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1、烟草小金库自查自纠报告烟草小金库自查自纠报告一依据中共中央纪委监察部财政部审计署关于印发<关于在党政机关和事业单位开展;小金库;专项治理工作的实施方法>的通知(中纪发7号)文件要求，结合我县局(分公司)实际状况，对以来是否存在;小金库;状况进行专项治理自查自纠，现将自查自纠状况汇报如下：一、组织机构(一)县局(公司)成立;小金库;自查自纠工作领导小组组 长：副组长：成 员：、领导小组下设办公室，办公室设在财务科，主任由财务科长担任。二、以来是否存在;小金库;自查状况(一)物资选购环节自查我县属于卷烟纯销区不存在烟叶基地建设资金、科技经费转移帐外及基建技改项目后的工程款，没有物资选购
2、、宣扬广告及各类保险等经营业务中所发生的回扣，也不存在废品、废料及包装物物资处置后所产生的费用。以及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义虚列的费用均不存在。(二)资产出租自查我县局(分公司)有闲置房屋1栋;勐啊经营部;，位于县镇，原用于卷烟批发网点，在卷烟批发实行;电话订货、电子结算、网上配货、现代物流;后，将此房屋租给;县兴华商贸有限责任公司;， 至共计房租费是13300.00元，收到的房租全额入帐，各项税金都已交纳，帐务分别处理在8月89号凭证、12月70号凭证。该房屋由县局(分公司)于收回管理(闲置)。(三)专卖罚没款自查1、专卖罚没款共有案件13起，上缴财政局罚没金额是29023.0
3、0元，财政局支配义务补助金额是23218.00元，此笔金额于12月21日转入我县分公司基本帐户，帐务处理在12月64号凭证作补贴收入。2、专卖罚没款共有案件6起，上缴财政局罚没金额是25698.00元，财政局支配义务补助金额是20560.00元，此笔金额于12月19日转入我县分公司基本帐户，帐务处理在12月76号凭证作补贴收入。3、专卖罚没款共有案件8起，上缴财政局罚没金额是34964.04.00元，财政局支配义务补助金额是21559.69.00元，此笔金额于12月24日转入我分公司基本帐户，帐务处理在12月187号、188号凭证作补贴收入。以上三年的专卖执法案件所涉及的罚没款全部由当事人存入
4、财政局指定的专用帐户，没有转移和私设;小金库;现象发生。(四)广告宣扬促销自查1、通过自查的宣扬费，主要是用于办理烟草专卖零售答应证的事项在普洱日报上进行公告而产生的费用。2、的宣扬费，主要是答应证合理布局在广播电视台上的宣扬，还有以海报、画展、专栏等形式所产生的费用。3、的促销费，主要是提升新品牌培育而产生的费用。以上均属于正常开支，没有以广告、促销、宣扬等费的名义虚列费用。(五)内部管理的自查县局(分公司)内部管理部门，对县局(分公司)以来开展的资产出租、专卖罚没款、广告宣扬促销等费用的收支全程进行监督管理，在监督管理中，县局(分公司)没有存在以这些费用设立;小金库;现象。全部费用的收支确
5、定根据市局(公司)有关文件要求执行，程序合法、规范。(六)专项治理的自查治理;小金库;是维护经济秩序、加强廉政建设，深入开展反腐败斗争的一项重要措施，是深入学习贯彻科学进展观活动的重要表达，通过自查我县局(分公司)已设立并公布举报电话，电话号码0879-8720918，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待，事事有着落，切实爱护举报人的合法权益。以上是我县局(分公司)以来是否存在;小金库;状况的自查，通过对;六;个环节的自查，我县局(分公司)没有违背国家财经法律、法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。没有设立;小金库;。烟
