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1、清远市电信分公司清远市电信分公司业绩考核体系与激励奖惩机制业绩考核体系与激励奖惩机制 2.2版初稿汇报版初稿汇报 清远市分公司现有考核评价指标体系清远市分公司现有考核评价指标体系分得分基本指标和扣分及否决指标两大部分，满分110分，为C级考核单位。80分及以上省公司给予奖励70分以下省公司给予处罚清远市分公司现有考核指标清远市分公司现有考核指标*分解分解省公司省公司清远分公司清远分公司下达任务清新清新连山连山市区市区阳山阳山连南连南连州连州佛岗佛岗英德英德分解*收入指标收入指标 单位：万元单位：万元433168000016794175007395175006638175003247820039
2、45850032456500972200013342300放号任务指标：户放号任务指标：户绩效考核现状绩效考核现状 省公司指标省公司指标清远分公司清远分公司指标考核考核部门部门对部门考核没对部门考核没有分解落实的有分解落实的具体指标具体指标考核对对整个领导班整个领导班子绩效考核，子绩效考核，有指标十一类有指标十一类 三十三项三十三项各各部门员工部门员工对对员工的绩效考员工的绩效考核分核分A、B、C、D档，只凭领导感档，只凭领导感觉，甚至存在觉，甚至存在“轮流轮流 坐庄坐庄”的现象的现象重组业绩考核体系与激励奖惩机制重组业绩考核体系与激励奖惩机制现有体系主要问题现有体系主要问题解决方案解决方案进
3、展步骤进展步骤初步建立公司价值树，并细化到公司各层面进行关键业绩驱动因素的敏感性分析初步设定关键岗位的业绩考核目标（KPI）扩大浮动部分差距参照市场定薪到岗(中长期)按业绩指标进行定性和定量考核财务、服务/运营和员工管理三大类指标，每个岗位总数原则上不超过10个本地网引入准利润中心模式引入一套适合BPR要求的指标体系，适用于准利润中心的定位及前后端式的组织架构调整绩效工资考核方式扩大浮动部分差距指标未能落实到具体岗位本地网指标总数太多（33个），没有突出重点现有指标不利于本地网高层进行宏观调控部分指标与效益和发展的关系不明确没有定薪到岗薪酬受工资总额限制，薪酬与市场脱钩虽然工资奖金中考核部分较
4、大，但实际浮动不大（10%）没有按业绩指标进行定量考核定义：业绩考核体系是对员工在一个既定时期内对组织的贡献作出评价的过程，包括关键业绩指标的制定、业绩目标的设定和人员业绩评估流程。激励奖惩机制包括财务，如薪酬体系，和非财务的激励机制，如升迁机会等业绩考核体系与激励奖惩机制的近期及两年目标业绩考核体系与激励奖惩机制的近期及两年目标近期步骤近期步骤确定本地网组织架构设定分公司价值树根据价值树和敏感性分析设定并分解到公司各层面关键业绩指标设计并实施一套有效的业绩评估流程扩大管理层和前后端业务部门的浮动工资比例奖金发放与业绩考核得分直接挂钩并拉开距离，在部门和个人间按正态分布进行分配 两年目标两年目
5、标建立完善的成本核算和部门之间费用结算体系，公司价值树进一步细化根据电信企业的特点并结合本地网的实际情况完善和优化业绩考核体系与激励奖惩机制业绩考核指标和激励奖惩办法落实的具体的岗位关键业绩指标体系和业绩考核流程有IT系统支持设计与市场挂钩的薪酬体系及员工职业发展体系业绩考核体系的设计目标和原则业绩考核体系的设计目标和原则定义：业绩考核体系是从企业经营目标出发作出公正的鉴定和评估，赏罚分明，充分调动员工的积极性，为实现企业的总体目标服务。建立有效的以业绩为驱动的业绩考核体系公开与公正反馈与修改定期化和制度化可靠性与正确性可行性与实用性通过工作分析确定部门组织对其员工的期望和要求评估考核公开化，
6、进行上下级间的直接对话引入自我考核及自我申报机制，对公开的评价作出补充发挥能力开发功能，构筑反馈系统及时反馈考评后的结果，以坚持好的，纠正和弥补不足之处真正了解员工潜能，促进企业的有效管理保证所收集的人员能力、工作业绩、工作态度等信息的稳定性和一致性真实反映岗位工作内容（行为、结果和责任）的程度全面分析和确定考评所要实现的目标根据考评目标设计方案并进行可行性分析业绩考核体系流程综述业绩考核体系流程综述制订关键业绩指标1.制订制订/修改关键修改关键业绩指标业绩指标2.设定目标签订设定目标签订业绩合同业绩合同3.进行业绩考评进行业绩考评4.反馈沟通反馈沟通 制订计划制订计划 总经理总经理人力资源部
