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1、流程指标异常分析及改善 2012年X月X日汇报人：XXXXXX部门Page 2三级指标2月完成值2月目标值未达成原因改善方案当前行动举措（截止3月15日）相关执行人指标一指标二指标三指标四指标五指标六指标七指标八指标九未完成指标改善方案汇总Page 3指标一指标二指标三指标四指标五指标六改善方案现状分析指标表现展示内容：指标的整体表现情况，可展现近几个月指标的数据波动情况或者与去年同期相比数据的波动情况。数据波动说明及总结：可以是，指标的整体变化趋势，异常点解释；也可以针对指标整体表现情况进行总结。选填页，选填说明：1、邓副总在上期汇报中提出的要求，哪些指标详细分析；2、在改善跟踪表中不能通过
2、简单的描述来解释改善方案，需要特别提出；3、指标异常大，需要详细分析说明；4、流程责任部门自身要求，需要详细说明的。（如资源问题、部门协同问题、沟通问题等）Page 4指标一指标二指标三指标四指标五指标六改善方案现状分析指标表现模块一、原因内容分析模块二、原因数据分析根据流程绩效指标模块，自行确定展现形式，能有效地将定性/定量分析相有机结合即可！Page 5指标一指标二指标三指标四指标五指标六改善方案现状分析指标表现一、改善方案描述内容包括，方案关键点、所需资源、以及相关方案的时间、人员安排等，可以插入附件作为依据。二、改善方案执行以时间轴的形式展示，包括相关工作的回顾/计划等Page 6卸车
3、合格率指标二指标三指标四指标五指标六改善方案现状分析指标表现实例2月3月4月5月6月7月8月9月10月35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%卸车合格率卸车等待超时占比2-10月卸车整体变化趋势 12年2月-10月卸车合格率和卸车等待超时占比变化趋势如上图，呈现明显的负相关性。考虑卸车效率并没有明显的变化，卸车合格率反目标变化的主要原因在于卸车等待超时。Page 7卸车合格率指标二指标三指标四指标五指标六改善方案现状分析指标表现实例以10月卸车情况为例：以上外场卸车未合格占比较大，总计占比69.3%。这些外场卸车等待超时影响占比61.7%。其中，武汉、陈
4、村、郑州、成都、北京、天津、济南卸车等待超时影响较为严重。376220991721643091942251401071691673381201319173176127832761094624149等待超时影响台数卸车效率影响台数武汉陈村西安郑州青岛成都沈阳北京苏州重庆天津济南厦门050100150200250300350400450500外场卸车不合格台数Page 8卸车合格率指标二指标三指标四指标五指标六改善方案现状分析指标表现实例计算外场车位利用率，发现卸车等待超时较为严重的武汉、陈村、郑州、成都、北京的车位利用率也比较高，容易发成车位紧张的情况。陈村上海郑州北京武汉杭州成都天津苏州长春南
5、京5点-6点2点-3点4点-5点6点-7点2点-3点5点-6点4点-5点5点-6点13点-14点6点-7点0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%88.1%81.5%80.5%76.9%69.0%67.0%63.4%63.2%59.9%57.3%39.4%67.9%运作车位利用率车位利用率均值Page 9卸车合格率指标二指标三指标四指标五指标六改善方案现状分析指标整体表现实例u车位紧张-监控及优化车位线路到达时间卸车时长本部可提货时间深圳-郑州6:006.5h二日10:00重庆-郑州1:006.0h12:00深圳-郑州、重庆-郑州到达车为例，车辆到达时间及卸车时长如下：目前车位安排：优化车位安排：一、改善方案描述1、优化车位安排。深圳到达郑州车辆可以等待1小时后使用重庆车位，不影响兑现，同时可节约1个车位。2、PDA扫描任务必须输入月台号的需求已经实现，可监控外场对车位使用情况3、设立卸车时效奖的外场基本保持稳定的卸车效率，如：北京外场。而5月添加卸车时效奖之后天津外场的卸车效率有很大的提高。对卸车效率较低的外场，添加卸车时效奖，提高卸车效率。二、改善方案执行（回顾+执行）具体由相关部门确定Page 10请领导点评！