建筑企业三合一管理体系手册.doc

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1、建筑企业三合一管理体系手册0.2 公司方针发布令 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，控制环境污染、节约能源、美化环境、 预防事故、不断改善职业健康安全绩效，实现整合型管理体系的战略目标。结合公司 的实际情况，制定了公司的整合型管理体系方针，现发布如下：整合型管理体系方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重质量，对住户负责；追求卓越，让社会满意。 整合型管理体系方针和目标是我公司今后整合型管理体系管理和发展的宗旨和方向，是指导实施整合型管理体系有效运行的纲领。望公司全体员工必须深刻理解并自觉贯彻执行。总经理：04年3月18曰0.3 整合型管理体系手册颁布令公司依据GBT1900

2、l2000idt ISO9001 ： 2000质量管理体系 要求、GBT2400l1996 idtISOl4001 ：1996环境管理体系 规范及使用指南和GBT28001200l职业健康安全管理体系 规范的要求制定的整合型管理体系管理手册。它阐述了公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系方针，并对整合型管理体系做了具体的描述，是指导全公司实施质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的纲领性文件和行动准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。 本手册自 04年3月28日起正式实施。总经理：04年3月18日0.4 管理者代表任命书 经公司研究决定，任命 同志为管理者代表，负责我公司质量、环境和职业健

3、康安全整合型管理体系的建立、实施、运行与保持工作，其具体职责为： (1) 负责组织建立、实施和保持公司的整合型管理体系; (2) 向总经理及时报告公司整合型管理体系的运行情况和改进需求; (3) 采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求、环境保护、职业健康安 全意识和参与意识; (4) 代表公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。此任命自签发之日起正式生效。望公司全体员工服从协调，共同履行质量、环境和职业健康安全管理职能，以确保整合型管理体系的有效运行。总经理：04年3月18日0. 5公司简介企业名称：企业地址：电 话：传真：邮编：0.6整合型质量管理体系管理机构示意图0

4、.7手册说明0.7.1整合型管理体系管理手册的管理要求 公司编制相应的整合型管理体系管理手册(以下简称手册)，为使整合型 管理体系范围具有适应性和合理性，本公司只进行建筑安装工程施工活动，没有设计开发内容。故对GBT190012000idtIS09001：2000标准的“7.3设计和开发”条款内容予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客需求和法规要求的产品的能力。0.7.2手册是结合本公司实际情况及GBT190012000 idt IS09001：2000，GBT240011996 idt IS014001：1996，GBT280012001标准的要求编制的，经管理者代表审核，总经理批准后发布的

5、整合型管理体系纲领性文件。0.7.2.1 手册的发放a.办公室负责手册的发放、管理，手册分受控与非受控，封面印有“受控”标识并标有编号时，为受控版本。手册对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部室负责人、项目经理。公司其他人员根据需要，由办公室报管理者代表批准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。 b.对外发放给认证机构的手册为受控版本，根据需要提供给顾客、相关方和上级主管部门的手册为非受控版本，均由总经经理批准后，办公室标识、发放登记并办理签字手续。c.当手册的持有者调离公司时，应及时回收登记。 d.手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将存在问题的情况以

6、书面形式及时反馈到办公室，报管理者代表审核，按文件控制程序进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。e.手册的更改、发放按文件控制程序的要求实施。0.7.3手册的管理0.7.3.1办公室应保证受控的手册需要者及时获得有效版本。0.7.3.2手册的发放清单山办公室保存。0.7.3.3受控的手册持有者责任：a.遵守手册的管理规定，严格办理领、更改手续，妥善保管手册，不得丢失、外借、擅自更改和复印；b.提出对手册的修改建议，及时反馈给办公室。c.有责任和义务向所在部门或领导以及从事质量、环境和职业健康安全活动的有关人员宣传贯彻手册相关内容。d.调离公司或不再担任有关职务时，应立即将手册交还办公室

