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1、物业资产经营中心2009年度KPI指标维维度度序序号号KPIKPI年年度度目目标标评评估估频频率率权权重重计计算算方方法法/简简要要说说明明评评分分标标准准信信息息来来源源评评分分得得分分财财务务类类1 1净利润会所利润年10%1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):财务管理部咖啡吧利润年10%1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):2 2会所租金及管理费收缴率租金收缴率年1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):管理费收缴率年1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):3 3蔚蓝海岸、怡海自有商
2、业资产租金收缴率、管理费收缴率租金收缴率年1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):四期商铺管理费收缴率年1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):4 4成本控制率100；85年15%实际成本费用支出/预算成本费用支出超过100，同比扣分。客客户户类类5 5营销配合满意度营销配合满意度年5%由集团客户部或公司客户关系部进行调研测评，若有多个项目，则取其平均值1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):客户关系部6 6会所会员满意度会员满意度年10%由公司客户关系部或委托第三方进行调研测评1.底限值(0分):2.目标值(85分
3、):3.挑战值(100分):营营运运类类7 7会所场地使用率会所场地使用率年10%1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):财务管理部8 8蔚蓝海岸、怡海自有商业出租率出租率年10%1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):财务管理部9 9季度KPI考核平均得分1-4季度KPI指标平均得分年10%14季度KPI考核得分平均值季度KPI考核平均得分权重人事行政部1010季度计划评价得分1-4季度计划评价平均得分年10%1-4季度计划评价得分平均值季度计划评价平均得分权重学学习习成成长长类类1111员工敬业度达到 分年5%集团客户关系部组织员工敬业度
4、调查评分。1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):客户关系部1212员工流失率项目员工流失率年5%全年月度平均人员流失率（因公司结构性调整导致的人员流失不计考核）低于底限值，同比扣分。公司人事行政部KPIKPI权权重重95%95%KPIKPI得得分分评价结果：优秀S级（90-100分）良好A级（80-89分）一般B级（70-79分）需改进C级（60-69分）不合格D级（60分以下）期初确认期末确认被考核者：日期：考核者：日期：被考核者：日期：考核者：日期：物业社区服务事业部2009年度KPI指标维维度度序序号号KPIKPI年年度度目目标标评评估估频频率率权权重重计计算
5、算方方法法/简简要要说说明明评评分分标标准准信信息息来来源源评评分分得得分分财财务务类类1 1净利润净利润值：年10%1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):财务管理部2 2经营收入经营收入：年20%1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):3 3新产品收入占总收入比例 年5%年度研发产品销售收入/总收入比例；以当年度通过新产品为考核样本1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):4 4成本控制率100；85年15%实际成本费用支出/预算成本费用支出超过100，同比扣分。客客户户类类3 3协作满意度年度两次协作满意度调查得
6、分平均分年5%公司综合物业管理事业部、住宅物业管理事业部每年组织各项目的对职能部门的工作进行两次评价年度评价得分权重综合物业管理事业部/住宅物业管理事业部4 4产品知晓率产品知晓率年10%知晓产品信息的客户人数/投放产品总业户人数；由客户关系部或第三方调研。1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):客户关系部营营运运类类5 5年度新产品投放数量年度新产品投放数量8项年10%以通过公司经营决策会的产品可行性报告为衡量标准1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):公司经营决策会6 6季度KPI考核平均得分1-4季度KPI指标平均得分年10%14季度K
7、PI考核得分平均值季度KPI考核平均得分权重人事行政部7 7季度计划评价得分1-4季度计划评价平均得分年10%1-4季度计划评价得分平均值季度计划评价平均得分权重学学习习成成长长类类8 8员工敬业度达到 分年5%集团客户关系部组织员工敬业度调查评分。1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):客户关系部KPIKPI权权重重100%100%KPIKPI得得分分评价结果：优秀S级（90-100分）良好A级（80-89分）一般B级（70-79分）需改进C级（60-69分）不合格D级（60分以下）期初确认期末确认被考核者：日期：考核者：日期：被考核者：日期：考核者：日期：物业环境