7、人力资源部发展规划部发展规划部计划财务部计划财务部业务部门领导业务部门领导根据业绩考核结果，提出薪酬方案制订业绩合同分解省公司目标签订业绩合同召开经营业绩考评会议，对业绩进行评估，发掘失败原因或成功经验，并提出改善举措向公司汇报经营状况，以支持公司策略的调整修改公司/部门的经营计划和财务计划沟通业绩审核结果修订业绩合同签订经修订的业绩合同部门员工部门员工签订业绩合同关键岗位业绩指标审核签订业绩合同审批什麽是什麽是关键业绩指标关键业绩指标关键业绩指标是推动公司价值创造的驱动因素关键业绩指标是推动公司价值创造的驱动因素关键业绩指标是关键业绩指标是.关键业绩指标能关键业绩指标能.对公司总体目标的分解
8、，并随公司策略的演化而被修正能有效反应关键业绩驱动因素的变化的衡量参数分定量指标和定性指标两大部分。其中定量指标部分包括财务指标和服务/经营运作指标。定性指标包括与业务发展策略相一致的软性参数等对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映由公司领导决定并被考核者认同使公司领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动有力推动公司策略和战略的执行为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面的工作KPIKPI体系在绩效管理中具有重要作用体系在绩效管理中具有重要作用竞争压力的分解绩效沟通管控目标的分解 是
9、公司开展绩效管理的基础：确定目标、考核、薪酬、岗位调整、培训、发展是公司开展绩效管理的基础：确定目标、考核、薪酬、岗位调整、培训、发展是适应市场竞争的需要是适应市场竞争的需要制订制订/修改关键业绩指标流程修改关键业绩指标流程根据需要加以修改明确省公司战略目标列出省公司目前的业绩衡量标准分析目前衡量标准的主要利弊重新利用价值树，分析关键价值驱动因素找出关键的业务驱动因素提出关键业绩指标初稿了解关键业绩指标所需数据制订解决数据差距的计划确定有关关键业绩指标数据收集的流程同管理层一起进行审核，获得他们的认同，必要时加以调整建立高效的信息系统，为关键业绩指标体系在管理中的运用提供支持将关键业绩指标体系
10、落实到日常管理中主要主要工作工作目前业绩衡量标准及其存在问题形成新的符合省公司战略目标要求的关键业绩指标初稿所需数据可获得性解决数据差距的计划关键业绩指标数据收集流程关键业绩指标定稿主要主要成果成果1.1列出目前的业绩列出目前的业绩衡量标准衡量标准/奠定奠定基础基础1.2确定关键业绩指确定关键业绩指标标1.3找出数据要求找出数据要求1.4制订关键业绩指制订关键业绩指标并请管理层加标并请管理层加以审核以审核1.5纳入管理流程纳入管理流程省公司省公司战略目战略目标标1.制订制订/修改关键修改关键业绩指标业绩指标2.设定目标签设定目标签订业绩合同订业绩合同3.进行业绩考评进行业绩考评4.沟通结果沟通
11、结果 修修订计划订计划频度频度年度年度年度年度纳入日常管理的业绩指标体系年度关键业绩指标基于驱动公司价值的因素而制订关键业绩指标基于驱动公司价值的因素而制订找出潜在的驱动因素找出潜在的驱动因素影响的方向影响的方向投资资 本回报率利润投资资本销售收入成本固定资产营运资本如：产品组合营销成本网络和维修成本网络资产资源利用参照比较参数参照比较参数如：EBITDA净营运资产贡献率网络资源利用率转化成各种参数，用以衡量推动公司业绩的关键流程的结果+-关键业绩指标关键业绩指标制订关键业绩指标的考虑因素制订关键业绩指标的考虑因素财务财务/效益效益侧重与公司会计职责相一致的价值创造公司投资资本回报业务单元损益
12、侧重于长期发展重点以创造价值，包括实现增长细分的市场份额新渠道的收入份额策略策略侧重在日常经营运作流程以及跨职能/跨业务单元辅助流程中创造价值新产品收入所占总收入的份额衡量共享服务的特定关键业绩指标，如提供维护服务服务/经营经营提供客户对公司服务满意度的看法客户满意度指数，例如服务质量购买价值公司形象就员工满意度和员工发展提供观点员工满意度指标关键人才流失率员工管理员工管理目标目标关键业绩目标范例关键业绩目标范例确保创造财务价值确保近期和远期的侧重点包括对公司业绩评判内部和外部的观点通过价值树分解电信行业及本地网的价值体系，可以明确电信企通过价值树分解电信行业及本地网的价值体系，可以明确电信企
13、业最关键的价值驱动因素，并确定关键岗位和部门业最关键的价值驱动因素，并确定关键岗位和部门相关本地网（)责任部门价值树价值树影响方面影响方面净资产回报（集团执行总裁）1税前资本回报经营税收（集团公司财务）财务贡献(集团执行总裁/集团财务)非经营收入/非经营资产非经营资产使用的资金帐面收入坏帐按预算确定的网络成本（固定）成本（超预算部分的网络成本）服务的使用（营销服务中心）成本/服务（相关部门负责人）网络资产（网络/营销服务中心）分摊资产（公司/其它）应收帐款（营销服务中心）库存和应付账款（采购和物流/网络）贡献/净营运资产（本地网总经理）贡献（营销服务中心总经理）实际收入（营销服务中心总经理）直