7、，并办理注销手续。0.8“手册”“程序”章节与“标准”条款对照表1范围1.1总则本手册对公司的整合型管理体系方针做了阐述，并对整合型管理体系的结构和运作进行了描述，是公司整合型管理体系管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，公司所承建的建筑工程质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。本手册适用于公司建筑施工的全过程，通过整合型管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境和员工职业健康安全，并符合法律、法规要求。本手册覆盖了公司建筑施工、生产服务及内部管理的全过程，也适用于第二方审核和第三方认证审核。1.2应用因为本公司不从事产品

8、的设计和开发活动，所以对GBT190012000标准中7.3条“设计和开发”进行了删减。对于GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001的要求不作删减。1.3整合策划由于GBT190012000 idt IS09001：2000牙口GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001三个管理体系标准具有兼容性，为了避免三个标准要求的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，有利于提高管理效能。因此公司决定将质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合为一套整合型管理体系文件。详细整合内容见“0.8手册、程序章节与标准条款对

9、照表”。2.引用标准 GBT190002000 idt IS09000：2000质量管理体系 基础和术语 GBT190012000 idt IS09001：2000质量管理体系 要求 GBT240011996 idt IS014001：1996环境管理体系 规范及使用指南 GBT280012001 职业健康安全管理体系 规范3.术语和定义3.1通用术语 本手册采用GBT190002000 idt IS09001：2000、GBT240011996 idtIS014001：1996和GBT280012001给出的术语和定义。3.2专用术语(1) 公司张家口市旺达建筑安装工程有限责任公司(2) 部

10、室公司内部设置的管理职能部门(3) 项目经理部公司对工程项目派驻的管理机构(4) 工程项目指公司承建的房屋建筑施工工程等(5) 产品指竣工后的建筑物、构筑物等(6) 顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称(7) 供方指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供服务的单位。(8) 特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程。(9) 隐蔽过程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。(10) 特殊作业人员执行特殊工序操作的人员(国家规定的特种作业人员)。(11) 特殊岗位工作人员 指与确定的工程质量、重要环境因素和职业健康安全风险直

11、接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员(如质量验证人员、环保员、质检员、安全员、消防员、内审员、材料员、技术员等)。(12) 采购产品指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托施工、试验等。(14) 整合型管理体系指公司的质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合的整合型管理体系。(15) 整合型管理体系目标指公司的质量、环境和职业健康安全目标。(16) 整合型管理体系方针指公司的质量、环境和职业健康安全方针。(17) 整合型管理体系管理手册指公司的质量、环境和职业健康安全管理体系手册。(18) 不合格包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。(19) 废物特指在本公

12、司范围内施工现场、办工场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。(20) 作业指导书建筑工程施工过程编制的“施工方案”及其他文件，如：管理办法、管理制度、操作规程等。(21) QMS指质量管理体系 (22) EMS指环境管理体系(23) 0HSMS指职业健康安全管理体系4.整合型管理体系4.1总要求4.1.1整合型管理体系的建立4.1.1.1为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，美化环境，持续改进公司的整合型管理体系管理水平，公司依据GBT190002000 idt、IS09001：2000、GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT28002001准及相

13、关的法律法规要求，由管理者代表负责组织进行管理体系的策划，围绕本公司建筑施工的特点通过开展初始评审，在识别过程、确定评价和控制重要环境因素及重大危险源的基础上建立了整合型管理体系。4.1.1.2公司为了稳定地提供顾客要求的建筑工程首先利用各种方法对建立的整合型管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和施工过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源，不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全危险源，有些过程产生重要的环境因素和重大危险源。4.1.1.3公司通过识别这些过程，确定过程之间的顺序和相互作用，同时对过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重大

14、危险源，并合理地安排过程的顺序。以便达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4.1.1.4公司通过对施工过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制整合型管理体系管理的准则和方法，包括手册、程序规定、施工工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.2管理体系的实施、保持和改进4.1 2.1在公司整合型管理体系方针框架下，确立公司的质量、环境和职业健康安全目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文件要求实施和保持所有过程，确保管理体系的正常有效