6、草小金库自查自纠报告二依据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署关于印发<关于在党政机关和事业单位开展;小金库;专项治理工作的实施方法>的通知(中纪发20XX7号)和烟草行业开展;小金库;专项治理工作实施方案以及安徽省烟草商业系统;小金库;专项治理工作实施方案要求，我公司高度重视，仔细组织开展实施，完成了;小金库;专项治理自查自纠阶段的工作。现将工作状况汇报如下：一、工作开展状况(一)深入学习、提高认识为贯彻落实国家局、省局;小金库;专项治理工作会议精神，我公司准时召开办公会议，传达学习了会议精神，提高了认识，深刻领会了治理;小金库;的重要意义。根据;更加严格，更加自律，更加规范;的
7、要求，仔细、扎实做好;小金库;专项治理工作，从规范行业经营管理秩序，保持行业平稳健康进展的角度，进一步深化对;小金库;问题的认识，明确;小金库;的范围和标准，认清;小金库;的危害，充分认识;小金库;治理工作的长期性、冗杂性和艰难性，把;小金库;专项治理工作与全面规范梳理年活动结合起来，与建立健全惩治和预防腐败体系结合起来，进一步严厉财经纪律，增添法制观念。会议要求各单位、各部门要准时将会议精神传达给每位员工，全员参加，仔细做好;小金库;专项治理工作。(二)成立组织、加强领导为做好;小金库;专项治理工作，加强领导，我公司成立了;小金库;专项治理工作领导小组，领导小组组长由一把手担任，下设办公室负
8、责专项治理的相关工作。同时明确要求各区县局、黄山烟草迎客松宾馆、机关各部门要高度重视，支配专人负责，确保;小金库;专项治理自查自纠工作取得实效。(三)制定方案、明确要求依据烟草行业开展;小金库;专项治理工作实施方案以及安徽省烟草商业系统;小金库;专项治理工作实施方案，结合我单位实际状况，制定了黄山市烟草公司;小金库;专项治理工作实施方案(黄烟20XX36号)，明确了此次专项治理工作的目标要求、范围及内容、工作方法及步骤、政策规定和具体要求。(四)突出重点、注重实效针对此次专项治理工作的内容和;小金库;的主要表现形式，我们对以下环节进行重点自查：一是基建技改项目和信息化等工程项目环节;二是物资选
9、购环节;三是广告宣扬促销环节;四是资产的出租环节和废品、废料及包装物物资的处置环节;五是专卖罚没收入及返还环节;六是内部管理环节。二、;小金库;自查自纠状况根据黄山市烟草专卖局(公司);小金库;专项治理工作实施方案要求，各单位、各部门负责人签订了防范和杜绝;小金库;承诺书，并指派专人负责，对;小金库;的主要表现形式和重点环节进行了彻查，自查面达100%。通过自查，未发觉;小金库;现象。1、物资选购、宣扬广告、工程项目招投标与实施等经营管理活动，严格根据相关制度执行，程序规范，监督有力。2、根据文件规定要求，各类保险均在省局要求的保险公司按商定的费率办理。3、工业企业宣扬促销费等严格根据规定规范
10、操作。4、烟箱、废旧物资等资产处置，严格根据相关资产管理方法，签订合同，规范实施，准时入账，照实纳税。xx、xx年纸箱销售收入分别为152,745元和150,006元，已按规定入账。5、08年底，全市已租赁房产23处，全部按市局下发的房屋租赁合同统一格式签订合同，按规定收取保证金，按期收取租金及代垫的水电费等，07、08年度收取租金收入分别为769,130元，773,590元，已按规定入账。6、罚没收入及财政返还款严格执行收支两条线。7、各级工会经费均单独开户建帐，每年由审计科对其经费收支进行审计，各级工会均能按规定列支工会经费。8、未发觉用各类手续费返还设立;小金库;。个人所得税代扣代缴手续
11、费均按规定入账。9、未发觉以会议费、劳务费、培训费、咨询费等名义虚列费用，套取资金现象。10、未发觉虚列支出转出资金及其他形式设立;小金库;现象。三、下一步工作为进一步做好;小金库;专项治理工作，我公司将根据方案要求，紧密结合深入学习实践科学进展观活动、全面规范梳理年活动、政(企)务公开工作、加强廉政建设等，主动主动、继续深入开展专项治理工作。1、结合深入学习实践科学进展观活动，进一步提高思想认识，杜绝;小金库;思想根源。2、结合全面规范梳理年活动，健全和完善各项内掌握度，堵塞;小金库;漏洞。3、结合政(企)务公开工作，规范流程，接受监督，防范;小金库;。4、结合廉政建设，加强廉政教育，加强自律和监管，远离和杜绝;小金库;。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页