14、接营销成本（营销服务中心总经理）网络和维修成本（网络中心总经理）分摊成本固定资产周转资本净营运资产无形资产和其它经营资产（营销服务中心）1经营费用分摊贡献（公司）净经营资产使用的资金+xxxx-+-x网络资产/预算网络资产（网络中心）预算网络资产（营销服务中心）x+一般以投资资本回报率一般以投资资本回报率（ROIC）为分析起点为分析起点以价值树的方式分解净营运资产贡献率以价值树的方式分解净营运资产贡献率价值树价值树影响方面影响方面帐面收入坏帐按预算确定的网络成本（固定）成本（超预算部分的网络成本）服务的使用成本/服务网络资产分摊资产应 收 帐 款库存和应付账款净营运资产贡献率贡献实际收入直接营
15、销成本网络和维修成本分摊成本固定资产周转资本净营运资产无形资产和其它经营资产+-x网络资产/预算网络资产预算网络资产x+以价值树的方式分解通信业务收入以价值树的方式分解通信业务收入价值树价值树影响方面影响方面通信业务收入（本地网经理）业务收入（营销中心总经理）商业/公众客户收入（商业/公众客户部）+发展规划部人力资源部综合管理部计划财务部+大客户收入（大客户部）黄薄及特服收入（客户中心）增殖收入（增殖业务中心）卡类收入（增殖业务中心）+营业厅1营业厅N营业厅2+城区收入连山收入英德收入+城区收入连山收入英德收入+城区收入连山收入英德收入以价值树的方式分解以价值树的方式分解EBITDA-通信业务
16、收入（营销中心总经理）商业/公众客户收入（商业/公众客户部）+大客户收入（大客户部）黄薄及特服收入（客户中心）增殖收入（增殖业务中心）卡类收入（增殖业务中心）+营业厅1营业厅N营业厅2+连山收入英德收入+城区收入连山收入英德收入+城区收入连山收入英德收入城区收入按预算确定的网络成本（固定）成本（超预算部分的网络成本）服务的使用成本/服务直接营销成本网络和维修成本分摊成本-x+通信业务成本费用）EBITDAEBITDA-以价值树的方式分解客户满意度指标以价值树的方式分解客户满意度指标以价值树的方式分解市场占有率指标以价值树的方式分解市场占有率指标本地网市场占有率营销中心市场占有率公众客户部市场占
17、有率发展规划部人力资源部综合管理部计划财务部大客户/商业客户部市场占有率城区市场占有率连山市场占有率英德市场占有率城区市场占有率连山市场占有率英德市场占有率以价值树的方式分解网络资源利用率以价值树的方式分解网络资源利用率分公司高层管理的财务指标分公司高层管理的财务指标总经理营销公司总经理净营运资产贡献率收入预算网络成本贡献率营销成本应收帐款周转次数网络公司总经理净营运资产贡献率收入实际网络成本/预算网络成本职能部门净营运资产贡献率收入EBITDA净营运资产贡献率收入EBITDA关键驱动因素的敏感性分析关键驱动因素的敏感性分析各指标增加各指标增加10%带来贡献带来贡献/净运营资产的变化净运营资产
18、的变化大客户流失率管线利用率个人用户网络成本用户号线放装数应收账款周转次数大客户收入和个人用户网络成本能引起公司效益的较大比例的变化,而传统的用户号线放装指标对公司效益的影响不是很大+10%*由于数据有限，大客户流失率计算方法是假设大客户中有10%的客户在2001年10月时收入减少20%分公司高层领导财务指标的分类权重分公司高层领导财务指标的分类权重财务类指标服务类/营运类指标员工管理指标总经理营销服务中心部门网络中心部门职能部门*（人力资源/综合部/-/-）*各类权重的比例可根据职能部门的具体工作而变化，比如计划财务部的财务类指标权重会加大总经理 的财务指标权重占最大，前端与后端业务部门领导
19、的服务类/营运类指标相应增加。职能部门一般情况下财务指标比重偏小用月亮图确定各用月亮图确定各KPI初步权重，并进行简单调整，初步权重，并进行简单调整，得到初选权重得到初选权重70%20%10%分类权重分类权重财务类服务/经营类员工管理类指标类别指标类别收入EBITDA净营运资产贡献率市场占有率客户满意度网络资源利用率ARPU关键人员流失率安全生产重大投诉具体指标具体指标60%对经济效益影响对经济效益影响25%可控性可控性15%可测性可测性加权得分加权得分权重权重4分3分2分1分0分3753.53.752.152.02.03.22.625%(23.9%)20%(22.3%)25%(23.9%)5