15、运行。4.1.2.3公司通过获得必要的资源、信息，以支持各过程的运行和实现对各过程的监控。4.1.2.4公司通过对过程信息的测量(包括对输入活动和输出结果的测量)、结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的改进措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.2.5通过对过程、重要环境因素和重大危险源按要求进行必要的监督、检查和控制，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现全过程的监视和有效控制。4.1.2.6公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审，过程和产品的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题，采取必要的措施，确保过程结果

16、并实现过程的持续改进。4.1.3公司确定影响工程质量、环境和职业健康安全的外包过程和要求，如：材料采购、劳务分包、工程分包、试验分包等，按手册7.4的要求进行控制，保证其符合规定要求。同时对以上外包过程中产生的环境因素和危险源提出控制要求。4.2文件要求4.2.1 总则 管理者代表负责组织，办公室配合，对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。4.2.1.1公司管理体系文件结构如下图所示手册程序文件支持性文件记录 支持性文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、环境和职业健康安全管理方案、各种管理办法、技术交底、工艺标准、施工验收规范、法律法规、报告等。记录：是对所完成的活动或达到的结果提供

17、客观证据的文件，包括整合型管理体系运行所需要和产生的证据资料。4.2.1.2管理体系文件编制的基本要求：(1) 要符合公司所依据的GBT1900l一2000 idt IS09001：2000、GBT2400l一1996idt IS014001：1996和GBT2800l一200l标准的要求。(2) 要符合公司实际情况，考虑文件的适应性即可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。(3) 公司规定文件的性质和范围以满足合同、法律、法规要求， 以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式及类型的媒体(软盘、光盘、磁盘等)，但磁盘、

18、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2整合型管理体系管理手册4.2.2.1手册对每个管理体系要求都做了规定，覆盖了公司施工、安装、生产和服务的质量、环境和职业健康安全管理的全过程。4.2.2.2手册的内容包括：(1) 组织机构和部门职责描述。(2) 管理体系的范围，包括对GBT190012000 idt IS09001：2000标准删减的具体内容和理由说明。(3) 对管理体系程序的引用。(4) 应描述整合型管理体系的核心要素及其相互作用，包括对过程的管理及环境因素和危险源的控制方法，并提供查询文件的相关途径。(5) 有关手册的编制、审批、发放、修改的控制方法等。4.2

19、.3文件控制4.2.3.1文件的批准和评审a.本手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。b.程序文件由办公室组织各部门分别编制，各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实施。c.当公司的组织机构、产品结构发生变化时，应对文件进行评审与更新后再次批准。d.其他与整合型管理体系有关的文件由办公室组织有关职能部室和项目部编写，经部室负责人审核后报管理者代表批准实施。4.2.3.2文件的发放办公室负责制定文件控制程序并监督实施，文件的发放、回收由办公室指定专人办理登记手续，保证做到一下几点：a.对整合型管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要获得和使用相应文件的有效版本。b.及时在所

20、发放和使用的场所撤销作废的文件。c.每份受控文件都应有编号，以便于追溯。4.2.3.3文件的更改a.文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序有关规定执行，未经授权不允许做任何更改。并识别现行的修订状态，确保文件的有效性、适宜性。b.所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。c.管理体系文件的修改由公司总经理或管理者代表审批 ，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。d.其他同整合型管理体系管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。e.当文件经多次更改后(版面更改超过30)，要重新换版

