；7)外供方的绩效。d）合规义务的履行情况；d.资源的充分性；e.为应对风险和机会所采取措施的有效性；f.改进的机会。5.3、16949补充管理评审输入应包括：a)不良质量成本（失效、鉴定和预防）；b)过程有效性；c)过程效率；d)产品一致性；e)工厂、设施和设备计划，确保制造可行性；f)顾客满意；g)预见性和预防性维护计划；h)保修绩效；i)顾客记分卡的评审；j)通过FMEA对潜在的失效模式分析
5、；k)实际现场失效及其对安全和环境的影响。5.4、 记录收集、标识和归档 5.4.1、MR将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有 关的评审所需的资料。 5.4.2、MR将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评 审的人员。5.5、评审 5.5.1、评审会议 5.5.1.1、总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。 5.5.1.2、 参加评审会议的人员按照管理评审通知单的评审内容进行逐项评审。 5.5.2、评审结论 5.5.2.1、总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 5.5.2.2、总经理对评
6、审后改进活动提出明确要求，包括： A、质量/环境管理体系及其过程有效性之改善。 B、与顾客要求有关的产品的改善。 C、资源需求。 5.6、管理评审报告 5.6.1、MR对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，提交总经理批准，并发至相应部门。 5.6.2、评审报告的内容包括： A、评审目的； B、评审日期； C、参加评审人员； D、评审的内容及结论； E、采取的纠正预防和改进措施。 5.7、纠正预防和改进措施的实施和验证 MR根据会议评审结果填写纠正预防措施报告中“不符合事实”和“原因分析”栏，定出责任 部门，由责任部门填写纠正或预防措施，需采取改进措施时，由MR提交相应的改进计划，总经理
7、批准后，发给相关部门予以执行。 MR负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 5.7.1、参加人员采取多方论证方式进行评审，评审情况概述。 5.7.2、体系运行的有效性评价； 5.7.3、与顾客有关产品的改进评价； 5.7.4、资源需求评价； 5.8、评审记录 管理评审的相关记录由MR负责保存。6、相关文件 6.1、纠正预防及改进措施控制程序7质量记录 7.1、管理评审计划COP003-1/00-1 7.2、管理评审报告COP003-2/00-1 7.3、管理评审通知书COP003-3/00-1 7.4、管理评审改进措施实施验证表COP003-4/00-1管理评审计划 IATF 16949:20
8、16 ISO14001:2015 No:评审时间评审地点评审对象IATF 16949:2016&ISO14001:2015体系管理评审会议评审目的：1、验证公司IATF 16949:2016&ISO14001:2015管理体系运行的有效性、适宜性和充分性以及制造过程的有效性；2、验证产品的符合性，环境管理运行过程的符合性；3、同时寻求持续改进的机会；4、迎接DQS体系外部审核。参加人员:评审依据：ATF 16949:2016标准公司体系文件管理评审控制程序所需文件和资料：1、 IATF 16949:2016&ISO14001:2015标准2、 公司IATF 16949:2016&ISO1400
9、1:2015体系文件3、 各部门体系运作总结4、 经营计划和标杆企业5、 不良质量成本分析企业6、 IATF 16949:2016五大工具&ISO14001:2015运行报告7、 体系审核、产品审核、过程审核8、纠正预防措施与持续改进。评审内容：a.以往质量与环境管理体系管理评审所采取措施的情况；b.与质量及环境管理体系有关的变更；1）与质量和环境管理体系外、内部相关问题的变化；2）相关方的需求与希望，包括配合和义务；3）重要环境因素的变化；4）风险和机遇的变更c.下列质量及环境管理体系绩效包括其趋势的信息：1)顾客满意和利益相关方质量、环境的反馈、抱怨和信息交流；2)质量及环境目标实现的程度
10、；3)过程绩效及产品和服务的符合性；4)质量不合格、环境不符合与纠正措施；5)质量、环境监视和测量的结果；6)质量、环境审核的结果；7)外供方的绩效。d）合规义务的履行情况；d.资源的充分性；e.为应对风险和机会所采取措施的有效性；f.改进的机会。IATF16949补充评审内容：16949补充管理评审输入应包括：a)不良质量成本（失效、鉴定和预防）；b)过程有效性；c)过程效率；d)产品一致性；e)工厂、设施和设备计划，确保制造可行性；f)顾客满意。g)预见性和预防性维护计划；h)保修绩效；i)顾客记分卡的评审；j)通过FMEA对潜在的失效模式分析；k)实际现场失效及其对安全和环境的影响。编制人： 批准人： 日 期： 日 期： *有限公司管理评审改进措施实施验证表序号改进项目实施验证的情况责任部门/人完成时间验证时间/人备注编制：审核：