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1、企业运营管理与数据企业运营管理与数据第1页，本讲稿共34页课程中案例的讨论方法：事实与数据解决方案建议（其他人不要反对）对方案进行质疑对方案进行肯定（每人30秒）最终方案确定提案演讲第2页，本讲稿共34页报表体系建立-保障战略执行的前提如果你的报表一个月出一次，你一年只有12次改进机会。如果是一周出一次报表，你有52次改进机会。如果你是每天出报表，你就有365次改进机会。如果你有及时预警报表体系，你就时刻在改进第3页，本讲稿共34页挖掘宝藏展示数据案例（工具）客户价值分析销售人员分析第4页，本讲稿共34页案例：事前分析案例背景：3600家客户数据在管理会议上为直营系统的赢利情况不佳的原因，管理
2、层进行了激烈的争执。财务总监认为是由于销售部门没有有效地控制费用引起赢利能力下降，建议严格控制费用，将那些费用大的客户淘汰掉。但销售总监却认为是市场费用还不够，所以不能有效地打开市场。建议加大市场费用投入，以改变目前状况。而且，如将费用大的客户淘汰，将无法完成年度销售预算。市场总监提出需要将客户区别对待，并对客户赢利情况进行分析，找出可行的方法，既保持市场占既保持市场占有率，又能有效的控制费用有率，又能有效的控制费用，完成年度预算。于是，大家把眼光投向财务总监，希望他能提供数据支持。一会儿，财务经理拿着以下的数据向大家解释说目前能提供上一个月的分客户销售和费用表。且产品的平均毛利率为25%。我
3、们如何从中分析出我们需要的答案。第5页，本讲稿共34页案例：事后跟踪从7月份起，公司为保证盈利能力，对销售费用进行严格控制。虽然费用下降了，但同时销售额也下降了。为此，销售总监和市场总监之间爆发了激烈的争执。销售总监认为由于市场部只注意控制费用，给竞争对手提供了可趁之机。引起公司销量的下降。但市场总监认为目前公司的销售费用已经比对手高许多，市场的丢失是由于销售管理不善，没有对费用有效利用。总经理让财务整理了4-11月份的销售数据，你认为如何进行分析？第6页，本讲稿共34页我们为何看不见？找出课堂的十个不足点。营运管理营运管理的目标：营运管理的目标：增加效益，提高效率运营的方式：运营的方式：减少
4、不确定性（控制风险）第7页，本讲稿共34页风险控制R=P(O/L)R=P(O/L)确定性时间目标第8页，本讲稿共34页管理的思维途径理顺和总结现实理解现象之间的因果关系预期，如果我们幸运的话，预测未来的发展从不重要的东西中区分出重要的东西弄清我们应当选择哪条道路来实现我们的目标第9页，本讲稿共34页用数据管理公司战略需要数字作依据细节需要数字作说明经营需要数据作评估管理需要数据作指南第10页，本讲稿共34页企业运营中的数据来源n采采购购部部原料库原料库车间车间成品库成品库n销销售售部部门门销售人员销售人员物流部门物流部门n客客户户n供供应应商商入库单出库单费用单收款单采单购回单订单发货单到库单
5、付款单第11页，本讲稿共34页企业运营的10大关键问题企业在经营战略上出现失误资金出现危机企业管理机制跟不上企业的发展企业文化跟不上企业的发展 防止人才跟不上企业的发展信息、技术跟不上时代发展的变化需要企业在发展过程中不愿改变现状恶性竞争内部失控企业核心竞争力的培育第12页，本讲稿共34页目 录 前言前言 运营仪表盘原理介绍运营仪表盘原理介绍 市场分析（产品竞争策略）市场分析（产品竞争策略）运营分析（销售、财务、人力资源管理）运营分析（销售、财务、人力资源管理）在采购管理上的案例在采购管理上的案例第13页，本讲稿共34页战略选择战略选择往哪去如何去运营分析是战略执行的保障战略定位战略定位我是谁
6、在那里运营分析（仪表盘）运营分析（仪表盘）现在发生了什么？还会发生什么？为什么会发生？战略执行战略执行动手做第14页，本讲稿共34页$运营仪表盘原理介绍数据成熟度和报表的进化发生什么？发生什么？信息信息报表报表会发生什么？会发生什么？计划计划预测预测为什么发生？为什么发生？规则规则OLAP正在发生什么正在发生什么？预警预警仪表盘仪表盘我们该怎么办我们该怎么办？行动计划行动计划记分卡记分卡我们能够提供我们能够提供什么？什么？建议建议统计模型统计模型关注焦点输出 起步前 起步 成长 发展 成熟 稳定 意识理解行动性信息决策自动化决策潜伏期数据新鲜性见识行动第15页，本讲稿共34页运营仪表盘原理介绍
