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1、基基于于KPIKPI的的企企业业人人力力资资源源平平衡衡记记分分卡卡被考核部门人力资源部考核年度类型目标序号具体指标指标说明数据来源指标定义计算公式权重分数评分A、财务类费用成本控制1部门费用预算达成率当年部门实际发生费用与预算费用的比例(以财务部下发的预算费用表为准)各部门费用实际及预算资料(实际部门费用/计划费用)*100%62薪资总额预算安排达成率当年人工总成本实际发生额占人工总成本预算的比例薪资费用实际及预算资料(实际发生成本/计划成本)*100%63招聘费用预算达成率当年实际发生招聘费用与预算费用的比例招聘费用实际及预算资料(实际发生费用/计划成本)*100%44培训费用预算达成率当
2、年实际发生培训费用与预算费用的比例培训费用实际及预算资料(实际发生费用/计划成本)*100%4B、客户类员工满意度5 员工满意度员工对公司人力资源制度的满意度员工满意度调查对员工满意度调查的算术平均度10C、内部营运类制度建设6制度和流程的书面化比例书面化的制度和流程所占的百分比需要书面化的制度和流程数量(书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程)*100%6薪酬管理7员工工资出错次数员工工资发放的出错人次数工资发放记录(错误发放的工资人次数/发放的工资人次数)*100%6绩效管理8员工绩效计划的按时完成率及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例绩效考核的记录及绩效考核计划(按时完
3、成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%49员工绩效考核申诉处理及时性及时处理的绩效考核申诉占申诉总数申诉记录(按时完成的考核申诉/考核申诉的总额)*100%3招聘管理10招聘空缺职位所需要的天数当年所有空缺职位招聘平均时间招聘记录(空缺职位总数/招聘窑职位所用的总天数)*100%311 人员编制控制率 公司人员编制的控制程度工作记录及人员计划(实际人数/计划编制人数)*100%3福利保险管理12员工四险一金办理的及时性和计划出错率员工四险一金办理的及时性和计算出错率员工福利记录和祥和保险缴纳记录(错误办理的人数/办理的工资人数)*100%(按时完成的人数/应办理的总人数)*100%6培训管理
4、13 员工培训满意度 员工对培训的满意度培训评估记录对员工进行满意度调查的算术平均数314 员工培训完成率 员工培训计划的按时完成情况培训记录(按时完成的培训数量/培训计划总量)*100%4员工管理15 劳动合同的管理员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性工作记录(未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工)*100%316员工入、离职手续的办理员工入、离职手续办理的及时性工作记录员工实际办理入、离职手续时间-员工应按规定办理入、离职手续时间3日常管理工作17档案完整性及数据更新及时性公司内部档案的完整性及数据更新的及时性工作、档案记录及内部资料记录(已归档人数/应归档人数)*100%6D
5、、学习发展类员工流失18 员工流失率自动离职员工的数量人员流动报表(离职人数/平均人数)*100%4劳动生产率19 人均运营收入当年公司全年运营收入与全年员工平均人数之比财务报表及人员统计表(全年运营收入/全年平均人数)*100%6各部门内部管理20部门内部员工满意度员工对该部门工作氛围、领导风格等的满意度下属员工对部门满意度的评价对员工进行满意度调查的算术平均数4员工培训21 部门培训完成率 部门的培训完成情况培训记录(部门培训实际完成情况/部门培训计划完成数量)*100%322部门员工参加培训率部门内部员工参加培训的情况培训记录出勤记录(实际参加培训数量/应参加培训总量)*100%3总分综合评价