20、%(4.6%)5%(4.3%)5%(4.3%)10%(6.9%)10%(10%)权重计算公式权重计算公式(对经济效益影响*60%+可控性*25%+可测性*15%)指标权重=X分类权重该类所有指标的总加权得分清远电信清远电信2003年关键业绩指标（年关键业绩指标（2.1版）版）关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值财务类指标服务/经营类指标管理类指标收入EBITDA净营运资产贡献率25%20%25%4.63.0121.23市场占有率客户满意度网络资源利用率ARPU5%5%5%10%42806285单位单位亿元亿元%评分%元关键人员流失率安全生产重大投诉5%扣分扣分%扣分扣分本地网绩效考核指
21、标本地网绩效考核指标注:网络资源利用率包括：交换机端口利用率、主干电缆利用率、传输2M利用率、光纤利用率 管道利用率、LAN端口利用率、ADSL端口利用率1*关键业绩指标的定义（关键业绩指标的定义（1/7）关键业绩指标关键业绩指标分公司贡献实际运营收入EBITDA净营运资产贡献率户均通信业务收入(ARPU）市场占有率指标定义指标定义实际收入实际网络成本运营成本通信业务收入(不含初装费、附加费）三个月以上用户欠费通信业务收入-通信业务成本费用+折旧+利息支出+无形资产+递延资产摊销收支差额固定资产+流动资产+无形资产基本月租费+本地通话费+国内国际港澳台通话费+信息费+增值服务收入+网间结算收入
22、)/平均电话用户数/12平均本地电话用户数=（上年末用户数+本年末用户数）/2公司通信业务收入本地网内通信行业总收入数据来源数据来源计财部计财部计财部计财部计财部营销中心计财部营销中心考核期考核期年度年中年度年中年度年度年度年中年度100%100%关键业绩指标的定义（关键业绩指标的定义（2/7）关键业绩指标关键业绩指标客户满意度网络资源利用率交换机端口利用率主干电缆利用率传输端口利用率光纤利用率关键人员流失率收入增长率贡献率指标定义指标定义大客户满意度：抽样本地网内电信业务收入总和位于前100位的大客户普通客户满意度：抽样本地网大客户调查范围以外的电信客户交换端口利用率0.3+主干电缆利用率0
23、.3+传输2M利用率0.1+光纤利用率0.05+管道利用率0.05+LAN利用率0.1+ADSL端口利用率0.1分别统计用户线利用率和中继线利用率年末实装用户数/年末出局主干用户线对芯数100%分别统计折合为2Mb/s的PDH端口利用率和SDH端口利用率年末已使用光纤数(芯公里)/年末光纤总数(芯公里)100%当年流失的关键人员当年关键人员平均数本年业务收入-上年业务收入上年业务收入贡献通信业务收入-三个月以上用户欠费 数据来源数据来源监察审计室资源调配建设部人力资源部计财部计财部考核期考核期季年中年度年中年度年中年度年中年度100%100%100%关键业绩指标的定义（关键业绩指标的定义（3/
24、7）关键业绩指标关键业绩指标EBITD收入比率MOU用户数增长总话务量增长接通率劳动生产率指标定义指标定义本年EBITDA完成数本年通信业务收入平均每户电话每月产生的通话次数(通话次数包括区内次数、区间次数、拨号上网次数、国内、国际、港澳台长话次数)本年末本地电话用户数-上年末本地电话用户数本年度话务量-上年同期总话务量网络接通率=到达被叫终端或用户的占用次/有效占用次100%因特网忙时拨号中继接通率=市话网从拨号器收到的应答次数/市话网呼叫因特网的总次数100%公司通信业务收入/公司员工平均人数100%数据来源数据来源计财部营销中心营销中心网络中心营销中心网络中心计财部考核期考核期年度月年中
25、年度年中年度月年中年度100%关键业绩指标的定义（关键业绩指标的定义（4/7）关键业绩指标关键业绩指标大客户贡献大客户实际收入部门营销成本产品销售量大客户ARPU指标定义指标定义大客户实际收入大客户预算网络成本大客户实际营销成本大客户通信业务收入大客户三个以上用户欠费营销部门人员工资福利+业务费用含固定电话、来电显示、宽带用户、固网短信业务销售量大客户部实际收入大客户数总和数据来源数据来源计财部计财部计财部营销中心计财部营销中心考核期考核期年中年度月年中年度年中年度年中年度100%当年由商业客户发展到大客户的户数大客户部、商业客户部年中年度大客户收入增长率大客户部年中年度大客户本年业务收入-上
26、年业务收入大客户上年业务收入x100%商业客户发展业绩关键业绩指标的定义（关键业绩指标的定义（5/7）关键业绩指标关键业绩指标指标定义指标定义数据来源数据来源考核期考核期大客户流失率指特定的100名大客户中本年度电信业务收入较上年下降20%及以上的大客户加权数与大客户数的比例（流失的大客户加权求和数/100）x100%计财部大客户部年中年度计费处理准确率计费中心月年1-部门费用计财部月年部门人员工资和福利+低值易耗品，办公用品费用等计费处理错误次数计费总数x100%实际网络成本折旧+网络维修费用(营销中心和网络中心)服务水平协议(SLA)上预定的网络成本+/-年中任何调整+上年实际网络成本计财