21、印发。f.编制的文件应条理通顺 、清晰、易于识别和检索。g.为防止使用作废文件，所有与整合型管理体系管理有关的文件修改和发放(回收)应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。4.2.3.4外来文件的控制各部门收到外来文件后，应交办公室，办公室按规定办理。4.2.3.6相关文件文件控制程序 记录控制程序4.2.4记录控制公司制定并执行记录控制程序，对记录进行控制，以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.1办公室负责制定记录控制程序，并组织实施，各部门按程序规定要求对本部门产生的相关记录进行控制和管理。a.记录应清晰、详细、明确、影响质量、安全性能的记录均应具备可追溯性。

22、b.记录整理及时，应与生产进度同步，不得补造。c.程序文件中应规定对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保护、保存期限和处置制定控制方法。4.2.4.2记录的保存期限在记录控制清单中做出规定。4.2.4.3当记录超出保存期限时，按文件控制程序的有关规定进行处置。4.2.4.4相关文件文件控制程序 记录控制程序5管理职责5.1管理承诺公司总经理为公司的最高管理者，总经理应对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1确保工程质量、环境和职业健康安全管理满足顾客或相关法律法规及行业管理规范的要求，科学管理，精心施工，交付合格项目

23、，争创优良工程，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.2制定质量、环境和职业健康安全方针并发布其批准令。5.1.3依据质量、环境和职业健康安全方针和公司的实际情况，制定质量、环境和职业健康安全目标，并确保在公司各部门和项目部等层次上展开，适应公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解此整合型管理体系方针和目标。5.1.4主持管理评审，确认并持续改进管理体系的有效性和适宜性。正常情况下每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过12个月)，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。5.1.5确保管理体系的运作和持续改进应获得的必要资源，如

24、人、财、物、信息等。5.2以顾客为关注焦点总经理要遵循并在公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，运用管理手段，确保顾客的需要和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到公司的全体员工和顾客满意的目的。5.2.1经营预算处通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，在合同签订前了解和确定顾客的要求和期望，进而转化为具体的要求，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。具体按手册7.2.1的要求控制。5.2.2经营预算处负责，项目部参与做好工程服务工作，通过对顾客及满意度的调查和各种意见、抱怨信息的收集分析，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应措施，满足顾客及要求并争取超

25、越顾客的期望。5.2.3完整识别顾客明确的和潜在的要求，并及时传递到公司内部各相关层次。5.2.4在符合法律和法规要求下满足顾客要求，确保实现公司的整合型管理体系方针和整合型管理体系管理目标。5.3整合型管理体系方针： 珍爱生命，保员工健康； 改善环境，为人类造福； 注重质量，对住户负责； 追求卓越，让社会满意。5.3.1整合型管理体系方针的含义：整合型管理体系方针以承诺顾客满意为目标，与公司的宗旨相适应，体现了遵规守法和持续改进管理体系有效性的承诺。5.3.2整合型管理体系方针由公司总经理批准，并得到实施和保持。5.3.3对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性、预防污染、全员健康安全、遵守

26、有关法律法规和其他要求做出了承诺。5.3.4为建立和评审整合型管理体系目标和指标提供框架和基础，便于质量、环境和职业健康安全目标逐层分解。5.3.5整合型管理体系方针形成文件，并传达到全体员工，使全体员工正确理解并贯彻执行。5.3.6整合型管理体系方针应通过各种途径向顾客、公众和相关方进行传递，使其方便获取，以便于各方面了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。5.3.7在每次管理评审时，对质量、环境和职业健康安全方针的实施情况及持续的适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。5.3.8相关文件：文件控制程序5.4策划5.4.1整合型管理体系管理目标与指标5.

