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1、内部资料严禁外传1内部资料严禁外传海南区域组织绩效考核方案内部资料严禁外传2一、17年组织绩效方案解决思路2017年 关注组织专业能力提升 保障业绩目标实现 聚焦增量考核 增加双向考核 持续提升组织专业能力 关注横向协同、纵向打通 关注体系建设 关注增量产出和风险控制 关注人员精干高效结合集团管控要求，区域发展实际，17年组织绩效方案做以下调整2016年内部资料严禁外传3二、业务策略及组织能力分析业务策略组织能力扩规模精品质保利润投资拓展能力产品定义能力产品实现能力市场营销能力物业服务能力商业运作能力财务管理运营管理人力资源管理品牌管理愿景/目标海南岛最具影响力的地产品牌集团第一梯队年销售额3
2、00亿+内部资料严禁外传4维度考核指标权重财务（5%）部门费用控制5%客户（15%）区域总指示工作7.5%大运营指示工作7.5%运营（70%）集团排名35%组织能力提升35%学习发展（10%）人均培训课时数5%人均效能5%维度考核指标权重财务（5%）部门费用控制5%客户（25%）区域指示工作（大运营+区域总）20%区域平台支撑满意度5%运营（60%）集团管控要求20%区域组织专业要求30%体系建设10%学习发展（10%）经理级以上授课时数5%员工主动流失率5%2016年2017年三、组织绩效考核方案-区域平台内部资料严禁外传5三、组织绩效考核方案-片区维度考核指标权重财务（40%）签约销售额2
3、0%投资项目数20%客户（20%）区域指示工作关闭率（区域总+大运营）20%运营（30%）计划运营得分10%工程质量得分10%成本管理得分10%学习发展（10%）经理级以上授课时数5%人员主动流失率5%片区总运营类指标得分=分管项目得分平均分片区整体销售额口径统计考核片区整体投资项目数口径考核片区整体人力口径考核内部资料严禁外传6三、组织绩效考核方案-常规项目维度考核指标权重财务（50%）签约销售额25%销售回款20%部门费用偏差率5%客户（10%）区域总指示工作10%运营（30%）计划节点完成率10%工程质量综合评分10%成本管理能力10%学习发展（10%）人均销售额5%内训人均课时数5%维
4、度考核指标权重财务（40%）签约销售额15%签约净利润10%确认收入10%销售回款5%客户（20%）区域指示工作关闭率（区域总+大运营）20%运营（30%）计划运营得分10%工程质量得分10%成本管理得分10%学习发展（10%）经理级以上授课时数5%人员主动流失率5%2016年2017年内部资料严禁外传7三、组织绩效考核方案-特殊项目维度考核指标权重财务（5%）费用偏差率5%客户（20%）区域指示工作关闭率（区域总+大运营）20%运营（65%）成本策划完成时间15%开工完成时间10%展示区开放完成时间20%预售证办理完成时间20%学习发展（10%）经理级以上授课时数5%人员主动流失率5%新项目
5、考核方案旧项目考核方案维度考核指标权重财务（20%）签约销售额（洋房+别墅）10%销售回款10%签约净利率客户（20%）区域指示工作关闭率（区域总+大运营）20%运营（50%）联合验收节点10%合同交楼节点10%商业物业去化率30%学习发展（10%）经理级以上授课时数5%人员主动流失率5%备注：新项目是指新获取地块，未开盘产生业绩阶段备注：旧项目是指项目只剩下积存尾货，后期无新地块。内部资料严禁外传8三、组织绩效考核方案-区域营销维度考核指标权重业务类（50%）签约销售额25%销售回款10%费效比15%管理类（50%）区域指示工作关闭率（区域总+大运营）20%区域平台支撑满意度5%去化率15%
6、竞品分析5%品牌推广5%2016年2017年维度考核指标权重业务类（40%）签约销售额35%销售回款30%营销费用5%管理类（60%）区域指示工作关闭率（区域总+大运营）10%竞品分析报告5%品牌推广5%去化率5%策划后评估报告5%内部资料严禁外传9三、组织绩效方案-案场物业2016年2017年维度考核指标权重服务类（40%）物业配合度40%区域品质监评20%案场品质提升报告10%管理类（60%）行政费用15%人力费用15%维度考核指标权重服务类（60%）物业配合度40%区域品质监评10%案场品质提升10%管理类（40%）区域指示工作关闭率（区域总+大运营）20%行政费用10%人力费用10%内
7、部资料严禁外传10四、组织绩效结果应用考核对象半年度年度副总裁/总助分管部门平均分分管部门平均分片区总一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分部门负责人一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分项目负责人一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分区域营销负责人分管项目营销总平均分分管项目营销总平均分项目营销负责人一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分区域物业负责人分管项目营销总平均分分管项目营销总平均分项目案场物业负责人一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分内部资料严禁外传11四、组织绩效结果应用绩效等级分配比例绩效得分绩效系数S10%【95,100】1.3A15%【85,94）1.15B65
8、%【70,84）1.0C10%【0，69】0.8绩效排名原则：区域职能部门排名区域项目排名片区总排名结果应用：季度绩效等级为S部门/项目奖励5万元，绩效等级为A部门/项目奖金3万元。季度绩效等级为C部门/项目负责人区域总裁约谈，连续两次得C部门/项目负责人进行降级或者劝退处理绩效等级为S部门负责人优先发展内部资料严禁外传12五、组织绩效日常运作机制绩效考核小组叶剑清组员秘书执行组长付学东 孔建超 谌晓攀 王辉 王建家 刘进绩效考核小组职责 组长：负责绩效方案和绩效结果的审批，对区域绩效重大调整进行决策 执行组长：牵头推进区域绩效考核工作，对绩效考核导向给予指导；主持绩效评审会，对绩效争议提出解
9、决建议 组员：参与区域绩效方案的制定，参与组织绩效的会审 秘书：拟定绩效考核方案，根据区域经营决策调整绩效考核指标及结果应用内部资料严禁外传13五、组织绩效日常运作机制1发起通知2收集考核数据3绩效评审会4结果公示5结果应用如何开展绩效评审会？人力收集考核数据，牵头组织绩效评审会。每季度首月开展上季度绩效评审会财务、营销、运营、区域办、人力，成本、工程、客服等为主要数据归口部门，每季度首月15日前需提交人力执行组长主持绩效评审会，区域、项目负责人、总助以上领导参会。议题包含绩效结果通报、待决策点处理、绩效申诉处理。执行组长重点指示组员参与绩效评审会议，可在会上进行绩效申诉，以及工作边界的讨论决议秘书：记录会议内容，并反馈与会人员处理意见。并对绩效结果报区域总裁审批，后续进行BIP公示和结果应用，拟定绩效改进分析报告