27、部计财部实际网络成本预算网络成本年度年度年中年度营销成本全区市场部门营销成本计财部营销中心关键业绩指标的定义（关键业绩指标的定义（6/7）来源来源考核期考核期财务报表准确率计财部年中年度1-x100%出错的报表数报表总数预算网络贡献计财部年度预算网络成本-折旧-维修费用业务流失率营销中心年中年度关键业绩指标关键业绩指标指标定义指标定义预算网络成本贡献率计财部网络中心年中年度应收帐款周转次数计财部年中年度联通193+联通IP+吉通IP+网通IP+165+167+171+172移动IP电信普通长途+电信IP（含卡）+163+169+联通193+联通IP+吉通IP+网通IP+移动IP+165+167
28、+171+172x100%通信业务收入/应收帐款净额（全区通信业务收入-全区预算网络成本-全区营销成本）全区预算网络成本x100%关键业绩指标的定义（关键业绩指标的定义（7/7）关键业绩指标关键业绩指标指标定义指标定义数据来源数据来源考核期考核期工程验收达标率网络中心年中年度工程质量验收达标数总工程数量x100%资源状况准确率资源状况抽查出错次数当年抽查总次数网络中心年中年度x100%工程一次验收质量合格率（工程质量）网络中心年中年度一次验收合格工程数总工程数量x100%大客户收入/分公司总收入计财部年中年度大客户部总收入（大+商业+公众客户部）收入SLA预测准确率网络中心年中年度各预测单元预
29、测准确率的加权平均值x100%市场响应达标率按SLA协议响应的总次数-责任违规次数按SLA协议响应的总次数x100%网络中心营销中心年中年度1-以以2.12.1版为参照对绩效考核现状分析版为参照对绩效考核现状分析省公司对分公司的考核分公司对部门的考核部门对员工的考核现状差异省公司对分公司的考核主要是对整个领导班子绩效考核，有指标十一类共33项。*考核指标总数太多*大多营运指标与效益关系不明确，如数据专线开通及时率、工程建设管理情况、大客户工作等。*对领导班子考核而没有具体对总经理考核分公司对部门的考核，没有将指标明确分解到各部门进行考核。*未能建立公司价值树，并将指标细化到公司各层面部门对员工
30、的考核只是凭部门领导的感觉，对员工的绩效打分，分A、B、C、D档，甚至存在“轮流坐庄”现象。*没有建立起一套按业绩指标考核员工的机制，更谈不上指标落实到具体岗位指标比较指标比较清远清远本地网本地网实施实施BPRBPR的的主要问题分析主要问题分析组织架构组织架构KPIKPI滚动性投资流程滚动性投资流程大客户流程大客户流程网络资源调配流程网络资源调配流程可能产生的影响可能产生的影响主要问题主要问题/特点特点整个考核体系忽视了本地网在普遍服务义务及政府关系沟通方面所需投入成本、资源等，如投入产出率指标的设定。提出的关键业绩指标与公司目标期望值分解存在偏差。业绩考核对薪酬的影响只有30。工资总额控制没
31、有突破。在实际操作中就会产生偏差，使考核体系与实际情况脱节。2.1版实施的关键在于如何确定、分解公司目标期望值，设计细化到大部分岗位的KPI。如果指标有偏差，就无法完全实现公司的战略目标。改变现有激励机制以使KPI真正发挥激励作用是BPR的目的。如果KPI对薪酬影响不大，就很难起激励作用。上市后能否突破工资总额对激励机制的建立有很大的影响。其他其他举例举例业绩考核和业绩考核和KPIKPI差异分析差异分析业绩考核体系业绩考核体系KPIKPI具体值具体值薪酬薪酬业绩评估流程在清远实施时可能遇到的问题及可能的影响在清远实施时可能遇到的问题及可能的影响2.1版的主要特点版的主要特点重点改进领域重点改进
32、领域扩大浮动部分差距扩大管理层和前后端业务部门的浮动工资比例奖金发放与业绩考核得分直接挂钩并拉开距离，在部门和个人间按正态分布进行分配指标落实到岗位和个人考核财务、服务/运营和员工管理三大类指标，每个岗位KPI总数不超过10个其他在设计指标时可能会有某些部门的指标考虑得不周全，致使部门偏向指标涉及的工作内容，而影响全局工作。由于统计上的误差及偏差，可能会造成KPI的设计取值及考核取值不准确。由于薪酬是在省公司制定的薪酬方案基础上设计固定和活动比例的，所以会造成：A、本来薪酬方案就有不合理的地方，在执行过程中，员工有抵触。B、原来的薪酬方案，只有生产奖金是活动的，要扩大浮动的比例，需有省公司配套
33、的文件支持。而且改动薪酬分配涉及到职代会，牵涉到劳动法的问题。在分解省公司目标时，需得到其他部门的支持，如需企业发展部来分解省公司的发展目标等。业绩考核和业绩考核和KPI KPI 建议的解决方案建议的解决方案1 1。问题。问题1 12 2。问题。问题2 2建议的解决方案建议的解决方案存在的问题存在的问题针对指标欠周全问题：针对具体部门尽量把指标设计、考虑周到。针对统计误差问题：把统计系统建立完善，特别是统计的取数流程、渠道等。3。问题3针对薪酬分配制度问题：对薪酬改革方案省公司给予相应配套文件支持，留下扩大浮动比例的活口。在职代会方面，尽量对职工代表做好解释工作，争取他们的支持，以通过一个支持