27、4.1.1总经理负责组织制定和发布形成文件的公司整合型管理体系目标、指标，并确保在公司的相关部门和层次建立整合型管理体系目标。5.4.1.2质量、环境和职业健康安全目标应建立在公司整合型管理体系方针的基础上，在方针给定的框架内展开，目标应具体、可测量，同时考虑产品要求、重要环境因素、重大危险源和风险、法律法规要素、可选择的技术方案、公司的财务、运行和经营要求，目标中要包括污染预防承诺，且经过努力后可实现。5.4.1.3目标、指标的制定、检查与修订a.每年年初，由部室、项目部根据部门的实际情况，制定本部门的质量、环境和职业健康安全目标、指标和控制措施，经部门负责人审核后报办公室。办公室将各部室、

28、项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标进行收集、汇总。提交管理评审会讨论、总经理批准后下发各部门。公司通过分发专文、内部会议等方式，对公司各层次人员进行目标、指标的宣贯，确保全体员工清楚了解公司及本部门和岗位的目标、指标，并付诸实施。b.各部门每半度将本部门目标、指标完成情况上报办公室，办公室汇总后报管理者代表审阅。办公室每半年对各部室、项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果以书面形式上报管理者代表。c.在每次管理评审时，应对公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标的实施情况和适宜性进行评审，当需要修订时， 经总经理确认后，由办公室组织修订。d

29、.当公司的活动、工程、服务发生重大变化时，办公室应及时组织各部室更新调整目标和指标。5.4.2整合型管理体系策划总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取各种有效措施，不断完善质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保实施并实现质量、环境和职业健康安全方针和目标及手册4.1条款的要求。当公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标发生重大变化、公司组织结构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系进行更改的策划，以保持整合型管理体系的完整性。5.4.3环境因素和危险源对公司范围内活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，采确

30、立该活动、产品或服务过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对员工职业健康安全有重大影响的危险源，并得到有效控制：a.管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。b.公司生产安全处分别负责组织环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源。c.公司制定环境因素识别、评价控制程序、危险源辩识、风险评价控制程序，对能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险源进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素和重大危险源，确保重要环境因素和重大危险源得到有效控制。生产安全处负责制定环境因素识别、评价控制程序、危险源辩识、风险评价控制程序，组织各部门和项目部进行环境因素和危险源的识

31、别、登记、评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源。d.识别环境和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务过程中的各个方面，包括相关方活动以及对环境和员工职业健康安全方面产生的影响。e.识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。危险源辩识还应考虑所有进入工作场所人员的活动，工作场所的设施。5.4.3.1环境因素和危险源的识别(1) 环境因素识别时应考虑的因素有：a.向大气的排放；b.向水体的排放；c.土壤的污染；d.废物管理：e.其他当地环境问题和社区性问题;f.水、电、煤气、原材料及能源的消耗；g.对周围社区及居民生活的影响。(2) 危险源辨识要考虑下

32、列因素：a.物体打击； b.车辆伤害； c.机械伤害； d.触电： e.烫伤； f.火灾；g.高处坠落； h.化学爆炸； i.物理爆炸； j.中毒和窒息； k.其他需要识别的危险源。5.4.3.2环境因素和危险源的评价a.生产安全处组织成立环境因素和危险源评价小组。b.评价环境因素和危险源时应考虑对环境影响和风险的规模、性质、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。c.生产安全处负责组织评价小组对环境因素和危险源进行评价，对评价出的重要环境因素和重大危险源，由生产安全处负责编制“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”，上报管理者代表审批后下发各部门。山责任部门制定控制措施加

33、以控制。d.当施工过程的活动或服务发生较大变化以及法律法规变更或追加、更新及新开发工程或相关方要求等情况时，应适时对环境因素和危险源进行补充识别、评价，确定和更新重要环境因素和重大危险源。e.生产安全处负责组织各部室、项目部定期(每年一次)对环境因素和危险源进行补充识别并评价确定出重要环境因素和重大危险源，并及时更新。5.4.3.3重要环境因素和重大危险源的管理控制对重要环境因素和重大危险源需制定目标指标、管理方案进行控制或制定相应的环境、职业健康安全管理程序进行控制，对潜在事故和紧急情况要执行应急准备与响应管理程序 对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。5.4.3