7、财务系统纸质报表成本中心成本价值管理报表高管系统简要报告通知高管数据扩张集市分析系统互动报表授权员工数据集市监控系统仪表盘过程监控数据仓库战略系统记分卡推动企业企业数据仓库商业服务嵌入式BI推动市场分析服务系统类型分析方法高管看法投资回报架构起步前 起步 成长 发展 成熟 稳定 投资回报第16页，本讲稿共34页运营仪表盘原理介绍报表的三大功能报表的三大功能监控监控重要的商务流程和行为，当潜在的问题出现时，根据商业业绩的度量标准来发出警报。分析分析出现问题的根源，通过发现相关及时地信息，从多种角度和不同层次分析细节。管理管理人员和流程来改善决策，将业绩达到最佳化，促使企业向正确的方向发展。欢迎来
8、电咨询 孔老师：0755-33048183 QQ：930617540 第17页，本讲稿共34页运营结构决定成败运营结构决定成败营运风险控制的关键损益结构和现金流量营运价值模型第18页，本讲稿共34页三种形式的报表运营策略战略目的监控操作度量过程管理战略使用人主管、专员经理、分析师高管/经理范围运营部门企业信息明细明细/汇总明细/汇总更新当天每天/每周每月/季度重点监控分析管理报表名称库存/缺货订单达成现金流量考勤维修单预算达成率门店业绩排名（单位面积销量/利润）商品销量排名（位置、排面、销量）存货周转率产品生命周期趋势分析客户价值趋势分析销售规模趋势分析人均产出产业链价值分析第19页，本讲稿共
9、34页运营仪表盘运用的基本工具寻根溯源的工具-鱼刺图、因果树寻求原因驱动因数分类对策趋势判断第20页，本讲稿共34页鱼刺图销量小的原因销量小销量小客户少产品少每笔交易少区域偏僻竞争对手客户收入低无推车第21页，本讲稿共34页客户留存率客户留存率从每个客户的获利情况从每个客户的获利情况服务速度服务速度服务质量服务质量产出产出周期周期生产力生产力产品绩效产品绩效设备利用情况设备利用情况面积利面积利用情况用情况技术利用情况技术利用情况存货周转率存货周转率应收帐款天数应收帐款天数应付帐款天数应付帐款天数市场渗透能力市场渗透能力市场开发能力市场开发能力产品开发产品开发收入管理收入管理成本管理成本管理固定
10、资产管理固定资产管理运营资本管理运营资本管理营业毛利营业毛利净资产净资产营业额营业额资本回报率资本回报率成本资金成本资金增长增长现有的和将来的现有的和将来的经济利润经济利润因果树以财务视角寻求最大的以财务视角寻求最大的“价值杠杆价值杠杆”第22页，本讲稿共34页矩阵分析（集聚）-产品对策产品对策对手关注对手忽略毛利低毛利高第23页，本讲稿共34页趋势与差异分析第24页，本讲稿共34页提升管理的步骤建立合适的管理流程和报表体系分析运营结构规划和实施改进方案循环提高第25页，本讲稿共34页仪表盘结构统计分析数据收集 图形展示表格管理数据整理合并转换 函数与宏 分类汇总交叉分析方案工具使用控件应用图
11、形种类数据钻取在线演示趋势分析数据工具企业运营仪表盘可视化工作流程标准化档案化第26页，本讲稿共34页数据来源表单数据表单数据系统数据系统数据外部数据外部数据信息数数据据整整合合第27页，本讲稿共34页数据的导入与合并技巧数据的导入与合并技巧让计算机完成你交代的任务，而不是你去做重复工作让计算机完成你交代的任务，而不是你去做重复工作第28页，本讲稿共34页数据的导入与合并技巧数据的导入与合并技巧从其他系统中取得数据的方法分列功能第29页，本讲稿共34页数据的导入与合并技巧数据的导入与合并技巧在EXCEL中整理和合并数据的要点VLOOKUP函数的应用被查询的数组在引用区域的第一列被查找的数组没有重复项第30页，本讲稿共34页数据的导入与合并技巧数据的导入与合并技巧在EXCEL中整理和合并数据的要点VLOOKUP函数的应用文本函数的应用第31页，本讲稿共34页数据的导入与合并技巧数据的导入与合并技巧进行数据统计分析前的准备工作要点管理假设相关字段收集数据第32页，本讲稿共34页统计工具统计工具分类汇总被汇总项先排序可组合汇总第33页，本讲稿共34页统计工具统计工具应用数据透视图表进行数据统计第34页，本讲稿共34页