8、部/盛恒达公司2009年度KPI指标维维度度序序号号KPIKPI年年度度目目标标评评估估频频率率权权重重计计算算方方法法/简简要要说说明明评评分分标标准准信信息息来来源源评评分分得得分分财财务务类类1 1净利润净利润值：年15%1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):公司财务管理部2 2成本控制率100；85年20%实际成本费用支出/预算成本费用支出超过100，同比扣分。客客户户类类3 3协作满意度年度两次协作满意度调查得分平均分年10%公司综合物业管理事业部、住宅物业管理事业部每年组织各项目的对职能部门的工作进行两次评价年度评价得分权重综合物业管理事业部/住宅物业管
9、理事业部4 4客户满意度客户满意度年10%由客户关系部或第三方对其提供的专业服务的满意度进行年度测评1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):公司客户关系部5 5有偿服务合格率有偿服务合格率 年10%由品质管理部定期抽查业户对有偿服务的满意情况，取其平均值1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):公司品质管理部营营运运类类6 6重大事故率重大安全/公关责任事故率0年5%此类事故是指因公司管理责任造成的安全或公关事故，由公司职能部门及分管领导确认。发生一例，该项不得分。公司品质管理部7 7季度KPI考核平均得分1-4季度KPI指标平均得分年10%1
10、4季度KPI考核得分平均值季度KPI考核平均得分权重公司人事行政部8 8季度计划评价得分1-4季度计划评价平均得分年10%1-4季度计划评价得分平均值季度计划评价平均得分权重学学习习成成长长类类9 9员工敬业度达到 分年5%集团客户关系部组织员工敬业度调查评分。1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):公司客户关系部1010员工流失率项目员工流失率年5%全年月度平均人员流失率（因公司结构性调整导致的人员流失不计考核）低于底限值，同比扣分。公司人事行政部KPIKPI权权重重100%100%KPIKPI得得分分评价结果：优秀S级（90-100分）良好A级（80-89分）一般
11、B级（70-79分）需改进C级（60-69分）不合格D级（60分以下）期初确认期末确认被考核者：日期：考核者：日期：被考核者：日期：考核者：日期：部门负责人KPI考核表维维度度序序号号KPIKPI年年度度目目标标评评估估频频率率权权重重计计算算方方法法/简简要要说说明明评评分分标标准准信信息息来来源源评评分分得得分分财财务务类类1 1成本控制率100；85年20%实际成本费用支出/预算成本费用支出超过100，同比扣分。财务管理部客客户户类类2 2协作满意度年度两次协作满意度调查得分平均分年30%公司综合物业管理事业部、住宅物业管理事业部每年组织各项目的对职能部门的工作进行两次评价年度评价得分权
12、重住宅物业管理事业部/综合物业管理事业部营营运运类类3 3季度计划评价得分1-4季度计划评价平均得分年40%1-4季度计划评价得分平均值季度计划评价平均得分权重人事行政部学学习习成成长长类类4 4员工敬业度达到 分年10%客户关系部组织员工敬业度调查评分。1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):客户关系部KPIKPI权权重重100%100%KPIKPI得得分分评价结果：优秀S级（90-100分）良好A级（80-89分）一般B级（70-79分）需改进C级（60-69分）不合格D级（60分以下）期初确认期末确认被考核者：日期：考核者：日期：被考核者：日期：考核者：日期：物
13、业 项目2009年度KPI指标维维度度序序号号KPIKPI年年度度目目标标评评估估频频率率权权重重计计算算方方法法/简简要要说说明明评评分分标标准准信信息息来来源源评评分分得得分分财财务务类类1 1净利润净利润值：年25%1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):财务管理部2 2社区经营收入 收入：年1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):3 3物业管理费收缴率管理费收缴率年15%1.住宅、写字楼类不计入未入伙面积；2.公建、工业类含签证收入。3.业主未办理入伙手续，不纳入收缴率考核1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分
14、):客客户户类类3 3客户满意度客户满意度年25%1.自建项目满意度由集团委托第三方测评，外接项目由集团客户关系部测评；2.省外自建项目满意率65%1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):客户关系部自建项目入伙满意率年不包括自建项目工程质量问题而导致因素。1.底限值(0分)：2.目标值(85分)：3.挑战值(100分)：4 4在管项目到期续约率项目续约率100年此类不包括因亏损、或管理风险的原因而主动撤除项目；此类不包括因委托方自身原因而终止合作的项目。未成功续约，该项不得分。营营运运类类5 5重大事故率重大安全/公关责任事故率0年5%此类事故是指因物业公司管理责任造
15、成的安全或公关事故，由公司职能部门及分管领导确认。发生一例，该项不得分。品质管理部6 6季度KPI考核平均得分1-4季度KPI指标平均得分年10%14季度KPI考核得分平均值季度KPI考核平均得分权重人事行政部7 7季度计划评价得分1-4季度计划评价平均得分年10%1-4季度计划评价得分平均值季度计划评价平均得分权重学学习习成成长长类类8 8员工敬业度达到 分年5%客户关系部组织员工敬业度调查评分。1.底限值(0分):2.目标值(85分):3.挑战值(100分):客户关系部9 9员工流失率项目员工流失率年5%全年月度平均人员流失率（因公司结构性调整导致的人员流失不计考核）低于底限值，同比扣分。人事行政部KPIKPI权权重重100%100%KPIKPI得得分分评价结果：优秀S级（90-100分）良好A级（80-89分）一般B级（70-79分）需改进C级（60-69分）不合格D级（60分以下）期初确认期末确认被考核者：日期：考核者：日期：被考核者：日期：考核者：日期：