34、KPI的职代会决议。KPI下一步工作计划下一步工作计划 下一步工作下一步工作重点需解决的问题重点需解决的问题 其他其他业绩考核体系KPI具体值薪酬业绩评估流程*把2。1版里能看到的业绩考核指标体系整理、罗列（大概到中层），进行横向比较。然后与相关部门讨论到各部门的指标体系，初步把中层的业绩考核指标列出。*到各部门及统计部门取得各项考核指标的以往完成情况及省公司考核情况，整理后列出各项指标的大概取值。*按2。1版权重与各部门讨论，初步确定权重。*初步确定薪酬固定及浮动的部分、比例。*初步确定业绩考评组，初订业绩考核流程、时间，如每月8日前各部门指标报人力资源部，每月15日开业绩考评会等。清远本地
35、网清远本地网KPI 2.2版版从从突出企业的经营效益和上市的要求以及在一个较长时期内突出企业的经营效益和上市的要求以及在一个较长时期内指导企业的经营和发展角度出发，下达考核指标。并从指标指导企业的经营和发展角度出发，下达考核指标。并从指标的完成情况、同比增长情况以及与可比本地网的对比情况等的完成情况、同比增长情况以及与可比本地网的对比情况等纬度出发进行综合测评。纬度出发进行综合测评。绩效考核指标分为考核指标和监控指标，其中考绩效考核指标分为考核指标和监控指标，其中考核指标占有权重，监控指标做为考察与参考指标核指标占有权重，监控指标做为考察与参考指标不具权重。不具权重。清远本地网清远本地网KPI
36、 2.2版版 关键业绩指标关键业绩指标权重权重目标值目标值财务类指标服务/经营类指标管理类指标收入EBITDA净营运资产贡献率25%20%25%4.63.0121.23市场占有率客户满意度网络资源利用率ARPU5%5%5%10%42806285单位单位亿元亿元%评分%元关键人员流失率安全生产重大投诉5%扣分扣分%扣分扣分清远本地网绩效考核指标（设清远本地网绩效考核指标（设100100分分值）分分值）注:网络资源利用率包括：交换机端口利用率、主干电缆利用率、传输2M利用率、光纤利用率 管道利用率、LAN端口利用率、ADSL端口利用率1*清远本地网清远本地网KPI 2.2版版本地网监控指标（不计分
37、值）本地网监控指标（不计分值）清远本地网清远本地网KPI 2.2版版一、监控指标监控指标1、收入增长率、收入增长率收入增长率指本年业务收入增长额同上年通信业务收入的比率。计算公式：收入增长率指本年业务收入增长额同上年通信业务收入的比率。计算公式：收入增长率（本年业务收入收入增长率（本年业务收入-上年业务收入）上年业务收入）/上年业务收入上年业务收入100%。2、贡献率、贡献率贡献率反映企业实现利润占收入的比例，是指本地网的收支差额占本地网收入的比率。计算公式：贡献率反映企业实现利润占收入的比例，是指本地网的收支差额占本地网收入的比率。计算公式：贡献收入比贡献贡献收入比贡献/收入收入100%。收
38、入为实际运营收入，即收入收入为实际运营收入，即收入=通信业务收入通信业务收入-坏帐。坏帐。3、分公司对省公司贡献率、分公司对省公司贡献率 反映分公司业务收入所实现利润对省公司实现利润的贡献比值。计算公式：反映分公司业务收入所实现利润对省公司实现利润的贡献比值。计算公式：分公司对省公司贡献率分公司对省公司贡献率=分公司收支差分公司收支差/省公司收支差省公司收支差100%。4、EBITDA收入比率收入比率EBITDA收入率反映单位业务收入所实现收入率反映单位业务收入所实现EBITDA的情况。计的情况。计算公式：算公式：EBITDA收入率本年收入率本年EBITDA完成数完成数/本年通信业务收入本年通
39、信业务收入100%。5、MOU MOU是是指指平平均均每每户户电电话话每每月月产产生生的的通通话话次次数数，通通话话次次数数包包括括区区内内次次数数、区区间间次次数数、拨拨号号上上网网次次数数、国国内内、国国际际、港港澳澳台台长长话话次次数。数。6、用户数增长、用户数增长 用户数增长即本地电话用户净增数，指本年比上年净增的本地电话用户数。用户数增长即本地电话用户净增数，指本年比上年净增的本地电话用户数。本地电话用户净增数本地电话用户净增数=本年末本地电话用户数本年末本地电话用户数-上年末本地电话用户数。上年末本地电话用户数。7、总话务量增长、总话务量增长总总话话务务量量增增长长指指当当年年总总
