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1、#*XXX 有限公司安全风险分级管控与 隐患排查治理制度20182018 年年 7 7 月月#*目录目录安全生产风险分级管控管理制度.3 1 目的.3 2 范围.3 3 频次.3 4 依据.3 5 原则.3 6 工作程序.4 7 风险管控方法 .4 8 风险管控准则 .8 9 风险的控制.11 10 风险分级管控 .11 11 风险告知.12 12 文件管理.12 13 风险信息的更新和持续改进.13 14 相关文件.13 15 相关记录资料 .13 隐患排查与治理管理制度 .14 1 目的.14 2 适用范围.14 3 依据.14 4 定义.14 5 职责.15 6 基本要求.15 7 事故
2、隐患排查方式、频次 .16 8 事故隐患排查内容 .17 9 隐患建档.17 10 隐患治理与上报 .17 11 事故隐患报告和举报奖励制度.19 风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系.21 考核奖惩制度.21 1 目的.21 2 适用范围.21 3 考核奖惩标准 .21 4 实施细则.21 4.1 风险分级管控考核奖惩.21 4.2 隐患排查治理考核奖惩：.22 5 附则.23 全员安全隐患排查和事故处理奖励办法.24 1 指导思想.24 2 目标任务.24 3 组织领导.24#*4 具体办法.24 5 奖励标准.25 6 排查处理程序 .25 7 评审办法.26 8 相关要求.26 9
3、奖励办法.26 10 工作要求.27#*安全生产风险分级管控管理制度安全生产风险分级管控管理制度1 1 目的目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。2 2 范围范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等
4、。3 3 频次频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。4 4 依据依据4.1中华人民共和国安全生产法4.2安全生产风险分级管控体系通则4.3广东省安全风险分级管控办法5 5 原则原则5.1 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设工作组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2 公司风险管控工作组成立组 长： XXX （主要负责人）副组长： XXX 组 员： XXXX#*5.3 各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大
5、及重要的风险清单。是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，对评价结果负责。6 6 工作程序工作程序
6、6.1 首先对所有人员进行风险管控培训。6.2 编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。6.3 选用 JHA 法对作业活动、SCL 法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。6.4 根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。6.5 对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。6.6 最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。7 7 风险管控方法风险管控方法7.1 公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险
7、评估过程，危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL） 。7.2 进行风险评估时的程序：（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA） ，上报公司评#*价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确
8、定。（3）风险信息的更新A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新；-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-技术改造项目；-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-组织机构发生大的调整；-其他变更。B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。-对作业活动我们选择工作危害分析（JHA） ；-对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价；-非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的方法进行评价。7.3 工作危害分析（JHA）7.3.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分
9、解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定控制措施。7.3.2 作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。7.3.3 作业步骤简单地用几个字描述清楚即可，只需说明什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论#*研究，运用自己对
10、这一项工作的知识进行分析。7.3.4 对于每一步都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着；碰着；他会撞着、碰着什么；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。7.3.5 识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问。1）身体某一部位是否可能卡在物体之间2）工具、机器或装备是否存在危害因素3）从业人员是否可能接触有害物质4）从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落5）从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤
11、6）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中7）是否存在过度的噪音或震动8）是否存在物体坠落的危害因素9）是否存在照明问题10）天气状况是否可能对安全造成影响11）存在产生有害辐射的可能12）是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质13）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽以上仅为举例，各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。7.3.6 工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，原则是不能使他人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。工作不规范产生的危害和工作本身面临的
12、危害都应识别出来。我们在作业时常常强调“四不伤害” ，即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害的危害。7.3.7 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几个单元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。作业危害分析的主要步骤是：#*1） 确定（或选择）待分析的作业；2） 将作业划分为一系列的步骤；3） 辨识每一步骤的潜在危害；4） 确定相应的预防措施。辨识之前列出作业活动清单。7.4 安全检查表法（SCL）7.4.1 安全检查表分析法是基于经验的方法，是分析人员对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备
13、和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。7.4.2 安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或操作规程的分析。编制的依据主要有：1）有关标准、规程、规范及规定；2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；3）系统分析确定的危险部位及防范措施；4）分析个人的经验和可靠的参考资料；5）有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。7.4.3 用安全检查表分析危害时，要全面分析以下危险因素：温度等工艺参数的过度波动；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置间距；
14、消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时都应考虑到。7.4.4 用安全检查表对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建筑物等。对于一个具体的设备设施而言，可以按系统一个一个地检查，或按部位顺序检查，从上到下、从左到右或从前往后都可以。7.4.5 安全检查表分析的对象是设备设施和作业场所等，检查项目是静态的物，而非活动。故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。7.4.6 项目列出之后，还应列出与之对应的标准可以是法律法规的规定，也
