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1、Page 1 2月流程绩效完成总结及改善汇报Page 2 会议人员及职责时间：2013年3月22日 15:00-17:00 地点：总部1区简报厅【流程指标改善汇报】汇报参会人员职责规定 序号 人员 职责角色 参会职责1流程责任人：决策者关注目标达成情况及审核方案可行性邓小波 2流程负责人：执行者 汇报相关改善指标，并对指标目标的达成负责饶东冬（市场营销部）、刘权清（网络规划部）、张成明（车辆与设备规划部）、黄欢（营运质量与安全管理部）3流程指标达成支持方：林晖钢（PDA项目部）、蓝钢（营运综合管理部）支持者配合流程负责人达成目标4流程管理组：组织与跟踪者主持会议，听取汇报内容，并协助完成指标目
2、标达成事宜王平东、潘道伟营运流程管理部：程宏强Page 3 会议议程流程绩效目标达成总结流程责任人绩效指标情况汇报总结流程绩效指标1、2月份整体达成情况各流程责任人汇报2月份流程绩效指标未达成情况营运质量与安全管理部 黄欢 约20分钟车辆与设备规划部 张成明 约20分钟 网络规划部 刘权清 约20分钟汇报顺序：上期待办事项回顾回顾上期会议确定的待办事项耗时5分钟耗时15分钟耗时60分钟Page 4 目录2各相关部门未达目标汇报3下一步工作安排1流程绩效目标达成总结Page 5 流程绩效目标达成总结待办事项事项描述是否完成事项进展计划完成时间完成状态未达目标改善方案执行的跟踪针对2012年异常流
3、程绩效指标改善执行情况进行跟踪。持续跟踪3月14-15日对前期改善方案执行情况进行跟踪3月18日流程指标改善汇报针对2013年1、2月流程绩效指标的达成情况进行总结，并对未达目标进行改善分析。否当前会议进行中3月22日p1.1待办事项回顾Page 6 p1.2 改善方案执行情况部门负责人改善项数已落实项数达标数未达标数未达指标明细部分重要改善举措罗列完成状态市场营销部饶东冬8880-1、CRM锁屏实施2、研究车型配置方案3、制定整车管理制度4、新式航空标签推广5、关闭部分二级代理到付业务车辆与设备规划部张成明3312超龄车辆使用率、外请车吨公里成本1、封签差错规范方案2、外请车约车系统后期上线
4、网络规划部刘权清8853按计划开线达成率、重量装载率、体积装载率1、GIS选址系统推广2、亏损网点市场判断及搬迁3、新开线路资源支持流程4、控制短途车发车异常情况 营运质量与安全管理部黄欢6615出勤装卸人均货量、体积装载率、卡货准点出发率、卡货准点中转率、必走货完成率1、确立卸车合格率较差的外场名单，分析其车辆集中到达程度；2、对调研情况进行原因分析，制定优化方案并监督执行情况3、研究典型区域出勤模式总结：截止3月19日，计划改善25项，改善基本落实如期完成；但2月份实际有10项未达阶段目标，需要加强落实质量。流程绩效目标达成总结Page 7 19.35%22.58%9.68%16.13%2
5、9.03%57.14%70.37%83.33%100.00%45.45%40.91%43.48%43.48%43.48%52.17%33.33%81.82%70.59%0.00%0.00%8.33%25.00%16.67%16.67%25.00%63.64%33.33%40.63%43.75%72.41%53.13%41.94%50.00%55.56%88.00%40.74%市场营销部网络规划部营运质量与安全管理部车辆与设备规划部6月7月8月9月10月11月12月1月2月0%20%40%60%80%100%流程绩效达成率流程绩效（营运）目标达成率走势图总结整体指标达成率由33.69%（6-10
6、月）提升至60.34%（11月-今），各部门均有趋好预期；u整体总结（2012.6-2013.02）:u近期总结（2013.02-2013.03）:整体指标达成率主要受春节假期影响，2月下滑至60.81%；除市场营销部（2月已达100%），其他部门2月达成率较1月均有不同程度下滑，需加强改善力度。市场流程绩效目标达成总结网络车辆质量p1.3目标达成情况Page 8 1、2月流程绩效指标达成分布20%65%15%1月达成情况分布达标未达标空缺23%47%30%2月达成情况分布达标未达标空缺流程绩效指标目标达成明细流程责任部门1月2月达标未达标缺失达标未达标缺失车辆与设备规划部223511163市
7、场营销部1531318013网络规划部18411256营运质量与安全管理部740480总计621419452922备注：状态为“缺失”原因，主要是细分后的指标经验数据缺失及PDA相关指标无负责人导致目标未确定。数据显示，有两个异常：n2月份未达标指标较1月份增加15项，增至29项；n状态“缺失”指标2月数量增多部分，主要原因为网点规划组没有发布网点成本类指标数据，明细如下：亏损面、网点成功率、前三月点均利润、亏损期、找点合格率（目前有变更需求）流程绩效目标达成总结p1.3目标达成情况Page 9 目录2各相关部门未达目标汇报3下一步工作安排1流程绩效目标达成总结Page 10 汇报顺序：网络规
8、划部 刘权清 车辆与设备规划部 张成明约20分钟约20分钟各相关部门未达目标汇报营运质量与安全管理部 黄欢约20分钟Page 11 较1月份变好较1月份变坏三级指标 指标定义 基线值 1月目标2月目标1月 2月 与1月相比流程责任部门 出勤装卸人均货量总货量/出勤装卸人数8.75 8.75 7.60 8.837.19营运质量与安全管理部体积装载率体积装载率=车载货物总体积/车辆净空，以营运报表为准93.29%94.00%93.00%94.28%89.57%营运质量与安全管理部必走货完成率当天16：00运作库存货物中卡（普）货晚发24（48）小时以上票数/库存总票数94.83%95.50%95.