40、话话务务量量比比上上年年同同期期总总话话务务量量的的增增长长量量。即即本本地地电电话话用用户户产产生生的的区区内内次次数数、区区间间次次数数、拨拨号号上上网网次次数数、国国内内国际港澳台长话时长比上年同期净增加的数值。国际港澳台长话时长比上年同期净增加的数值。总话务量增长本年总话务量上年同期总话务量总话务量增长本年总话务量上年同期总话务量8、接通率、接通率 呼呼叫叫接接通通率率指指标标分分长长途途电电话话网网的的网网络络接接通通率率与与本本地地网网内内因因特特网网忙忙时时拨拨号号中中继继接接通通率率。其其中中：（1）长长途途电电话话网网网网络络接接通通率率是是反反映映网网络络将将用用户户的的呼
41、呼叫叫接接通通到到被被叫叫终终端端的的能能力力的的指指标标，同同时时也也是是反反映映网网络络组组织织、维维护护水水平平的的指指标标。（2）因因特特网网忙忙时时拨拨号号中中继继接接通通率率是是指在因特网业务的忙时，用户成功拨号接入因特网的比率。指在因特网业务的忙时，用户成功拨号接入因特网的比率。网络接通率到达被叫终端或用户的占用次网络接通率到达被叫终端或用户的占用次/有效占用次数有效占用次数100%。因特网忙时拨号中继接通率市话网从拨号器收到的应答次数因特网忙时拨号中继接通率市话网从拨号器收到的应答次数/市话网呼叫因特网的总次数市话网呼叫因特网的总次数100%。9、劳动生产率、劳动生产率劳动生产
42、率是指通信业务收入与员工平均人数的比率。劳动生产率是指通信业务收入与员工平均人数的比率。劳动生产率劳动生产率 公司通信业务收入公司通信业务收入/公司员工平均人数。公司员工平均人数。主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位实际完成值实际完成值目标完成值目标完成值关键业绩指标关键业绩指标(KPI)财务指标服务/经营指标人员管理内部管理万元%万元元%评分%次数次数通信业务收入净营运资产贡献率EBITDAARPU市场占有率客户满意度网络资源利用率 交换机端口利用率 主干电缆利用率 传输2M利用率 光纤利用率 管道利用率 LAN端口利用率 ADSL端口利用率关键人员流失率安全生产重大投诉受约人姓
43、名：职位：总经理业务部门：发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2003年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_受约人签名：_发约人1总经理业绩合同总经理业绩合同得分得分指标类型指标类型单位单位权重权重实际完成值实际完成值25%25%20105%55%5%扣分扣分433162.2093.478742060314110.11874287.49427973.8156.613528.1065.8723.480.71主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位实际完成值实际完成值目标完成值目标完成值关键业绩指标关键业绩指标(KPI)123456789%万元万元评分评分评分
44、评分评分次数净营运资产贡献率收入部门费用领导满意程度公文处理时限和准确度对外协调能力法律纠纷处理能力及合同 管理的有效性行政事务处理的及时性 和有效性安全生产受约人姓名：职位：主任业务部门：综合管理部发约人1姓名：职位：总经理发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2003年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_受约人签名：_发约人1_发约人2得分得分序号序号单位单位权重权重实际完成值实际完成值15%15%10%1010%10%10%扣分综合管理部主任业绩合同综合管理部主任业绩合同安全保卫部主任业绩合同安全保卫部主任业绩合同主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位实际完成值实际完成值目
45、标完成值目标完成值关键业绩指标关键业绩指标(KPI)12345678910亿元万元评分评分评分评分评分评分次数净营运资产贡献率收入部门费用领导满意度部门间满意度安全生产检查、督办的有效性车辆管理消防工作的有效性保卫、保密工作重大安全责任事故受约人姓名：职位：主任业务部门：综合管理部发约人1姓名：职位：综合管理部发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2003年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_受约人签名：_发约人1_发约人2得分得分序号序号单位单位权重权重实际完成值实际完成值10%10%10%10%10%15%15%10%10%扣分文秘文秘/档案管理岗业绩合同档案管理岗业绩合同主要业绩考核