34、.4相关文件：环境因素识别、评价控制程序 危险源辩识、风险评价控制程序应急准备与响应管理程序5.4.4环境和职业健康安全法律、法规与其他要求公司生产安全处编制并监督执行法律、法规及其它要求管理程序，建立获得最新的环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。5.4.4.1生产安全处确定获取法律、法规和其他要求的渠道。5.4.4.2公司各部室应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本，并及时传达给生产安全处。5.4.4.3生产安全处负责收集最新版本的法律、法规和其它要求，并进行选择，确认其适用性，建立法

35、律、法规和其它要求清单，经部门负责人确认，报管理者代表批准后发至各部室和项目部。生产安全处保存法律、法规和其他要求的原件。当上述外来文件更新或追加时，应及时更新或补充法律、法规和其他要求清单内容，将新内容发至相关部门和各项目部，并对旧的文件做相应的标识、处理，具体执行文件控制程序5.4.4.4各项目部按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种环境和职 业健康安全管理活动的控制，生产安全处负责对法律、法规及其他要求在各办公区、项目部的执行情况进行检查确认。5.4.4.5相关文件：法律、法规和其他要求管理程序 文件控制程序5.4.5环境和职业健康安全管理方案为保证公司整合型管理体系目标和指标的实现，

36、生产安全处负责组织制定形成文件的管理方案并监督实施。(1) 环境和职业健康安全管理方案的制定与实施：a.当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要制定目标、指标并编制管理方案。b.公司管理方案须经管理者代表审核，报总经理批准后实施。c.各有关部室和项目部依据公司管理方案具体实施。(2) 环境和职业健康安全管理方案的检查与修订：a.各责任部门对环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查。b.公司在每年进行管理评审时对管理方案进行评审，在整合型管理体系目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现等情况需更改管理方案时，生产安全处要及时组织各部门和项目部对

37、管理方案进行修订。c.修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经授权的人员进行审批。(3) 环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现整合型管理体系目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要包括：a.整合型管理体系目标和指标。b.具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。c.明确责任单位或人员及其职责。d.预算资金。e.明确完成的时间、进度及实施计划等。5.4.5.1相关文件：环境因素识别、评价控制程序 危险源辩识、风险评价控制程序文件控制程序5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限公司应规定各层次各部室及相关部门的职能及相互关系(职责和权限)，以保证整合型管理体系的有效运行

38、。A董事长职责：B.总经理职责：(1) 主持整合型管理体系的策划工作，制定并颁布公司的整合型管理体系方针、目标，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺;(2) 确立各有关部门人员的职责和权限，形成文件，并予以沟通;(3) 任命管理者代表;(4) 批准整合型管理体系管理手册;(5) 主持管理评审，保证管理体系持续有效运行持续改进;(6) 主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理会议;(7) 配备适当的人、财、物资源，确保整合型管理体系的持续有效运行。C.书记职责：(1) 贯彻国家有关招投标、合同管理、质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准，在进行投标决策时，考虑公司的

39、整合型管理体系方针和目标;(2) 领导经营预算处的工作，抓好招标文件和合同文件的评审工作;(3) 对工程的投标和合同的确定与修订以及合同的履约情况负领导责任。D总工程师职责：(1) 协助总经理贯彻实施国家质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准。贯彻落实公司的整合型管理体系管理方针和目标，保证公司年度整合型管理体系目标的实现;(2) 领导质量技术处、生产安全处的工作，对公司的工程质量、环境保护、安全生产和施工过程的控制负领导责任。为实现公司的整合型管理体系方针和目标提供技术保障;(3) 领导新技术、新材料、新工艺、新机具的开发、引进、研究、攻关、鉴定等工作;(4) 批准一类工程

40、项目的施工组织设计及重大疑难质量技术处管理方案;(5) 主持公司质量、环境、安全工作会议和严重不合格项的调查处理活动，审批处置措施; (6) 按国家、地方有关安全生产和文明施工的有关规定，领导全公司施工现场进行实施。E工会主席职责：(1) 领导公司办公室负责文件和记录的管理工作，负责信息交流工作;(2) 参与事故、事件的调查和处理工作。F总会计师职责：领导财务审计处做好财务管理工作，为质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的有效运行提供资金保证。g办公室职责：(1) 负责组织开展GBT190012000idl：IS09001：2000标准、GBT240011996idtIS014001：199