9、00%94.22%92.13%营运质量与安全管理部卡货准点出发率当日卡货准点出发票数/当日营业部开单卡货票数96.96%96.96%96.96%96.35%88.87%营运质量与安全管理部PDA扫描率扫描件数/经手交接件数98.69%98.69%98.79%98.83%98.75%营运质量与安全管理部无标签货物核实率核实后出库的无标签货物数/无标签货物总数96.60%96.7%96.7%97.53%94.10%营运质量与安全管理部卡货准点中转率当天到达营业部卡货中准点中转票数/当天到达营业部卡货总票数97.37%97.00%97.00%92.23%92.58%营运质量与安全管理部备注：出勤装卸
10、人均货量2处出现流程绩效目标达成总结之各部门未达指标明细p1.3目标达成情况 营运质量与安全管理部（7个）Page 12 三级指标 指标定义 基线值 1月目标2月目标1月 2月 与1月相比流程责任部门 吨房租费总租金/总货量7.60 6.84 21.04 6.5721.48网络规划部按计划开线达成率按计划开设的线路/计划开设的线路总条数40.00%40.00%40.00%90.00%18.18%网络规划部卡车利用率 当月车辆规定时间/当月自然时间61.91%62.00%61.00%63.04%60.72%网络规划部重量装载率重量装载率=车载货物总重量/车辆额定载重81.92%81.80%81.
11、65%82.24%81.15%网络规划部体积装载率体积装载率=车载货物总体积/车辆净空93.05%93.85%92.31%94.28%89.57%网络规划部较1月份变好较1月份变坏流程绩效目标达成总结之各部门未达指标明细p1.3目标达成情况 网络规划部（5个）Page 13 三级指标 指标定义 基线值 1月目标2月目标1月 2月 与1月相比流程责任部门 班车体积装载率班车运载货量体积/班车总净空(运载净空+空驶净空+闲置净空)43.91%46.00%39.50%48.71%33.72%车辆与设备规划部车辆采购及时性（提出时间-到位时间）规定时间段100%100%100%0%0%车辆与设备规划部
12、车均票数（接送货总票数+转货次数）/接送货车辆出勤总数18.29 17.82 14.50 19.706.82车辆与设备规划部卡车装载率卡车装载总方数/总净空 89.34%88.60%85.00%89.32%84.65%车辆与设备规划部卡车吨公里成本 卡车吨公里成本=车价/（装载吨位*公里数），即公司长途车27.60%0.284 0.276 0.2780 0.2883 车辆与设备规划部短途车吨公里成本 短途车吨公里成本=车价/（装载吨位*公里数），包括公司短途车45.90%0.510 0.472 0.5070 0.5190 车辆与设备规划部卡车方百公里成本 卡车方百公里成本=车价*100/（装载
13、体积*公里数），即公司长途车车6.506.54 6.72 6.526.86车辆与设备规划部短途车方百公里成本 短途车方百公里成本=车价*100/（装载体积*公里数），即公司短途车10.9211.93 11.52 11.9612.67车辆与设备规划部单票公里数接送货总行驶公里数/接送货总票数5.68 5.16 6.23 5.106.29车辆与设备规划部外请车吨公里成本外请车吨公里成本=车价/（装载吨位*公里数），包括外请长、短途车0.34 0.3780.3450.3762 0.3787 车辆与设备规划部超龄车辆使用率提示超龄的车辆台数/外请车总台数4.57%6.50%5.50%6.30%6.84
14、%车辆与设备规划部派送拉回率（集中送货）拉回票数/装车派送总票数，集中送货部分1.81%2.40%1.00%1.85%1.71%车辆与设备规划部外请车重量装载率外请车重量装载率=外请车载货物总重量/外请车车辆额定载重86.26%84.50%87.00%84.93%86.58%车辆与设备规划部较1月份变好较1月份变坏备注：车均票数3处出现、班车体积装载率2处出现流程绩效目标达成总结之各部门未达指标明细p1.3目标达成情况 车辆与设备规划部（13个）Page 14 目录2各相关部门未达目标汇报3下一步工作安排1流程绩效目标达成总结Page 15 待办事项事项描述是否完成目前进展计划完成时间完成状态待办事项 当前会议确定待办的事项明细会议确定的时间节点改善跟踪未达目标改善方案执行的跟踪改善计划时间（4月15日左右）市场模块加入监控一级流程：销售与服务，加入营运流程绩效指标监控4月3日下一步工作安排Page 16 感谢参加！