46、方面主要业绩考核方面权重权重单位单位实际完成值实际完成值目标完成值目标完成值关键业绩指标关键业绩指标(KPI)123456评分%评分%评分评分公司重要文件起草的有效 性文件收发的及时准确率企业信息编制有效性技术档案无遗失、无差错印章管理有效性协调督办满意度受约人姓名：职位：业务部门：综合管理部发约人1姓名：职位：综合管理部发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2003年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_受约人签名：_发约人1_发约人2得分得分序号序号单位单位权重权重实际完成值实际完成值20%20%15%15%15%15%公关接待岗业绩合同公关接待岗业绩合同主要业绩考核方面主要业绩考核方面
47、权重权重单位单位实际完成值实际完成值目标完成值目标完成值关键业绩指标关键业绩指标(KPI)123456评分评分%评分%企业形象策划有效性对外公关、接待满意度企业网站策划与信息管理有效性新闻发布管理及时准确率企业规章制度推进有效性 来信来访无差错受约人姓名：职位：业务部门：综合管理部发约人1姓名：职位：综合管理部发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2003年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_受约人签名：_发约人1_发约人2得分得分序号序号单位单位权重权重实际完成值实际完成值15%25%15%20%15%10%法律事务管理岗业绩合同法律事务管理岗业绩合同主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重
48、权重单位单位实际完成值实际完成值目标完成值目标完成值关键业绩指标关键业绩指标(KPI)1234评分评分评分合同审核及管理准确率法律纠纷处理及时、有效性工商登记事宜处理有效性参与重要规章制度制订与修改有效性受约人姓名：职位：业务部门：综合管理部发约人1姓名：职位：综合管理部发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2003年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_受约人签名：_发约人1_发约人2得分得分序号序号单位单位权重权重实际完成值实际完成值2530%25%20%行政后勤管理岗业绩合同行政后勤管理岗业绩合同主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位实际完成值实际完成值目标完成值目标完成值关
49、键业绩指标关键业绩指标(KPI)12345评分评分%评分企业后勤保障满意度生产场所环境管理和绿化有效性办公用品、清洁用品采供及时准确性小型维修项目管理及时有效性物业日常作业监管有效性受约人姓名：职位：业务部门：综合管理部发约人1姓名：职位：综合管理部发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2003年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_受约人签名：_发约人1_发约人2得分得分序号序号单位单位权重权重实际完成值实际完成值25%20%25%20%10%信息网络集成中心主任业绩合同信息网络集成中心主任业绩合同主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位实际完成值实际完成值目标完成值目标完成值关键
50、业绩指标关键业绩指标(KPI)12345678910如受约人姓名：职位：主任业务部门：综合管理部发约人1姓名：职位：综合管理部发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2003年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_受约人签名：_发约人1_发约人2得分得分序号序号单位单位权重权重实际完成值实际完成值%主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位实际完成值实际完成值目标完成值目标完成值关键业绩指标关键业绩指标(KPI)12345678910万元万元评分评分评分评分评分评分次数净营运资产贡献率收入部门费用领导满意度部门间满意度IT工程进度、质量IT网络规划、管理和调整IT技术开发能力IT服务质量