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1、 制度名称部门经理考评办法制度文件编号 本制度共 18 页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：香炉山钨业有限公司部门经理绩效考评办法第一章 总则第一条 为完善香炉山钨业有限公司（以下简称“公司”）管理体系，促进企业改革，强化企业管理，将分配机制改革落到实处，保证公司年度生产经营目标的完成，实现公司资产的保值和增值，特制定本办法。第二条 本办法所称部门经理系指公司部门全面主持工作的部门负责人。第三条 绩效考评的基本原则是：建立以关键业绩指标考核为主的评价体系；完善绩效与激励匹配的管理机制。第四条 绩效考评结果作为发放奖金、对业绩突出者进行加薪或非物质性奖励以及对业绩不合格者调职或淘汰
2、的重要依据。第二章 绩效考评的组织机构第五条 由公司总经办、财务部、人力资源部和相关业务部门领导共同组成绩效考评委员会（以下简称委员会），公司总经理或副总经理任委员会主任。绩效考评委员会为非常设机构，日常工作由人力资源部负责处理。第六条 人力资源部负责收集、整理考评材料，并做好考评材料的管理工作。委员会每月定期召开部门经理考评专题会议，对部门经理做出月度考评结果。年底召开部门经理全年综合考评会，对部门经理全年工作绩效做出全年综合评定。第三章 考核指标的制定第七条 公司业务部门和生产车间负责人的月度工作绩效考评指标由关键业绩指标构成，公司职能部门负责人的月度工作绩效考评指标由关键业绩指标和月度目
3、标管理指标两部门构成。第八条 关键业绩指标是对公司及部门运行过程中的成功关键要素的提炼和归纳，将公司战略和部门的目标任务相连接，能较好地反映部门运行的效率和效果。第九条 根据部门对各关键业绩指标达成率的自控程度和各指标的重要程度确定指标权重。第十条 关键业绩指标的设定依据为年度全面预算指标体系和年度生产经营计划。关键业绩指标随公司经营管理目标和管理重点的变化而变化，各指标的权重也应相应变化。第十一条 关键业绩指标由效益类、营运类、组织类等三大类指标组成.第十二条 效益类指标是体现公司创造价值结果的财务指标，反映公司投入资本回报水平。主要包括：净利润、利润净现金率、净资产保值增值率等。第十三条
4、营运类指标是实现公司价值增长的重要营运结果与控制变量，是反映公司生产经营规模、市场地位和成长能力的指标。主要包括：销售收入或主营业务收入、主要产品产量、主要生产技术经济指标以及质量、安全指标等。第十四条 组织类指标是实现积极健康的工作环境与公司文化的人员管理指标第十五条 关键业绩考核指标的制定程序：（1） 年初，委员会召开启动会，明确公司战略发展方向和布置年度经营计划目标；（2） 找出对年度经营目标完成有重大影响的价值环节和价值实现的关键驱动因素，分解为部门关键业绩指标；（3） 根据市场需求、竞争对手状况、自身能力等情况，依据指标的可自控性、可衡量性和重要性确定关键业绩考评指标；（4） 提交公
5、司总经理审批。第十六条 各部门经理关键业绩考核指标一经成文下发，不得随意修改。在公司经营计划和预算调整的情况下，可对指标设置、指标权重、目标指标值做相应的调整。指标调整和审批的工作程序同上。第十七条 公司职能部门月度目标管理指标的制定程序：（1） 每月月末，被考核者的直接上级根据下月的公司全局安排，预测分析被考核者所负责的部门下月需进行的临时性工作，选择应纳入考核的临时性工作。（2） 选择被考核的临时性工作的依据是工作的重要性、紧迫性以及工作结果的可自控性。（3） 月度目标管理指标的目标值设置应考虑目标的可达到性和可衡量性。根据工作结果对公司经营目标完成的影响程度设置目标管理单项指标权重。（4
6、） 各月度目标管理指标权重之和不变。（5） 被考核者的直接上级就月度目标管理指标的选择和权重分配，与被考核者进行充分沟通后，确定下月的月度目标管理指标、权重和目标值。第四章 考 核第十八条 每月跟踪考核数据以当期财务报告和原材料采购、生产、销售、库存等综合月报统计数据为依据；年度考核数据以财务决算报告和综合月报统计数据为依据。第十九条 为使委员会全面掌握情况，跟踪管理，各部门应于每月月初将上月与考核内容有关的材料报送人力资源部，经人力资源部整理后呈报委员会。第二十条 关键业绩指标考核结果由人力资源部计算得分。第二十一条 月度目标管理指标考核打分程序如下：（1） 被考核者就月度目标管理指标完成情