15、可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程或工艺卡片的规定。有些项目是没有具体规定的，在这种情况下，可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定。应该#*清楚，一个检查项目对应的标准可能不止一个。检查项目应全面，检查内容应该细致。应该知道，达不到标准就是一种潜在危害。7.4.7 检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施。控制措施要列报警、消防、检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施。7.5 风险评价和分级企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“
16、红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E 级5 级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D 级4 级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C 级3 级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。B 级2 级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A 级1 级红色极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续
17、工作。8 8 风险管控准则风险管控准则公司风险管控准则采用 LEC 评价法（格雷厄姆评价法）等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。根据事故发生的可能性（L） 、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）来确定危险性（D） ，即 D=LEC。8.1 风险管控准则制定依据：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）公司的安全管理标准、技术标准；4）公司的安全生产方针和目标等。#*8.2 风险管控准则表 1：L 为发生事故的可能性发生事故的可能性大小分数值完全可以预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0
18、.2实际不可能0.1表 2：E 暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度分数值连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见暴露0.5表 3：C 为发生事故产生的后果发生事故产生的后果分数值大灾难，10 人以上死亡或造成重大财产损失。100灾难、39 人死亡或造成很大财产损失。40严重，12 人死亡或多人重伤或造成一定财产损失。15较重，一人重伤致残或造成较小财产损失7几人轻伤或造成较小财产损失。3轻伤，需要治疗救护，不造成财产损失。1#*表 4：危险源危险程度（D）分数值 D危险程度危险等级320极其危险，要停止作业E160320高度危险，需
19、要立即整改D70160显著危险，需要整改C2070一般危险，需要注意B20稍有危险，容忍A表 5：风险分级判定方法风险等级重大 （很高）较大 （高）中度 （中）轻度 （低）忽略 （较低）采用 LEC 法E 级D 级C 级B 级A 级采用 LS 法1 级2 级3 级4 级5 级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色有以下情形直接确定为重大（E 级/1 级/红色）风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人及以上的；经风险
20、评价确定为最高级别风险的。8.3 建立安全风险清单1.危险源辨识结束后，应分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统安全风险和安全隐患，按照安全风险等级评定标准（推荐采用 LEC 评价法、风险矩阵法等）对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实#*行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。2.对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须
21、明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。3.每次进行危险源辨识、安全风险评估、定级结束后，要组织编写安全风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。9 9 风险的控制风险的控制9.1 制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。9.2 风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。9.3
22、 设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。9.4 作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。9.5 不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。1010 风险分级管控风险分级管控10.1 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含
23、量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。1）根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2）针对重大、较大安全风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转#*移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3）主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分
24、析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4）各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5）由安全负责人牵头，负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。10.2 对重大风险要及时汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技
25、术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。10.3 编制风险分级管控清单，企业应在每一轮风险危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。1111 风险告知风险告知11.1 企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。11.2 对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应
26、采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。11.3 加强风险教育和技能培训，每半年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年进行一次以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。1212 文件管理文件管理#*工企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其
27、辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。1313 风险信息的更新和持续改进风险信息的更新和持续改进企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。1414 相关文件相关文件风险管
28、控记录1515 相关记录资料相关记录资料表表 1 1 工作危害分析（工作危害分析（JHA+LECJHA+LEC）评价记录）评价记录（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称： No：序 号作业 步骤危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理）易发 生事 故类 型现有控制措施LECD风险 级别建议新增（改进）防 范措施备注分析人： 日期： 审核人： 日期： 填表说明：1.审核人为安全负责人。表表 2 2 安全风险清单（示例）安全风险清单（示例）序 号场所/环 节/部位较大危险因 素易发生 的事故 类型主要防范措施依据风险 等级责任 人（一）危险化学品储存场所（一）危险化学品储存场所
29、1化学品仓 库（专用 储存室、 专用场所）（1）易燃、 有毒化学品 （如油漆、 天拿水等） （2）腐蚀火灾爆 炸 中毒和 窒息 灼烫（1）应储存在阴凉通风的 仓库内，防止泄漏或受热。 应按其危险特性进行分类、 分区、分库贮存，严禁超存、 混存、露天堆放。易燃、易常用化学危险品储存通 则 （GB15603-1995） 易 燃易爆性商品储藏养护技 术条件 （GB 17914-2013） 腐蚀性商品储存养护技重大#*序 号场所/环 节/部位较大危险因 素易发生 的事故 类型主要防范措施依据风险 等级责任 人性化学品 （硫酸、硝 酸、氢氧化 钠等）爆的场所和仓库，严禁烟火。（2）仓库应消防设施齐全，
30、通道畅通。库内有隔热、降 温、通风、防泄漏等措施。术条件 （GB 17915- 2013）制表人： 日期： 审核人： 日期： 填表说明：审核人为安全负责人。#*隐患排查与治理管理制度隐患排查与治理管理制度1 1 目的目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、人员安全生产体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。2 2 适用范围适用范围本制度适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作。3 3 依据依据3.1中华人民共和国安全生产法3.2安全生产事故隐患排查治理暂行规定4 4 定义定义4.1 事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作业场所、设备设施、人的行