41、6标准和GBT280012001标准的宣贯活动;(2) 协助管理者代表贯彻公司整合型管理体系方针、目标，负责管理体系文件和记录的控制工作，负责组织整合型管理体系管理手册和程序文件的编写、修订、换版和管理工作;(3) 负责制定年度内部审核计划，组织实施内部审核，并监督检查纠正预防措施的落实情况;(4) 负责筹备管理评审及管理评审会议记录工作;(5) 负责公司机关的节能降耗工作，控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响，及时收集处理公司机关范围内打印机和复印机的废旧墨盒、硒鼓及废纸;(6) 负责信息交流的日常管理工作;(7) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。H质量技术处职责：(1)

42、组织贯彻施工技术标准、规程、规范和质量、环境和职业健康安全标准，监督和指导技术工作;(2) 负责编制公司一类工程、审批 二类工程项目的施工组织设计(或施工方案);(3) 负责公司生产和服务过程确认工作的控制；负责不合格品的控制工作;(4) 负责公司数据分析与统计技术的指导和推广应用;(5) 负责监督检查施工过程纠正、预防措施实施情况;(6) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作;(7) 负责对公司已竣工工程回访保修工作的具体实施;(8) 负责公司计量工作，组织检验、测量和试验设备的送检工作，负责公司自检设备器具的校准工作;(9) 负责公司生产和服务过程控制;(10) 负责对工程的成品 ，

43、半成品保护工作的控制。I生产安全处职责：(1) 负责对工程质量、施工现场环境和安全健康方面的检查与监督;(2) 负责宣传和监督有关质量、环境职业健康安全法律法规和公司有关整合型管理体系管理制度;(3)负责组织公司环境因素和危险源的识别、评价，及重要环境因和重大危险源的确认、控制工作;(4) 负责公司职业健康健全和环境法律法规和其他要求的识别、获取和传达工作;(5) 负责组织对公司环境和职业健康安全管理方案的编制工作;(6) 负责公司应急准备与响应、消防和安全生产管理工作;(7) 负责公司环境、职业健康安全运行控制工作;(8) 负责质量、环境和职业健康安全的日常监测和测量工作，负责对严重不合格品

44、的评审、处置工作;(9) 负责组织事故、事件的调查、分析及处理工作;(10) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。G物资设备处职责：(1) 负责对物资供方能力的调查、评价，对供方选择和控制。负责审批项目部上报的的物资供方评价资料;(2) 负责对项目部上报的物资供方名册的审批;(3) 组织公司生产设备的采购、维护保养、使用调配和定期检查等工作。负责监视和测量装置的采购;(4)负责对顾客财产控制和产品的可追溯性管理，负责对材料供方和其它相关方施加影响;(5) 监督项目部化学危险品的采购、存储、发放、处理的管理。并对公司办公区、生活区的易爆品的进行控制;(6) 负责制定不合格材料的纠正和预防

45、措施，并负责监督、检查措施的实施和验证;(7) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。K经营预算处职责：(1) 负责公司经营管理工作;(2) 负责组织招标文件和合同的评审工作，对与顾客有关的过程进行管理，监督和指导分包合同及过程的管理工作; (3) 负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作;(4) 负责组织编制工程概况、预算和决算;(5) 负责确认顾客和相关方明示或期望的质量、环保和劳保要求;(6) 负责对顾客进行满意度的调查、分析工作;(7) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。L劳动人事处职责：(1) 负责制定公司各级岗位人员的能力标准，并按标准要求进行考核，组织编制职工教育和年度培训计划，并负责实施;(2) 负责组织实施质检、试