7、况自评打分；（2） 被考核者直接上级就月度目标管理指标完成情况打分；（3） 双方充分沟通后，由被考核者直接上级确定最终得分。第二十二条 年度综合考评得分为各月度得分之和除以12。第五章 激 励第二十三条 根据部门经理年度绩效考评结果对部门经理进行薪酬激励和职位变迁激励。第二十四条 年终激励方案由委员会提出，总经理审批后，由人力资源部落实。第六章 附 则第二十五条 本办法解释权和修订权归属绩效考评委员会。第二十六条 本办法由公司总经理批准后生效。总经理受约人姓名发约人姓名权重类型受约人职位发约人职位效益指标：60运营指标：30组织指标：10合约有效期受约人签字发约人签字 关键绩效指标 目标指标
8、权重效益指标投资回报率20净利润20净现金流20运营指标销售额20总成本10组织指标员工总数10 半年度重点工作目标工作目标评价标准权重评价结果副总经理分管财务受约人姓名发约人姓名权重类型受约人职位发约人职位效益指标：60运营指标：30组织指标：10合约有效期受约人签字发约人签字 关键绩效指标 目标指标 权重效益指标投资回报率25净利润10经营现金流15运营指标资产负债率20总成本10速动比率10组织指标员工总数10 半年度重点工作目标工作目标评价标准权重评价结果副总经理分管营运受约人姓名发约人姓名权重类型受约人职位发约人职位效益指标：60运营指标：30组织指标：10合约有效期受约人签字发约人
9、签字 关键绩效指标 目标指标 权重效益指标投资回报率25净利润10经营现金流15运营指标目标产量完成率15生产成本15金属综合回收率10组织指标员工总数10 半年度重点工作目标工作目标评价标准权重评价结果总经理助理受约人姓名发约人姓名权重类型受约人职位发约人职位效益指标：10运营指标：10组织指标：30合约有效期受约人签字发约人签字 关键绩效指标 目标指标 权重效益指标净利润10运营指标销售额10组织指标制度建设达成率15经理会满意度15 半年度重点工作目标（权重50）工作目标评价标准权重评价结果财务部受约人姓名发约人姓名权重类型受约人职位发约人职位效益指标：40运营指标：30组织指标：0合约
10、有效期受约人签字发约人签字 关键绩效指标 目标权重效益指标投资回报率15净利润10净现金流15运营指标资产负债率10财务预算执行率15财务费用5组织指标 月度重点工作目标（权重30%）工作目标评价标准权重评价结果质量管理部受约人姓名发约人姓名权重类型受约人职位发约人职位效益指标：0运营指标：40组织指标：30合约有效期受约人签字发约人签字 关键绩效指标 目标权重效益指标运营指标不合格品出厂次数15错检漏检次数15质量成本下降率10组织指标客户质量满意度15生产车间满意度15 重点工作目标(权重30%)工作目标评价标准权重评价结果营运部受约人姓名发约人姓名权重类型受约人职位发约人职位效益指标：1
11、0运营指标：80组织指标：10合约有效期受约人签字发约人签字 关键绩效指标 目标权重效益指标经营现金流10运营指标单位物耗15采购成本15生产成本20金属综合回收率20重大事故次数10组织指标员工培训覆盖率10 本月重点工作目标工作目标评价标准权重评价结果综合管理部受约人姓名发约人姓名权重类型受约人职位发约人职位效益指标：0运营指标：15组织指标：45合约有效期受约人签字发约人签字 关键绩效指标 目标权重效益指标运营指标部门管理费用10人均利润5组织指标培训覆盖率10制度建设达成率10员工总数10人力资源规划执行率15 重点工作目标（权重40）工作目标评价标准权重评价结果一选厂受约人姓名发约人
12、姓名权重类型受约人职位发约人职位效益指标：0运营指标：80组织指标：20合约有效期受约人签字发约人签字 关键绩效指标 目标权重效益指标运营指标生产计划完成率25金属综合回收率15单位物耗20一次交检合格率20组织指标部门员工数10培训覆盖率10 重点工作目标工作目标评价标准权重评价结果二选厂受约人姓名发约人姓名权重类型受约人职位发约人职位效益指标：0运营指标：80组织指标：20合约有效期受约人签字发约人签字 关键绩效指标 目标权重效益指标运营指标生产计划完成率25金属综合回收率15单位物耗20一次交检合格率20组织指标部门员工数10培训覆盖率10 重点工作目标工作目标评价标准权重评价结果三选厂受约人姓名发约人姓名权重类型受约人职位发约人职位效益指标：0运营指标：80组织指标：20合约有效期受约人签字发约人签字 关键绩效指标 目标权重效益指标运营指标生产计划完成率25金属综合回收率15单位物耗20一次交检合格率20组织指标部门员工数10培训覆盖率10 重点工作目标工作目标评价标准权重评价结果目标跟踪卡上级主管直接主管目标执行人部门职位姓名 目标执行情况进度自我检讨主管意见本期累计目标实现差异目标实现差异差异原因改进办法业绩评价类别名称权重目标实绩得分难度系数最终得分效益指标运营指标组织指标